Atualizações

Versão Descrição das Últimas Atualizações do SisMaster
4.01.10.00
- cadastro de fornecedores ao clicar na aba histórico se o usuário não tem permissão a despesas ou compra não permite abrir;
- ajustado para que ao utilizar o botão "Cadastro de Cheque" em um cheque recebido no contas à receber, abrir o cadastro de cheque relacionado relacionado com a venda e a parcela selecionada;
- ao selecionar um cliente configurado com limite de crédito será verificado se ele tem saldo, se existir saldo será lançado a forma de pagamento vinculada ao cliente ou irá abrir a tela de escolha de forma de pagamento com todas as opções liberadas. Porém, se o cliente não tiver saldo, irá abrir a tela para selecionar a forma de pagamento desejada sem ter a possibilidade de escolher as opções "Cheque", "Crediário", "Quebrar", "Boleto" e "TED/DOC";
- Nova informação para emissão de boletos bancários data de geração do boleto;
- adicionado possibilidade no SisComanda do restaurante chamar um motoboy do iFood para entregar o pedido realizado no iFood com forma de pagamento online;
- Realizada a importação da nova tabela IBPT para que todos possam sincronizar e atualizar suas respectivas alíquotas do NCM baseadas na versão 24.1.B, cuja vigência é de 20/02/2023 até 31/03/2024.
- agora, é possível utilizar uma unidade com 6 caracteres em um produto, além disso, quando inserido produtos madeira do tipo: Por peça, m2 e fabricação de batentes é possível escolher a possibilidade do comprimento sair na unidade ou sair a unidade do cadastro do produto;
- agora, ao colocar uma forma de pagamento em uma Pré-Venda do PDV não será solicitado o CPF/CNPJ do cliente para emissão de Cupom Fiscal;
- adicionado possibilidade de alterar, no lançamento do serviço na emissão da NFSe, a opção de “Retém ISS” sem a necessidade de depender das regras do cadastro do serviço;
4.01.09.00
- criado possibilidade de adicionar despesas programadas, sendo possível gerar várias despesas fixas com datas e valores iguais;
- a porcentagem do garçom não será mais cobrada nos couvert e na consumação mínima;
- adicionado possibilidade no SisComanda para quando um pedido feito no ifood com forma de pagamento offline ser recebido com forma de pagamento online, exemplo: usuário do ifood solicita pagamento com cartão para pagar na entrega, porém restaurante não tem motoboy no momento para efetuar a entrega, nesse caso será solicitado para o ifood realizar a entrega, então esse pedido se torna um recebimento online;
- agora no SisMaster Mobile é possível realizar Consignações, além de ter a opção de transformar a consignação em venda parcialmente e totalmente;
- ajustado para que não seja bloqueado a inserção de um produto, trocar produtos Comanda/Mesa e seleção de produto no SisComanda e no SisComanda Mobile quando for realizado uma transferência de produto utilizando a opção quebrar;
- Para os orçamentos agora é possível vincular uma origem do contato, com isso obter uma estatística de quais anúncios de mídias sociais tiveram maior retorno em questão de quantidade e valor de orçamentos.
- Para sistemas multiempresa, no módulo gerencial, foi melhorado a exibição de NF-e e NFC-e, agora serão agrupadas por empresas e também ira exibir a quantidade e o montante por empresa.
- ajustado para quando importar um xml de devolução, o sistema irá respeitar as regras de ICMS do XML quando a empresa do fornecedor no xml for o mesmo regime fiscal da empresa que irá emitir a devolução, além disso, também foi ajustado para que a informação da porcentagem de devolução seja referente a quantidade devolvida e não sobre a alíquota de IPI;
- Mostrar somente os tipos de estoque que é utilizado no cadastro de produto, localiza produto e na entrada e saída de estoque manual;
- Realizada a importação da nova tabela IBPT para que todos possam sincronizar e atualizar suas respectivas alíquotas do NCM baseadas na versão 24.1.A, cuja vigência é de 01/02/2043 até 29/02/2024.
- Produtos em pedido de compra com status aguardando entrega mostrar no estoque do produto à chegar;
- implementado novas regras para emissão do CT-e para o layout 4.00;
- Para o módulo gerencial, nos produtos em ponto de compra, foi adicionado um filtro para escolher se deseja calcular o estoque a comprar com base na média de venda ou no estoque mínimo dos produtos.
4.01.08.00
- Consulta de comissões de vendedores opção de trazer vendas de vendedores sem comissão;
4.01.07.00
- alterada a formula da Base de Cálculo do ICMS próprio quando há redução de base. Antes, o sistema reduzia o valor para depois aplicar descontos e acréscimos no valor. Agora, conforma orientação fiscal, ele desconta e soma valores para depois reduzir, alterando o valor final. Também foi realizado a funcionalidade do seguro na Nota Fiscal Manual, caso seja usado para também formar o valor da Base de Cálculo do ICMS próprio.
- no SisMaster Mobile, opção de trocar o nome da empresa para impressões;
4.01.06.00
- ajustado na emissão de nota fiscal de venda a possibilidade de alterar a hora de saída da nota;
- ao realizar uma nota fiscal manual de decorrência de ECF, ao importar um pedido ou nota manual será listado os produtos da operação selecionada;
- nova opção no botão direito do mouse para Nota Fiscal Manual, permitindo editar o nome/descrição do Produto, desde que a nota ainda não tenha sido Autorizada ou Cancelada.
4.01.05.00
- ajustado para que o gráfico de faturamento por módulo na aba de dashboard do SisComanda exiba os pedidos corretamente;
- SisMaster Mobile faz a localização do produto somente com código ou nome do produto;
- quando configurado para selecionar impressora e imprimir um orçamento como Bematech MP-4000TH USB, será aberto a opção para selecionar impressora;
- ao importar um pedido para a nota fiscal manual e utilizar a opção de agrupar por espécie, ajustado problema que impossibilitava de concluir a ação;
4.01.04.00
- adicionado na listagem de produtos da tela de devolução e troca uma coluna para exibir o número da venda que o produto será trocado;
- Para o segmento de empresa Madeireira, agora será possível alterar os preços de venda dos produtos do tipo m3 por peças em massa, através da tela de Alteração de Preços, desde que esses produtos trabalhem com formação da margem por produto.
- Entregas pendentes do Sisentrega nova coluna de status, para poder bloquear a entrega por algum status;
- Todas as entregas efetuadas vão ser lançado o vendedor que está vinculado ao usuário logado;
- Todos os romaneios gerados serão obrigatórios ter motorista e placa para poder dar baixa no romaneio;
- Sisentrega ao entregar sem romaneio ou baixar romaneio sempre vai abrir um calendário com horas para selecionar qual vai ser a data e hora da entrega;
- Configuração para uso de quem baixa estoque na entrega, bloquear entrega até que o PIX seja conciliado;
- liberado no contas a receber manual a possibilidade de receber em todas as formas de pagamentos;
- alterado para que no localiza orçamento, liste apenas as empresas que o usuário logado tem permissão;
- ajustado a precisão para os valores do caixa, sendo possível digitar valores altos sem que sejam arredondados automaticamente;
- Realizada a importação da nova tabela IBPT para que todos possam sincronizar e atualizar suas respectivas alíquotas do NCM baseadas na versão 23.2.F, cuja vigência é de 20/11/2023 até 31/01/2024.
- adicionado filtro para data de pagamento e data de vencimento para todas as opções na tela de conciliação de cartão;
- No relatório de Movimento de estoque sintético, foram adicionadas as informações de grupo e subgrupo do produto na tela, de forma que seja possível exportar essas informações para Excel.
- Para forma de pagamento de cliente quinzenal, ao selecionar o primeiro período poder fazer o recebimento dentro de mês ou para o próximo mês;
- No recebimento de venda ao fazer o recebimento e o cliente tem credito, não estava somando o credito como total de recebimento;
- Gerar um recebimento agrupado ao verificar a forma de pagamento da venda, ao abrir o pagamento abrir a operação que foi agrupada as vendas de recebimento;
- Tela de DRE agora tem as devoluções e trocas para gerar o relatório;
- Sisentrega nova impressão de ordem de serviço par as entregas pendentes;
- Desenvolvida nova tela de Consultas Rápidas, uma ferramenta que auxilia os clientes na busca de informações relevantes no sistema.
- adicionado bloqueio para emissão de documentos fiscais quando não houver estoque fiscal;
- corrigido problema que não deixava realizar a consulta em movimento de estoque quando o filtro fiscal estava selecionado na opção vendas;
- criado filtro para consultar os cheques que foram passados para frente por fornecedor;
- criado uma nova opção para gerar despesa para ser paga posteriormente como contrapartida de um cheque que voltou;
- ajustado a ordem de exibição dos valores para os valores líquidos e valores em porcentagem na tela de controle de metas;
- adicionado na tela de contas a receber para que as colunas "Créd. Troca" e "Créd. Cliente" ficam preenchidas na opção de contas a receber quando o cliente tiver valores em crédito;
- Para sistemas multiempresa foi adicionado uma nova configuração que permite calcular o percentual de despesas operacionais considerando as operações de todas as empresas.
- Inserida configuração para vincular todas as empresas ao cadastrar um cliente;
- Agora é possível sair de uma troca sem inserir um vendedor, o qual ficará pendente para abri-la novamente e assim finalizá-la posteriormente;
- Lançar vários comprimentos na venda de produto madeireira por peça na mesma tela;
- adicionado possibilidade de emitir CFe SAT com versão 0.08;
- implementado nova regra da nota técnica 2023.001 para tributação monofásica sobre combustíveis;
- Correção de consulta relação de produtos madeireira;
- Para o cadastro de produto, foram ajustadas as tabelas de preço para ser possível inserir um preço de venda mesmo que o custo do produto seja zero, antes ao gravar o cadastro do produto com custo zero os preços de venda eram zerados.
- Para o cadastro de produtos, nos produtos do tipo Kit, Produção e Conciliado foi ajustado a configuração de Calcular os Preços de Venda, onde quando alterado ao lançar produtos agregados não estava respeitando a alteração dessa configuração.
- Para o cadastro de produtos, nos produtos do tipo Produção, apenas para o segmento de empresa Indústria de Calhas, será possível gravar o cadastro sem que tenha nenhum produto agregado a ele, mantendo o tipo do produto como Produção.
- Para o segmento de empresa Madeireira, foi ajustado a configuração do sistema de Atualização dos preços de venda, onde estava impedindo o usuário de alterar a configuração por conta de encontrar cadastros de produtos do tipo m3 por peças configurados com formação da margem como margem única, o problema acontecia por que essa consulta estava considerando outros tipos de produtos.
- Correção nas consultas do Sisentrega quando baixa entrega sem romaneio nos filtros Todas as Entregas, Entregas Pendentes e Produtos a serem entregues aparecia os produtos;
- Ajustado consulta da tela de Relações de Notas Fiscais para respeitar as empresas selecionadas;
- Para o segmento Madeireira, nas impressões O.S Jato de Tinta e O.S Jato de Tinta Paisagem, no campo OBS foi retirado a limitação onde era impresso apenas nove linhas.
- Para a impressão de duplicata da venda, foram realizados os seguintes ajustes: centralizado o logo da empresa, aumentado o espaço para o CNPJ, removido espaços em branco na descrição e incluído o número da empresa.
- Quando gera despesas agrupadas, ao efetuar o pagamento atualizar a data de recebimento das despesas originais;
- Consulta de relação de produtos madeireira não estava respeitando o filtro de mostrar todos os produtos sem estoque para produtos M2;
- Foi ajustado a tela de Detalhes do Controle de Entrada de Equipamentos para as operações de Venda e Orçamento, agora o usuário ira conseguir selecionar os itens de inspeção do equipamento, além disso, a impressão de inspeção ira trazer apenas os itens selecionados.
- Na tela de Detalhes do Controle de Entrada de Equipamentos foi corrigido o problema que impedia o usuário de fazer a Consulta de Controle de Equipamento.
- Para a operação de venda, com produtos conciliados, foi ajustado o cálculo do custo dos produtos da venda, no qual estava somando o custo do produto final com o custo dos produtos agregados, assim duplicando o custo.
- Para tela de Detalhes do Estoque Reservado, quando aberta pelo cadastro do produto, passara a trazer apenas as informações da empresa a qual o estoque selecionado pertence.
- Correção na importação do XML e tem produto madeireira, não deixa mais continuar com o romaneio menor que o valor do XML;
4.01.03.00
- alterado o layout da tela de Transferência entre estoques, agora, é possível realizar a transferência de vários produtos ao mesmo tempo, além de que a tela de consulta exibe em uma lista as transferências realizadas, também foi alterado a impressão mostrando em apenas uma linha as transferências realizadas;
- agora, as configurações de colunas na tela de localiza produto serão salvas no usuário quando utilizado o sistema com TS (Conexão de Área de Trabalho Remota);
- a tela de localiza produto começou a respeitar a escala do Windows quando configurada com mais de 100%;
- inserido filtro de compra e despesa na tela de Movimento de Compras por Plano de Contas;
- relação de produtos para madeireira, fazer a verificação do estoque com data retroativa;
- incluída a validação de Inscrições Estaduais do estado de Goiás (GO) iniciadas com números entre 20 e 29, conforme determinação estadual de novembro de 2022.
- agora na tela do localiza produto as informações de Apresentação, Kit, Grade e Similares irão respeitar as opções de configurações da tela;
- agora, a opção de status na tela de localiza produto ficará salva ao fechar o sistema, além disso, foi alterado as cores da listagem de produtos para vermelho: produtos sem estoque, azul: produto inativo e preto: produtos ativos e com estoque;
- quando a empresa esta configurada para unificar o estoque físico, o estoque exibido na tela de localização de produto será o da empresa principal. Além disso, no painel lateral, o estoque será exibido expandido;
- alterado o método de cálculo dos preços de venda Mínimo e Máximo. Antes, quando alterado o Custo esses preços eram formados a partir das porcentagens de Reduzir e Acrescentar, agora se o sistema estiver configurado para “Alterar Preços”, os preços Mínimo e Máximo serão calculados a partir da Margem Bruta do Mínimo e Margem Bruta do Máximo, ou se estiver configurado para “Não Alterar Preços” serão calculados a partir das porcentagens de Reduzir e Acrescentar.
- para a tela de Alteração de Preços, na ferramenta de Limites de Descontos e Acréscimos, antes eram aplicadas as regras apenas nos valores de porcentagem de Reduzir e Acrescentar, agora se o sistema estiver configurado para "Alterar Preços" serão aplicadas as regras nos valores de Margem Bruta do Mínimo e Margem Bruta do Máximo, e se configurado para "Não Alterar Preços" serão aplicadas as regras nos valores de Reduzir e Acrescentar.
- agora, no localiza produto existe as opções de localizar por: Código do produto, nome do produto, parte do nome, códigos de barras, aplicação ou com todas as opções;
- adicionado nos pedidos do iFood o código de coleta para maior segurança para os estabelecimentos que utilizam motoboy do iFood;
- ajustado para que na listagem de produtos na tela de localiza produto apareça o preço das apresentações das madeiras, sendo possível mudar o preço exibido selecionando a apresentação desejada;
- realizada a importação da nova tabela IBPT para que todos possam sincronizar e atualizar suas respectivas alíquotas do NCM baseadas na versão 23.2.E, cuja vigência é de 20/10/2023 até 30/11/2023.
- quando estiver configurado baixa de estoque por almoxarifado, ajustado para que o funcionamento do SisEntrega respeite o estoque reservado;
- agora na tela de lançamento de produto madeira é possível zerar a quantidade, ficando mais fácil o entendimento quando necessário apagar toda a quantidade;
- ajustado para que no SisComanda Mobile a opção de controlar mesa na comanda e controlar cliente na comanda não fique perguntando o nome do cliente sempre quando for iniciar um pedido, além disso, também foi ajustado para quando abrir a mesa (clicando na opção de mesa ou utilizando a configuração de sempre pedir o número da mesa) trazer a mesa que foi digitada na abertura do pedido;
- no lançamento do Rodizio para o SisComanda ao selecionar um produto sempre ficará marcado de amarelo os produtos que foram escolhidos;
4.01.02.00
- correções diversas no Localiza Produtos.
4.01.01.00
- quando abrir a tela de localiza produtos pela primeira vez, a opção de foto virá desmarcada;
- aumento das casas decimais das alíquotas de Simples Nacional e Aproveitamento de Crédito do Simples Nacional para 4 casas após a vírgula.
- na tela de Patrimônio em Estoque não será mais somado os valores de estoques reais que foram inativados;
- Nova configuração do cadastro de usuário, o qual define se o usuário pode ou não transformar um Orçamento em uma Venda;
- Inserida permissão do Cadastro de Usuário na tela de Cadastro de Chapas para que não seja mostrado o Custo do Kg da Chapa caso desabilitada;
- ao gerar uma parcela "Resto", a parcela será criada como "Crediário" e não conferida, com isso, será possível visualiza-la no "Recebimento F12";
- Bloqueada a edição do valor inicial na abertura do caixa depois de ter recebido o valor em dinheiro do caixa aberto anteriormente;
- agora, ao ler um código de barras com um leitor na tela de localiza produto, será aberto o produto com o código de barras carregado;
4.01.00.00
- realizada alteração de modo de pesquisa para o Localiza Produtos e todos os módulos SisMaster, visando uma consulta mais rápida e dinâmica.
- inclusão de consulta de CEP novos atualizados com tabela recente dos correios até agosto de 2023.
- ao importar um XML para Compra contendo ICMS monofásico, o sistema irá fazer a leitura dos campos informados.
- ao importar um XML para Nota Fiscal de Devolução ao Fornecedor contendo ICMS monofásico e/ou outras tags de PIS e COFINS, o sistema irá fazer a leitura dos campos informados.
- criado um novo layout para o Localiza Produto e todos os módulos SisMaster, facilitando o uso e entendimento da tela;
- recebimento de uma pré
- venda no PDV com a opção de emitir cupom fiscal com forma de pagamento em cartão;
- alterado cadastro de transportadora do sistema, permitindo a inserção de Placa e CNPJ vazios no cadastro;
- realizada a importação da nova tabela IBPT para que todos possam sincronizar e atualizar suas respectivas alíquotas do NCM baseadas na versão 23.2.B, cuja vigência é de 20/08/2023 até 30/09/2023.
- agora, na emissão do MDF-e não será mais necessário que a empresa tenha uma licença de CT-e;
- ajustado para que seja possível lançar produto madeira na venda e no orçamento quando utilizado a opção de unificar estoque e o usuário não ter acesso à empresa principal;
- quando estiver configurado como Multiempresa, o sistema respeitará os produtos sincronizados da empresa, fazendo com que ao desmarcar um produto de uma empresa esse produto não será mais visualizado na empresa desmarcada;
- adicionado possibilidade de emitir uma NF-e com retenção de IRRF para PJ que esteja configurado para reter IRRF, o valor será rateado na fatura e duplicata da NF-e mas não irá alterar o valor da parcela no sistema. Além disso, será possível visualizar as NF-e emitidas com valor de IRRF na tela de Relação de Notas Fiscais;
- realizada a importação da nova tabela IBPT para que todos possam sincronizar e atualizar suas respectivas alíquotas do NCM baseadas na versão 23.2.D, cuja vigência é de 20/09/2023 até 31/10/2023.
- reformulação da tela de alteração de preços e custos de produtos.
- inclusão de campos obrigatórios na Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) para as cidade de Caratinga e Tarumirim em Minas Gerais. Também foi realizada a correção da numeração da nota fiscal informada pela cidade, onde a quantidade de caracteres estava acima do padrão para NFS-e.
4.00.12.00
- inserido Código do Produto no relatório de Venda Jato de Tinta Calhas com Desenho;
- realizada a importação da nova tabela IBPT para que todos possam sincronizar e atualizar suas respectivas alíquotas do NCM baseadas na versão 23.2.A, cuja vigência é de 20/07/2023 até 31/08/2023.
- criada opção no Cadastro de Transportadora para não enviar dados do veículo como placa e UF da placa na Nota Fiscal Eletrônica, evitando a rejeição 868 para notas fiscais internas dentro do mesmo estado mas de cidades diferentes entre emissor e destinatário, que vem sendo aplicada por algumas UF como Minas Gerais.
- ajustado para que seja possível realizar o envio de email com anexo para NF-e, NFC-e e CF-e SAT, porém, para NFS-e foi bloqueada a inserção de anexo para que não cause o erro;
- adicionado a possibilidade de emitir MDFe na versão do manual 3.00b;
4.00.11.00
- Alterada versão do layout do arquivo para o Banco Banrisul;
- Realizada a importação da nova tabela IBPT para que todos possam sincronizar e atualizar suas respectivas alíquotas do NCM baseadas na versão 23.1.G, cuja vigência é de 20/06/2023 até 31/07/2023.
- ajustado para quando abrir um cheque nosso no Pagamento F11, buscar pelo código do cheque ao invés de buscar pelo número da operação e número da parcela, com isso, será aberto o cheque corretamente;
4.00.10.00
- correção produtos madeireira 'm3' por 'm3' ao transformar orçamento em venda não estava verificando o estoque da empresa logada;
- correção do histórico de produtos madeireira por peça, não estava funcionando corretamente com multi-empresa;
4.00.09.00
- Inserida a opção para informar os dias a mais da data de vencimento para formar a data para vencimento de mora/juros e a data para vencimento da multa;
4.00.08.00
- ajustado para que os pedidos realizados no IFood apareçam corretamente nas listagens de vendas pendentes na tela de aprovação de pedidos;
4.00.07.00
- Implementada possibilidade de inserir a Aplicação do produto nas Observações Adicionais do mesmo para Venda e Orçamento;
- Possibilidade de inserir o Número do Pedido de Compra, Nome do Comprador e Nome do Requisitante nas observações adicionais da Nota Fiscal;
4.00.06.00
- Incluídos informações do Assunto do envio do e-mail para Venda e Orçamento na tela de configurações do sistema;
- Adicionados informações de Localização e de Referência dos produtos no relatório de Compra Jato de Tinta;
- na emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) para a cidade de Sorocaba/SP, foram incluídos os campos exigidos pela cidade para emissão.
4.00.05.00
- adicionados campos de Aplicação e de Inscrição Estadual da empresa nos relatórios de Venda e Orçamento Jato de Tinta
- no Histórico de Desconto, na guia Consultas do Menu no módulo Gerencial, agora é possível filtrar a consulta pela hora, além da data
- nas consultas gerais do SisComanda, com a configuração do número de pessoas atendidas por Comanda, irá aparecer novamente a coluna com esse número nas consultas gerais.
4.00.04.00
- ao importar uma Venda para a Nota Fiscal Manual, o sistema irá usar a mesma Modalidade de Frete na Venda para essa Nota Fiscal Manual, para manter os mesmos cálculo tributários. Antes, ao criar a Nota Fiscal Manual, o sistema estava usando o padrão das configurações na Modalidade de Frete.
4.00.03.00
- Alterado o layout da versão do arquivo e da versão do lote para o Banco Banrisul, processo necessário quando realizado a leitura do arquivo de retorno;
- Alterado botão de informações com as posições da Leitura do nosso número na tela de Configurações da Conta Corrente;
- Realizada a importação da nova tabela IBPT para que todos possam sincronizar e atualizar suas respectivas alíquotas do NCM baseadas na versão 23.1.E, cuja vigência é de 20/04/2023 até 31/05/2023.
- Adicionado novas informações para personalizar etiqueta de nota fiscal;
4.00.02.00
- Mudança de tecnologia do SisComanda Mobile.
- Consulta de ponto de compra madeireira com produtos e comprimentos;
4.00.01.00
- criado cadastro para definir CPF ou CNPJ autorizados a baixar o XML das NF-e e NFC-e, utilizados principalmente por contadores, redes com matrizes e filiais em situações específicas do fisco de cada estado.
- realizada a importação da nova tabela IBPT para que todos possam sincronizar e atualizar suas respectivas alíquotas do NCM baseadas na versão 23.1.B, cuja vigência é de 20/02/2023 até 31/03/2023.
- incluída data da conciliação do PIX na tela de Conciliação de Pagamentos em PIX;
4.00.00.00
- versão 4.0 dos módulos SisMaster
- no segmento de Vendas de Equipamentos Automotivos, ao iniciar uma nova venda pela Placa do Veículo, o sistema irá informar se há vendas com serviços não efetuados, deixando ao usuário a decisão de continuar com uma nova venda ou não.
- Gerar orçamento parcial alterando a quantidade do produto selecionado;
- Personalizado o relatório de balanço geral de estoque;
- Nova opção na bonificação para vincular número do pedido de compra ao produto da emissão de nota fiscal;
- agora o sistema conta com integração total para NF-e de importação de Produtos utilizando as CFOP 3101 e 3102. Todos os dados necessários para o lançamento do Documento de Importação estão disponíveis ao inserir um produto para uma NF-e com essa finalidade.
- Realizada a importação da nova tabela IBPT para que todos possam sincronizar e atualizar suas respectivas alíquotas do NCM baseadas na versão 23.1.A, cuja vigência é de 20/01/2023 até 28/02/2023.
3.30.07.00
- Resumo financeiro, separado os produtos simples dos produtos madeireiras para cálculos de custo e venda;
- Nota fiscal manual pode ser agrupar várias vendas com serviços;
- Inserido as formas de pagamento utilizadas na venda na impressão de Recibo da Venda.
3.30.06.00
- Nova informação na relação de produtos lineares valor de estoque fiscal do grupo ou subgrupo;
- Nova impressão relação de produtos por grupo com valores de estoque fiscal, estoque físico e valor Estoque;
- Relatório gerencial DRE, separado os produtos simples dos produtos madeireiras para cálculos de custo e venda;
3.30.05.00
- Removido os produtos que são madeireiras na relação de produtos simples;
- Nova informação de preço de venda da quantidade de estoque na relação de produtos lineares;
- Novo layout de impressão de relação de produtos lineares;
3.30.04.00
- Relação de produtos lineares, novo filtro por tipo de apresentação;
- Relação de produtos lineares, acrescentar nova coluna mínimo e máximo nos valores;
- Novo tipo de impressão relação de produtos, tipo de impressão 'Grupo' com valores de estoque físico, estoque fiscal e valor de estoque por grupo ou subgrupo;
3.30.03.00
- Incluída nova coluna na tela de impressão de boletos o qual informa se aquela(s) parcela(s) está paga(s) ou não.
- Para o modulo gerencial, agora é possível exportar as consultas de Movimento de Centro de Custo e Movimento de Compras por Plano de Contas em Excel.
- Gerar entrega parcial nos romaneios pendentes para não ter que estornar o romaneio todo;
3.30.02.00
- alterado layout do atualizador do sistema para que fique mais atual e fácil de utilizar, além de instalar a nova versão do sistema com um banco de dados mais robusto e atual;
- Realizada a importação da nova tabela IBPT para que todos possam sincronizar e atualizar suas respectivas alíquotas do NCM baseadas na versão 22.2.G, cuja vigência é de 20/11/2022 até 31/01/2023.
- ajustado o botão fechar da tela de recebimento quando realizado um recebimento parcial para que não altere o valor do pedido;
3.30.01.00
- Realizada a importação da nova tabela IBPT para que todos possam sincronizar e atualizar suas respectivas alíquotas do NCM baseadas na versão 22.2.E, cuja vigência é de 20/09/2022 até 31/10/2022.
- Fazer operações na entrada e saída de estoque manual, selecionar qual estoque físico quando tem mais de um estoque físico cadastrado;
- realizada a integração do SisComanda com recolhedoras de comandas para liberação de catracas da marca Henry, modelo 8X. Agora será possível fazer o bloqueio e liberação de catraca através de comandos para seu estabelecimento usando métodos de trabalho diretamente no SisComanda.
- Removida validação de somente um produto por promoção, para as seguintes promoções: 'Por quantidade total', 'Por quantidade vendida' e 'Por valor vendido';
- Ordenar a lista de caixa na tela que seleciona caixa no recebimento, arrastando com o mouse a posição que queira deixar;
- Alteração no funcionamento da Gestão de Recebimento, insere venda por venda;
- Realizada a importação da nova tabela IBPT para que todos possam sincronizar e atualizar suas respectivas alíquotas do NCM baseadas na versão 22.2.F, cuja vigência é de 20/10/2022 até 30/11/2022.
- emissão de documentos fiscais com produtos que tenham valor de IPI, terão seu valor somado a base de cálculo do ICMS quando a finalidade do documento fiscal for para Consumo Final.
- liberadas as opções de modalidade de frete 3 (por conta do remetente) e 4 (por conta do destinatário) para escolha de transportadora, desde que a condição entre os dados do transportador respeite as regras da Sefaz, como o CNPJ entre emitente, destinatário ou terceiro estarem corretos dependendo da opção escolhida.
- Na conversão de madeira ter uma tolerância de 0,000001 m3;
- Acrescentado na impressão de despesa Centro de Custo e Plano de Conta com porcentagem e valor;
- Alterar a observação do produto no PCP em todos os processos e criado um local para poder descrever modo de preparo no cadastro de produto na aba PCP;
- Novas informações na tela de contas a receber, planos de contas e centro de custos;
- apenas o último nível do Plano de Contas será habilitado para escolha nas operações de Compra, Despesa, Venda e Cadastro de Fornecedores. Essa mudança visa tornar seus relatórios mais completos e precisos, impedindo seleção de níveis incorretos usados apenas para visualização e filtros de relatórios.
- a partir dessa versão, é possível inativar um Plano de Contas mesmo que ele tenha sido usado anteriormente em alguma operação. Dessa forma, esse nível nativo não será mais visível para seleção mas permanecerá presente em relatórios até que o usuário faça a troca nas respectivas operações onde ele esteja presente.
3.30.00.00
- criada configuração para empresas que necessitarem ter os tributos calculados já ao inserir produtos em diversas operações como Venda, Orçamento, Consignação, Bonificação e para pedidos realizados pelo PDV e SisComanda. Anteriormente, a tributação era calculada apenas ao emitir o documento fiscal. Agora, com a opção, fica a cargo do usuário determinar se o processo de cálculo se mantem ao emitir o documento ou ao iniciar a operação.
- criado uma fila no SisComanda Mobile par a enviar ao ServerComanda ao invés de enviar todos os pedidos de uma vez, fazendo com que não cause inconsistência que pare faça o servidor parar de responder;
- ao confirmar a inserção de produtos no SisComanda Mobile sem digitar o número da mesa quando a configuração de utiliza mesa e nome do cliente na comanda estiverem habilitadas, não irá apagar o nome do cliente;
- Compra madeireira tipo 'M3' abrir o romaneio para declarar a quantidade de madeireira e valor comprado;
- ao receber novos pedidos do iFood ou WiFire no SisComanda, ajustado para que seja executado o beep para informar ao atendente;
- Mudança de layout e incluir mais de uma venda no romaneio, no localizar entregas pendentes ao incluir entregas nos romaneios pendentes;
- Opção de impressão na venda o número do romaneio gerado, para quem utiliza o faturamento agendado no Sisentrega;
- Ao gerar faturamento agendado, opção de não gerar boleto se der erro ao emitir a nota fiscal;
- Nova aba consulta de gestão de recebimento no Sisentrega com impressão;
3.29.05.00
- Realizada a importação da nova tabela IBPT para que todos possam sincronizar e atualizar suas respectivas alíquotas do NCM baseadas na versão 22.2.D, cuja vigência é de 20/08/2022 até 30/09/2022.
- implementadas validações de transportadora conforme Nota Técnica 2021.004 válidas a partir de 12/09/2022 na emissão de Notas Fiscais Eletrônicas.
- Adicionado as informações do desconto no Boleto Bancário ACBR, são preenchidos ao informar os dias anteriores do vencimento, o tipo e o valor do desconto no Cadastro de Boleto Bancário no SisMaster Gerencial.
- O desconto do Boleto Bancário também pode ser definido por cliente na tela de Cadastro de Cliente, através do botão ‘Configurar Desconto’.
- Agora ao gerar um arquivo de remessa na tela de Controle de Boletos, o sistema grava o diretório do último arquivo gerado, dessa forma gerando outro arquivo já vira com o diretório do último.
3.29.04.00
- agora há uma configuração que traz a observação da aba Complemento do Cadastro do Cliente para o campo "à executar" da Venda ao inserir o cliente. Com ela ativada, toda troca ou inclusão de cliente na Venda fará o campo ficar com essa observação.
- outra configuração também foi disponibilizada para permitir editar as duas observações da Venda diretamente no SisEntrega. Na aba de "Dados da Venda", a observação curta da Venda e o "à executar" (observação longa) estão editáveis com essa nova configuração ativada.
- Alteração de quantidade no orçamento (CRTL + Q), para produtos de madeireira;
- Ajustar automaticamente a largura das informações dos produtos do orçamento;
- Ao vender produtos de madeireira com medidas, fica salvo conforme o ultimo produto que foi vendido;
- na aba Fiscal do Cadastro de Produtos, foi criado um novo campo para ser usado como complemento para a descrição do produtos em documentos fiscais (NF-e, NFC-e e CF-e SAT). Sempre que ele estiver preenchido, seu conteúdo será concatenado ao nome do produto presente na operação ao emitir.
- Para consultas, em Relatório gerencial no Movimento de Centro de Custo, foi adicionado uma nova opção para gerar uma Relação de Movimentos por Competência.
- nova opção adicionada para mostrar uma coluna do tipo da operação (Venda, Bonificação ou Devolução) na aba de Entregas Pendentes do SisEntrega.
3.29.03.00
- quantidade total do DOF na importação de venda na nota fiscal manual;
- bloqueio de cadastro de produto venda por m3 para quem calcula custo a parti do grupo;
- nova impressão meia folha no agendamento de faturamento para o recibo;
- cálculo do ICMS ST para de documentos fiscais emitidos para estados diferentes entre remetente e destinatário e que tenham operação presencial, consumo final terá a sua báse de cálculo e valor do ICMS ST inserido valor do "difal por dentro", conforme solicitação do Fisco.
3.29.02.00
- Impressão de venda, novas informações para imprimir na venda separando a cubagem por grupo ou subgrupo;
- Realizada a importação da nova tabela IBPT para que todos possam sincronizar e atualizar suas respectivas alíquotas do NCM baseadas na versão 22.2.C, cuja vigência é de 20/07/2022 até 31/08/2022.
3.29.01.00
- agora, quando o SisComanda Mobile perder a conexão com o Server Comanda ao inserir os produtos, ao lançar novamente os produtos, será verificado se os produtos já foram inseridos na venda fazendo com que não duplique os produtos lançados e não imprima novamente os produtos;
- ajustado na impressão do SisMaster Mobile para quando o nome do produto for grande e houver quebra de linha, não repetir a última letra novamente na continuação do nome nas outras linhas;
- ajustado a ordem que as informações do relatório de Romaneio de Entrega do SisEntrega estavam sendo carregadas, agora o campo de assinatura está aparecendo antes dos produtos da entrega em questão;
- impressão de romaneio de carregamento no SisEntrega, feito para ser usado com vários romaneios;
3.29.00.00
- criada uma configuração para permitir que seja definido se o Orçamento terá seus produtos calculados fiscalmente já na inserção ou não. Isso se faz necessário para quem deseja que o Orçamento já inclua valores de tributos diretamente ao usuário, não necessitando aguardar a emissão da Nota Fiscal depois de transformar em Venda. Também existe a opção de calcular a tributação durante o Orçamento para quem deseja escolher. Os valores dos tributos também são opcionais para saírem na impressão Jato de Tinta do Orçamento.
- Adicionados dados do Cadastro de Vendedores no relatório de Venda e Orçamento, ambos Jato de Tinta;
- na tela de Bonificação, foi criado o botão para envio da operação para Entrega, seguindo os mesmos procedimentos da Venda exceto pela forma de pagamento.
- no SisEntrega, foram incluídos os filtros de Bonificação entre as operações presentes, para permitir ao usuário filtrar por todas as operações, somente Venda, Devolução ou a nova Bonificação.
- no SisMaster Mobile (app de Android), agora as Bonificações que já existiam como opção de operação, aparecem listadas para serem exportadas. Todo o funcionamento da Bonificação nesse aplicativo foi mantido.
- no SisEntrega, as Bonificações podem ser inclusas na opção de "Programar Faturamento", inclusive tendo a Nota Fiscal gerada a partir das opções selecionadas.
3.28.06.00
- Realizada a importação da nova tabela IBPT para que todos possam sincronizar e atualizar suas respectivas alíquotas do NCM baseadas na versão 22.2.A, cuja vigência é de 20/06/2022 até 31/07/2022.
- Adicionadas informações da forma de pagamento do Pedido de Compra no relatório de Pedido de Compra;
- Adicionado uma nova ferramenta que permite Arquivar Produtos, de forma que os produtos não serão mais encontrados para operações, tais como: vendas, orçamentos, devoluções, etc. Ela irá permitir desabilitar produtos que tiveram movimentação e não são mais vendidos pela empresa.
- Adicionado no Editor de Relatórios o relatório de Recibo Pix;
- Adicionado o campo da Data de Pagamento no relatório de Recibo Pix;
3.28.05.00
- Adicionado nova coluna de ‘Cidade’ e ‘Operação’ na tela de Gerenciar Vendas do SisMaster Gerencial Mobile;
- Ao inserir a forma de pagamento ‘Boleto’ no SisMaster Mobile, ao importar essa venda para o SisMaster Gerencial ele já virá com a opção ‘Boleto’ na tela de Controle do Mobile habilitada;
- Nova Configuração para definir se irá ser Gerada a N.F e o Boleto Bancário ao importar a venda do Mobile para o SisMaster Gerencial;
- Ao mandar essa Venda para a Entrega e em seguida gerar um romaneio e um faturamento da mesma, se a configuração estiver habilitada e no mobile estiver marcada a Opção ‘Boleto’ ou ‘N.F’ ele mesmo assim não irá gerar nem a Nota e nem o Boleto, podendo assim fazer um faturamento da mesma;
- Ao localizar um Cliente na tela de Cadastro de Cliente, se o usuario estiver com a permissão de só visualizar aqueles que estejam vinculados ao seu Vendedor, o botão localiza só irá mostrar os Clientes Vinculados, isso serve também para as Operações do sistema que exijam um Cliente;
- Desenvolvido no orçamento e na venda para produtos de madeireira, a medida em linear;
3.28.04.00
- Cadastro de produtos, desvinculando produtos que são madeireira da unidade;
- Para o pagamento de parcelas utilizando Cheques em Carteira, na Seleção de Cheques, foram adicionados novos filtros, afim de facilitar a localização do cheque desejado.
- adicionado na tela de configurações, botões para apagar o centro de custo e plano de contas;
- Realizada a importação da nova tabela IBPT para que todos possam sincronizar e atualizar suas respectivas alíquotas do NCM baseadas na versão 22.1.G, cuja vigência é de 20/05/2022 até 30/06/2022.
3.28.03.00
- Inserido no editor de relatórios do SisMaster o relatório de Agendamento Programado;
- Realizada a importação da nova tabela IBPT para que todos possam sincronizar e atualizar suas respectivas alíquotas do NCM baseadas na versão 22.1.F, cuja vigência é de 20/04/2022 até 31/05/2022.
- Adicionado no PDV a opção de ‘Finalizar’ uma Pré-Venda sem precisar inserir uma Forma de Pagamento através do botão ‘Finaliza Pré-Venda, localizado no Menu de Opções do PDV;
- ajustado para que nas contas recebidas detalhadas exiba os valores de transferência bancária, depósito bancário e PIX;
- Agora o Gerente Online tem novas permissões para acessar as suas abas, como: Orçamentos e Agenda de Compromisso, também foi adicionado nas Sub Abas de Compras;
- Organizado todas as permissões do Gerente Online em um só lugar, para facilitar o acesso a elas;
- Incluída permissão para que o usuario apenas visualize as compras e despesas que estejam vinculados a ele no botão Localizar da Compra e da Despesa;
- Essa mesma permissão de visualizar compras, foi atribuída na aba Pedidos de Compra do Gerente Online;
- Atualizado o modulo de Boleto Bancário, possibilitando a homologação de Boleto para novos bancos.
- criada configuração para exigir senha administrador quando o cliente estiver com parcelas em atraso na emissão de documentos fiscais (NF-e, NFC-e, NFS-e e/ou CF-e SAT). Ao tentar emitir um documento pela Venda do SisMaster Gerencial, Nota Fiscal Manual, pelo pedido do PDV e no SisComanda (Delivery, iFood ou cupom avulso), quando o cliente tiver parcelas em atraso, será oferecido para mostrar esse atrasos e será pedido a senha administrador para confirmar o processo de emissão.
3.28.02.00
- Para empresas do segmento Madeireira, foi adicionado um novo PopUp, contendo ofertas da plataforma Comprar Madeiras, onde o usuário poderá ser direcionado a oferta disponível no website comprarmadeiras.com.br
- SisEntrega criado uma nova impressão de canhotos de notas fiscais das vendas que foram emitidas;
- SisEntrega opção para programar o faturamento das vendas, podendo programar emissão de nota fiscal, boleto e recibo em qualquer horário;
- No SisEntrega poder fazer a gestão de recebimento dos romaneios pendentes de entrega;
- Para o pagamento de parcelas no SisMaster Gerencial, utilizando Cheques em Carteira, foi adicionado uma nova tela de Seleção de Cheques, na qual possibilita a inserção de vários cheques de uma única vez.
- Realizada a importação da nova tabela IBPT para que todos possam sincronizar e atualizar suas respectivas alíquotas do NCM baseadas na versão 22.1.E, cuja vigência é de 20/03/2022 até 30/04/2022.
3.28.01.00
- na emissão de CF-e SAT em um pedido que foi utilizado para fazer agrupamento do Recebimento F12, o sistema não reconhecia a forma de pagamento desse pedido por ela ficar como pago mas com todos os valores individuais (dinheiro, cheques, cartão etc) zerados. Agora, o sistema reconhece esses valores para fazer a emissão usando o tipo "dinheiro" nessas situações.
- Realizada a importação da nova tabela IBPT para que todos possam sincronizar e atualizar suas respectivas alíquotas do NCM baseadas na versão 22.1.D, cuja vigência é de 20/03/2022 até 30/04/2022.
3.28.00.00
- renovada toda a tela de Previsão de Compra. Ela passa a ser chamada de Pedido de Compra, com novo layout e novas funcionalidades.
- na aba de Pedidos de Compra em Aberto, no Gerente Online, foram habilitadas as opções de redimensionar as colunas e organizá-las.
- Para o cálculo de comissões de funcionários, tendo por valor base o montante da venda, foi adicionado uma configuração para desconsiderar o valor do Frete.
- Para produtos que controlam metro cubico, agora é possível calcular automaticamente o seu peso, quando lançado em um orçamento ou venda, facilitando o cálculo do frete pelo vendedor.
- SisMaster Mobile nova opção de impressões de vendas e orçamento com impressora bluetooth 80mm, para vendedores externos;
- Realizada a importação da nova tabela IBPT para que todos possam sincronizar e atualizar suas respectivas alíquotas do NCM baseadas na versão 22.1.C, cuja vigência é de 20/02/2022 até 31/03/2022.
- ajustado o envio de email do pedido de venda para segmento de indústria de calhas;
- SisEntrega na consulta de entregas pendentes, filtrar por várias cidades ao mesmo tempo;
- Para o SisMaster Gerencial foi adicionado uma nova configuração, na qual possibilita que o Lançamento de Compra fique com estado pendente, enquanto não houver uma forma de pagamento.
- Criado um novo layout para a tela de cotação web, onde é possível visualizar mais facilmente os fornecedores e valores dos produtos, alterar a quantidade e preços e enviar essas informações para os fornecedores;
- adicionado no cadastro de produto, na aba de cotação, será exibido o número da cotação, o nome do fornecedor, o preço do produto, a data e hora que foi recebido essas informações na cotação;
3.27.11.00
- Para recebimentos do tipo PIX, foi adicionado a opção de Transferência Financeira entre caixas, proporcionando um maior controle do usuário sobre o recebimento.
- colocado no cadastro do cliente um ícone para abrir a ajuda no YouTube;
- removido a configuração de percentual de ICMS Interestadual pra a UF de destino, porque essa opção ficou fixa;
- ao importar um XML fiscal para uma Compra, a data da Compra ficará com a data da emissão presente no XML. O histórico de estoque do produto continuará com a data corrente da importação, não criando registros retroativos.
- adicionado configuração no SisComanda para bloquear utilizar crediário para cliente que não tenha um centro de custo vinculado;
- ajustado para que as formas de pagamento do iFood e WiFire com nomes muito longos sejam importadas no sistema;
- agora o filtro de estoque dos produtos em ponto de compra irá respeitar o estoque selecionado, filtrando pelo estoque desejado e trazendo a somatória quando selecionado todos os estoques;
- Para a impressão Térmica de venda, foi adicionado uma nova configuração, na qual o usuário pode utilizar a impressora padrão do Windows ou selecionar a impressora desejada.
- foram criadas novas opções para configuração de e-mail no Cadastro do Usuário, oferecendo mais formas de envio conforme novos protocolos requisitados por domínios como Terra ou Hotmail.
- Nas consultas de Contas a Pagar e Contas a Receber, retornaram os filtros por Centro de Custo e por Plano de Contas em ambas as consultas, conforme o funcionamento anterior.
3.27.10.00
- quando existir redução de base de cálculo no ICMS e existir frete (0-Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)), o valor do frete será somado na base de cálculo, conforme artigo 37, 1º item 2 do RICMS;
- Agora é possível selecionar mais de um Grande Grupo, Grupo, SubGrupo, Marca, Cor e Tamanho para realizar uma consulta de Relação de Produtos;
- Realizada a importação da nova tabela IBPT para que todos possam sincronizar e atualizar suas respectivas alíquotas do NCM baseadas na versão 22.1.B, cuja vigência é de 20/01/2022 até 28/02/2022.
- Adicionado permissão de usuário para o SisComanda que ao desabilitar não será exibida os totalizadores de vendas e produtos na tela de buscar vendas;
3.27.09.00
- Removido a seção de conciliações estornadas de cartão, agora a conciliação possui apenas dois estados, pendente e conciliado.
3.27.08.00
- adicionado validação de caracteres especiais ao emitir NF-e, NFC-e e CF-e SAT, agora quando houver caracteres especiais eles serão removidos para que o documento fiscal não seja rejeitado;
- adicionado possibilidade para mudar a Série para NFC-e e CT-e, nas consultas que existiam o número do documento foi adicionado a Série do documento;
- adicionado possibilidade de selecionar os NCMs que precisam enviar o grupo de IPI na emissão de NF-e;
- agora, ao digitar um enquadramento legal de IPI e o Código EX da TIPI no cadastro de NCM, o valor digitado será passado na emissão de NF-e;
3.27.07.00
- Se alguma Venda, Compra ou Despesa estiver em uso por algum usuário ao tentar acessá-la, o sistema mostrará o nome desse Usuário;
- Gerencial SisMaster em consultas de relações de produtos acrescentado as medidas especiais para produtos lineares;
- Melhorias no layout de entrada e saída de estoque manual;
- SisMaster gerencial impressão da consulta de movimento de estoque, novas informações com comprimento e aparelhamento;
- Ao transformar orçamento em pré-venda ou venda, se o produto estiver para vender sem estoque e for linear faz a pergunta para continuar sem estoque ou converter;
- Realizada a importação da nova tabela IBPT para que todos possam sincronizar e atualizar suas respectivas alíquotas do NCM baseadas na versão 22.1.A, cuja vigência é de 20/12/2021 até 31/01/2022.
- Ao fazer um estorno na venda, será selecionado automaticamente o caixa no qual foi efetuado o recebimento.
- Na tela de recebimento da venda, quando o valor restante for zero será confirmado automaticamente, agilizando o processo de recebimento.
- Gerencial SisMaster para multi-empresas ao alterar o controle de custos e estoques de uma empresa, altera das outras também;
- Inserido link de acesso ao Youtube com vídeos tutoriais nas telas de Cadastro de Formas de Pagamento e Cadastro de Credenciadoras.
3.27.06.00
- adicionado possibilidade de retirar o valor do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS utilizando a parametrização criada no cadastro de grupo de tributação;
3.27.05.00
- Agora o sistema permite gerar um romaneio de apenas uma entrega (venda);
3.27.04.00
- Alteração na tela "Patrimônio em Estoque" (Consultas -> Relatório Gerencial -> Patrimônio em Estoque), inserindo o filtro de estoque, podendo selecionar estoque positivo, negativo ou zerado no momento de realizar a consulta;
- SisMaster em compra, o valor de sobra do romaneio foi separado das despesas complementares;
- Adicionado nova aba Cúbico para a tela de Produtos em Ponto de Compra, agora os produtos que são controlados pelo segmento madeireira aparecem nessa tela e os produtos simples permanecem na aba Produtos Simples;
- Agora na tela de Pagamento do SisComanda, terá um campo informando o total de Crédito do Cliente selecionado;
- Permissão de usuário para poder trocar a quantidade de produto na venda;
- Permissão de usuário para poder excluir a forma de pagamento da campra;
- Criado permissões para usuários nas telas do sistema que não eram controladas;
3.27.03.00
- agora, o serviço do iFood irá carregar as datas e horas do pedido e da entrega respeitando o fuso horário que vem do iFood e que está configurado no sistema;
3.27.02.00
- ajustado para abrir a seleção de caixa ao realizar o recebimento ou estorno de uma operação em dinheiro e quando o recebimento for em crédito não exibir a tela de seleção de caixa;
3.27.01.00
- ajustes na performance e estabilidade dos módulos SisMaster.
3.27.00.00
- feito com que o SisComanda respeite as novas regras de funcionamento do iFood adicionando novas funcionalidades e alterando algumas funcionalidades (voucher, cobrança adicional e mudança da regras de negócio do iFood);
- para sistemas com mais de uma empresa cadastrada, o histórico de estoque do Cadastro de Produto irá separar as empresas por seu ID na relação da consulta.
- para o segmento de Madeireira, na nota fiscal manual, foi adicionado a opção de agrupamento de produtos por espécie, quando importado uma ou mais vendas.
- para o recebimento total de uma parcela de venda, no qual foi utilizado crédito de cliente ou crédito de troca, não será mais solicitado o caixa ao usuário.
- gerencial SisMaster atualizado as validações de Inscrição Estadual no cadastro de clientes;
- adicionado configuração para quando confirmar a inserção de um produto em uma comanda sempre solicitar o número da mesa em que a comanda se encontra;
- agora, ao utilizar a tela de alteração de preço (% para Venda) é possível escolher se o mínimo e o máximo serão alterados com base no reduzir e acrescentar ou utilizar a margem mínima e máxima do produto;
- ao utilizar a classificação de clientes, será exibida no cadastro do cliente a classificação corresponde ao realizar um recebimento de uma parcela;
- realizada a importação da nova tabela IBPT para que todos possam sincronizar e atualizar suas respectivas alíquotas do NCM baseadas na versão 21.2.G, cuja vigência é de 20/11/2021 até 31/12/2021.
3.26.04.00
- agora, quando o restaurante receber um pedido do iFood com voucher e o recebimento for feito pelo entregador, o sistema descontará o valor do voucher no recebimento;
- atualização dos modelos de impressão para venda e orçamento, melhorando a disposição das informações na impressão, facilitando a leitura e compreensão dos dados;
- realizada a importação da nova tabela IBPT para que todos possam sincronizar e atualizar suas respectivas alíquotas do NCM baseadas na versão 21.2.E, cuja vigência é de 01/11/2021 até 30/11/2021.
- para entrada e saída manual de estoque, na Consulta por Centro de Custo, foram adicionadas as informações de custo e comprimento da peça, afim de detalhar as operações realizadas.
- para entrada e saída manual de estoque, na impressão das Consultas, foi adicionado a informação de comprimento da peça, afim de detalhar as operações realizadas.
- Inserido novo tratamento para exibição do Logotipo da empresa nas impressões do sistema, de forma que seja possível personalizar a impressão sem o Logotipo.
- No gerencial SisMaster, impressões de orçamento e venda se nas configurações não estiver para visualizar impressões, imprimir direto na impressora padrão do windows;
- agora, não será mais possível abrir os executáveis em terminais com data diferente do servidor;
- implementado no Launcher Online a possibilidade de baixar os executáveis correspondentes à versão do cliente, ao invés de sempre baixar da última versão;
- Alterada tela de Localiza Produtos, durante o lançamento do Detalhamento de Compra de Madeira, para manter o mesmo padrão das demais telas do sistema;
- Alteração no cálculo do custo do SubGrupo de madeira (subgrupo que controla m³), anteriormente o valor passado para o cadastro era referente a quantidade comprada, onde o correto seria passar referente à 1 m³ do item comprado;
- Revertida a atualização que impedia a digitação de letras no protocolo de cartão;
- Alteração da margem esquerda das impressões térmicas 40 colunas;
- Na tela Recebimento da Venda, caso o usuário clique no botão "Confirmar (F5)" para confirmar o pagamento, caso não possua um caixa selecionado, será aberta a tela de seleção de caixa;
- ao desmarcar a configuração do usuário de visualizar Entradas e Saídas de estoque do cadastro do produto, também não exibirá o Histórico de estoque do produto.
- Alteração no processo de transformação de Orçamento em Pré Venda, onde os produtos que controlam o estoque em m3 estavam baixando o estoque indevidamente;
3.26.03.00
- Gerencial SisMaster em compra, ao finalizar a compra e imprimir etiqueta vai ter um novo botão para imprimir etiquetas de produtos com preço diferente;
- os preços de venda, mínimo, máximo, reduzir e acrescentar serão salvos em cada compra, para quando excluir a forma de pagamento, voltar os preços sem refazer nenhum cálculo;
- adicionado uma opção para carregar os produtos na tela de alteração de preço para que não fique carregando automaticamente ao realizar algum filtro na tela;
- No módulo PVD, opções buscar vendas mostrar vendas com valor zerado com uso de vale/troca;
- Adicionado nova permissão de usuário para controle de acesso a tela de Cadastro de Carpinteiros, permitindo que seja configurado para o usuário não acessar, apenas consultar ou editar o cadastro;
- Alterado o cálculo do preço de venda dos produtos com unidade M2 configurados para vendas em pacote, na tela de venda e orçamento, quando o cliente possuir um desconto vinculado ao seu cadastro;
3.26.02.00
- alterado para que o padrão do "Indicador de Presença" do fornecedor seja "0
- Não se aplica";
- alterado para que o caixa bancário não exiba os totalizadores de Dinheiro, Depósitos, Cartões, Cheques, Programa Fidelidade, PIX, Transferências, Carteira Digital e Cashback, porque esses valores são saldos em caixa bancários;
- liberado para que seja possível realizar recebimento menor ou maior para "Depósito Bancário", "Transferência Bancária" e "Boleto Bancário";
- liberado para que seja possível realizar o recebimento de "Boleto Bancário" novamente, fazendo com que os valores recebidos em boleto sejam lançados em dinheiro no caixa não bancário e no contas recebidas;
- adicionado possibilidade de inserir produtos adicionais, quando estiver com o preço de venda maior que zero, para produtos que controlam a unidade no SisComanda.
- deixar todas as impressões térmica 40 colunas com padrões de largura e margens;
3.26.01.00
- agora, ao marcar CPF na nota em um delivery que é retira, irá perguntar se deseja imprimir o Cupom Fiscal;
- campos disponíveis no Cadastro de Fornecedor para Indicador de Presença e Intermediador. Ao realizar notas fiscais que exijam o fornecedor (como Devolução para Fornecedor ou notas de Entrada), o sistema irá trazer como padrão o valor do cadastro, podendo ser alterado pelo usuário ao lançar a Nota Fiscal Manual antes de adicionar os produtos.
3.26.00.00
- inclusão das novas regras para emissão de NF-e e NFC-e, conforme Nota Técnica 2020.006. Agora, há novos campos indicando novas formas de pagamento e novas bandeiras de cartão de crédito ou débito.
- adição de opções no Cadastro de Forma de pagamento para emissão de documentos. Será possível cadastrar formas de pagamento do tipo PIX, Depósito Bancário, Transferência bancária, Carteira Digital, Programa de Fidelidade, Cashback e Crédito Virtual. Também há a possibilidade de separar a forma de pagamento de Boleto Bancário do Crediário. Antes, era necessário gerar um crediário para depois inserir o boleto. Com a nova opção de cadastrar a forma de pagamento do tipo Boleto Bancário, os filtros dos relatórios ficarão mais precisos.
- a renovação do layout foi realizada tanto na escolha da forma de pagamento da Venda (gerencial, PDV e SisComanda) quanto do pagamento individual de parcela, além do próprio Cadastro da Forma de Pagamento.
- dois novos cadastros estão disponíveis para utilização devido a alteração dos documentos fiscais: o Cadastro de Chave PIX, usada na forma de pagamento cujo tipo cadastrado seja esse, e o Cadastro de Intermediador, campo obrigatório dependo da opção do indicador de presença da operação na emissão de documentos fiscais.
- ao excluir uma forma de pagamento de Venda que faça parte de um perfil no orçamento, ela será excluída também desse perfil. Assim, não haverá mais o risco de enviar um orçamento com uma forma de pagamento não presente mais ao consumidor.
- Implementação das regras solicitadas pelo banco Safra, nos campos "Instrução 1", "Instrução 2" e "Instrução 3", para homologação da carteira CNAB 400.
- adicionado uma configuração para que a tela de localizar produto exiba os produtos mais rápido, porém essa configuração não irá destacar os produtos com estoque negativo ou zerado em vermelho;
- ao estornar e excluir a forma de pagamento em um pedido "Delivery / Retira" o pedido voltará para a aba de "Entrega" ou "Aguardando Retira";
- ao receber um pedido do WiFire que foi marcado para emitir CPF na nota, o sistema vincula com uma forma de pagamento padrão para que seja possível emitir o Cupom Fiscal, ao concluir a retirada, agora o sistema irá abrir a tela de recebimento;
- SisComanda em delivery na aba aguardando retira, se o produto não estiver com o status pronto ao clicar em concluir entrega vai alterar o status com pronto e concluir a entrega;
- SisComanda com WiFire, quando for pizzaria separar na impressão as pizzas mesmo que a quantidade for maior que uma;
- adicionado à possibilidade de abrir o localiza produto sem exibir nenhum produto, melhorando o desempenho da abertura da tela no sistema;
- Revisão da Entrada e Saída Manual de Estoque, onde alguns produtos não estavam alimentando corretamente o estoque em M2;
- Alteração no processo de exclusão de produtos que controlam m3 da pré-venda, deixando o processo mais rápido
- Alteração no processo de inserção de produtos com unidade "LN" e "ML" na venda, fazendo com que o código da apresentação seja gravado corretamente;
- Alteração do cálculo do preço de venda para produtos com unidade "ML" e "LN", fazendo com que o arredondamento respeitar a configuração de casas decimais;
- Alteração do processo de Previsão de Compra, onde o estoque estava sendo alimentado quando a previsão era lançada, onde o correto seria no momento da transformação em compra;
- Criação do campo "Último Nosso Número" no cadastro de boleto bancário, exibindo o último "nosso número" emitido pela carteira, facilitando a manutenção e entendimento dos processos.
- SisComanda configuração para pedidos do delivery imprimir o cupom logo depois da emissão do cupom fiscal;
- Gerencial SisMaster impressão contas a receber tipo movimentos, acrescentado a informação do CFOP do produto;
- Gerencial SisMaster impressão contas a receber tipo movimentos, acrescentado a informação de endereço do cadastro do cliente;
- Modulo PCP, impressão do processo ao selecionar varios processos junta na mesma impressão;
- SisEntrega personalizado a impressão do romaneio de carregamento para impressão 40 colunas térmica.
- SisEntrega personalização da impressão comprovante de entrega;
- Modulo SisEntrega, alterado o título da impressão de consulta movimento, produtos entregues;
- ao utilizar a opção chamada "multi consultas" na primeira aba do SisEntrega, o sistema não irá mais exigir o campo "dias úteis".
- SisComanda impressão pedido do delivery sair a confissão de dívida para clientes com tipo de recebimento semanal, quinzenal ou mensal.
- ao inutilizar documentos fiscais (NF-e e NFC-e) e o pedido estiver em uso por outro usuário, o sistema irá informar qual operação está em uso. Antes, informava apenas estar em uso se apresentar o número da operação.
- Gerencial SisMaster, impressão de etiquetas de produtos foi adicionado a informação do número da nota fiscal de compra;
- adicionado possibilidade de inserir uma observação no lançamento dos produtos de combo no SisComanda Mobile;
- Inserir um bloqueio nas operações de Orçamento, Venda, Consignação, Bonificação e Garantia, para que não seja possível inserir produtos marcados como "Somente Compra Linear" nas operações.
- Cadastro de usuários: incluídas novas permissões de acesso para ações do sistema: exclusão de cadastros de produtos, clientes e fornecedores e alteração dos vendedores vinculados no cadastro de clientes.
- Cadastro de usuários: adicionada configuração para indicar quais vendedores serão listados na visualização da agenda de compromissos.
- Gerencial SisMaster, consulta completa de relação pré-venda;
- Alteração do lançamento do histórico dos produtos de madeireira que controlam comprimento, fazendo com o que o saldo exibido na aba histórico seja correspondente ao comprimento lançado nas operações;
- Transformar pré-venda em venda vir as observações que foi adicionado nos produtos;
- Alteração na inserção de produtos, utilizando os códigos de barras disponíveis no cadastro de produtos, onde a inserção estava bloqueada quando o código de barras possua letras;
- Alteração no SisServiço, para que seja possível fazer a busca do histórico preenchendo os campos de cliente ou placa.
- Alteração no processo de exclusão de compras, onde em algumas situações o os XML Destinado ficava preso com a compra que ele gerou, impedindo novas transformações em novas compras;
- Ao transformar orçamento em venda, quando for segmento automotivo agora é mostrado as informações do veículo na venda.
- Gerencial SisMaster, personalizado impressão matricial 80 colunas;
- Para o relatório de movimento de estoque do modulo gerencial SisMaster, ao alterar os filtros e realizar a impressão é montado uma nova consulta.
- Alteração do layout da tela dados do emitente no modulo SisMaster gerencial, adicionado novos campos para telefone e site.
- Cadastro de Fornecedores: O campo "Ramo de Atividade" agora trabalha com as informações dos cadastros realizados no cadastro de profissões, assim como o campo "Atividade / Profissão" do cadastro de clientes.
- Cadastro de Fornecedores: ao iniciar um novo cadastro de fornecedor agora o usuário será levado ao campo de CNPJ, onde após digitar um valor válido nesse campo poderá atualizar as informações do cadastro do fornecedor através de consulta no Sefaz, automatizando e otimizando seu tempo para preencher todos os dados necessários.
- Inserido uma validação na transformação de Pré Venda em Venda, impedindo que a mesma Pré Venda seja transformada em mais de uma venda, quando o processo é executado em mais de um terminal ao mesmo tempo;
- Alteração no processo de inserção de produtos na venda, onde o sistema passará a identificar se o código de barras informado é um código de barras válido ou um código de barras gerado pela balança.
- Criada configuração para que a inserção do protocolo de cartão seja obrigatória para o recebimento de uma venda;
- retirado do cadastro de forma de pagamento as opções de parcelamento e antecipação do cartão, essas opções não eram usadas no SisMaster;
- Alteração no processo de inserção de fotos no sistema. A partir de agora, quando a foto inserida for muito pequena ela não será mais redimensionada, a fim de evitar a distorção da imagem.
- Alteração no processo de lançamento de Entrada e Saída Manual de Estoque para banco de dados multi-empresas;
- ao realizar a importação de XML que tenha mais de um produto com o mesmo código do fornecedor, agora será possível vincular com produtos diferentes;
- para documentos fiscais emitidos com valores muito altos (exemplo, acima de R$ 50.000,00) e com parcelas divididas em cheques, a soma dos valores dessas parcelas não irá mais causar a rejeição 851 da nota fiscal, apontando falha na soma desses valores. A divisão enviada para os documentos fiscais será exatamente a realizada na operação.
- Alteração na impressão do "Movimento de Caixa", onde o bloco de "Recebimentos" não estava considerando os estornos de cartões para mostrar os totalizares, deixando a informação diferente da apresentada na tela do Caixa;
- Gerencial SisMaster, na impressão de venda meia folha foi acrescentado a opção de colocar o telefone do cadastro do vendedor;
- agora será possível realizar o recebimento de um delivery no SisComanda quando o pedido vier do WiFire;
- ao cadastrar observações da NF-e referente a todos os campos de entrega (endereço, número, bairro, cidade, UF e CEP), agora o sistema irá mostrar um exemplo na tela de cadastro e passa a informar o endereço do cliente na emissão de Nota Fiscal Manual como informa na Venda.
- Alteração no processo de leitura do arquivo de retorno dos boletos bancário. A tela de pós processamento estava exibindo todos os boletos que constam no arquivo processado, onde o correto é exibir apenas os boletos pagos;
- Alteração na tela de localiza produtos, onde os produtos com unidade "M2" marcados como "Venda em pacote", não estava exibindo o grid de estoque corretamente;
- Alteração no processo de inserção de produtos, onde os produtos "extras" não estavam sendo inseridos;
- Alteração no processo de lançamento de Batentes Personalizados na Pré-Venda, onde estava permitindo fechar a tela sem o lançamento do produto utilizado para a confecção do Batente, fazendo com que o estoque não seja baixado corretamente ao transformar em venda;
- Mudança no processo de compras utilizando a importação de XML. A partir de agora, ao deletar um produto da compra, seu correspondente no histórico de importação de XML também será apagado, impedindo que dados desnecessários fique armazenados;
- Alteração no processo de emissão de Boletos Bancários, onde o sistema passará a exibir uma mensagem informativa quando o caminho das pastas configuradas estiver inacessível ou incorreto;
- ao emitir NF-e e NFC-e, todos os módulos emissores de documentos fiscais estão adaptados com as novas regras válidas para pagamentos referentes a Nota Técnica 2020.006. Agora, há opções para envio de novas formas de pagamento (depósito bancário, PIX, transferência bancária, carteira digital, programa de fidelidade e cashback) e também novas bandeiras de cartão. Todas de acordo com os novos códigos exigidos pela Sefaz.
3.25.07.00
- Alteração nos executáveis "MonitorSenha.exe", "SisMasterSenha.exe" e "PainelSenha.exe", para que passem a se atualizarem de forma automática sempre que houver uma atualização no servidor;
3.25.06.00
- Removida a configuração de "Auto Reconexão do Banco de Dados". A partir de agora, essa funcionalidade será padrão em todos os sistemas da SisMaster. Dessa maneira, caso o sistema fique aberto por um longo período de tempo sem uso, ao tentar realizar uma nova ação, o sistema irá validar o status da conexão com o banco de dados e caso necessário reabrirá a conexão para que não haja interrupções no uso, garantindo a integridade dos dados;
3.25.05.00
- Inserido link de acesso ao Youtube com vídeos tutoriais de algumas telas e funcionalidades dos aplicativos SisMaster. Para acessar os vídeos, basta clicar no ícone do Youtube presente na tela, onde será aberta uma lista com todos os vídeos referente à tela / funcionalidade;
3.25.04.00
- realizada a troca do protocolo de impressão do sistema para NF-e, NFC-e e reimpressão de CF-e SAT, conforme novas normas solicitadas para esse tipo de impressão.
- realizada a importação da nota tabela IBPT para que todos possam sincronizar e atualizar suas respectivas alíquotas do NCM baseadas na versão 21.2.C, cuja vigência é de 01/09/2021 até 30/09/2021
3.25.03.00
- agora o SisComanda Mobile irá funcionar para dispositivos com Android 11;
- agora o SisMaster Mobile irá funcionar para dispositivos com Android 11;
- para clientes com uso do SisComanda, agora será possível utilizar o módulo KDS para uso em ambientes configurados. No ambiente com KDS, é possível controlar o tempo de entrega dos pedidos em produção (exemplo: cozinha de um restaurante).
- SisComanda integrado cupom voucher nos pedido feito pelo WiFire;
- SisComanda pedidos pelo WiFire, quando tem produtos com adicionais e observação vai vir primeiro as informações dos adicionais e depois as observações;
- SisComanda pedidos pelo WiFire pode ser alterado a observação com a forma de pagamento;
- SisComanda gerenciar quantidade de impressão dos pedidos vindo do WiFire e do Ifood, assim que forem aprovadas;
- ajustado para que ao realizar uma venda com um cliente que tenha forma de pagamento vinculada e limite de crédito, quando atingir o valor do limite de crédito só será possível realizar o recebimento em dinheiro ou cartão, mesmo quando o cliente for mensalista;
- Alteração na tela de localiza produto, onde os produtos de unidade "M2" que controlam a venda por pacote estavam exibindo os valores antigos;
- Alteração no lançamento de Batentes Personalizados no orçamento, onde eles não serão mais agrupados ao lançar produtos com o mesmo código;
- agora ao cancelar uma nota fiscal de uma venda, caso a venda seja uma entrega, ela será excluída;
- Impressão do relatório de contas a receber no tipo de consulta contas a receber, para clientes que usam pré-venda pode ser acrescentado uma coluna com pré-venda que foi importada para venda;
- SisMaster impressão de venda, quando o cliente tem cadastrado mais de uma obra vai ser impresso a obra que tiver na venda;
- realizada a importação da nota tabela IBPT para que todos possam sincronizar e atualizar suas respectivas alíquotas do NCM baseadas na versão 21.2.A, cuja vigência é de 01/07/2021 até 31/07/2021
- Alteração no processo de exclusão de agrupamento de vendas para Nota Fiscal, onde ao retornar o estoque fiscal, poderia causar diferenças de valores por arredondamento;
- Alteração no processo de exclusão de Vendas, onde o estoque dos produtos que controlam M³, poderia não voltar corretamente caso a tela de motivos de exclusão fosse cancelada;
- Ao transformar uma Pré Venda em Venda, caso existam carpinteiros lançados na Pré Venda, eles serão passados para a Venda automaticamente;
- SisMaster cadastro de produtos na aba histórico, adicionado abrir operação no clique do botão direito onde abre o tipo de operação que foi feita no histórico;
- Inserida nova validação no cadastro de fornecedores, para que seja possível inserir um crédito ao fornecedor apenas se o cadastro estiver em edição.
- nas Consultas gerais do SisComanda (botão logo acima das configurações), agora é possível realizar a consulta de "Vendas por movimento de período" na aba Vendas.
- na tela de Visão Geral do SisMaster Gerencial, a consulta de "relação de estoque custo e venda" voltou a ficar no ar quando selecionada a opção de "ordenar por", escolhendo o item "custo calculado".
- Impressão SisMaster PDV cupom não fiscal, inserido o endereço do cliente na impressão 40 colunas;
- Impressão SisMaster PDV promissória, alterado para data por extenso;
- Impressão SisMaster PDV promissória, inserido o endereço do cliente;
- ao imprimir a relação de produtos vinculados no Cadastro de Clientes, não irá mais mostrar a mensagem da falta do código do produto na impressão.
- ao realizar a consulta do Movimento de Estoque utilizando os filtros de "movimento" e com a opção de impressão como "Venda", a consulta será realizada sem mostrar mensagem da falta de um saldo mínimo.
- Impressão de vendas no SisMaster meia folha e folha inteira, sair a descrição da primeira e segunda via;
- ajustado para que seja possível escrever na observação no lançamento de adicionais em um produto no SisComanda Mobile;
- Gerencial SisMaster cadastro de usuário, nova opção para ativar margem de lucro, possibilita bloquear o usuário a visualizar a margem bruta no cadastro do produto;
- Alteração no processo de envio de venda para a entrega. Quando o sistema estava configurado para realizar a baixa de estoque na entrega e baixar as entregas automaticamente, alguns produtos não estavam sendo enviados corretamente para o controle de entregas;
- SisMaster atualizado o sistema para fazer relatório personalizados com logotipo no banco de dados;
- agora é possível vincular empresas no cadastro de vendedor e nas operações serão validado se o vendedor está vinculado a empresa logada;
- SisMaster cadastro de produtos na aba saída, para cliente que são multi empresa foi adicionado uma coluna para ver em qual empresa teve saída do produto;
3.25.02.00
- Alteração no lançamento da "Devolução" e "Troca" dos produtos com unidade M2, que controlam venda por pacote. A partir de agora, o usuário passará informar a quantidade de pacotes que serão devolvidas, facilitando dessa forma o lançamento dos produtos;
- ajustado para que os indicadores de aumento ou diminuição do custo dos produtos ao abrir a tela de alteração de preço por uma compra;
- Inserido o controle de multi empresa para os Vales lançados no sistema. A partir de agora, os vales só ficarão disponíveis para a empresa da operação que gerou ele. Os vales antigos serão destinados para as empresas correspondentes;
- ao ordenar os produtos alfabeticamente na Ordenação do SisComanda, automaticamente esses produtos também estarão alfabeticamente ordenados em seus respectivos subgrupos no momento de fazer o pedido.
- ajustado para que ao excluir uma forma de pagamento de uma compra, não mudar o preço de venda dos produtos da compra;
- agora é possível abrir o Cadastro de Clientes diretamente no PDV, usando o botão de opções. Isso agiliza o processo de venda para segmentos que utilizam o PDV e necessitam do cadastro, mesmo sem acesso ao SisMaster Gerencial.
- Alteração no filtro de empresas na aba de consulta da tela de Transferência entre Estoque, caso o filtro esteja desmarcado, a consulta será realizada utilizando apenas as empresas que o usuário visualiza;
- Inserido o filtro de empresas na aba consulta das telas de Entrada e Saída Manual de Estoque, com isso será possível que o usuário selecione qual empresa será utilizada na pesquisa;
- Correção da tela de venda, onde as opções de exclusão de boleto bancário não estavam ficando disponíveis para uso, após utilizar uma Pré-Venda;
- Alteração no processo de compra de produtos M2 vendido em pacotes, a partir de agora será possível realizar a compra informando diretamente a quantidade em metros quadrados, sem a necessidade de se calcular a cubagem das peças;
- agora a opção de "CPF na nota" exibida no cardápio será importada ao realizar um pedido no WiFire;
- liberado para que caracteres especiais sejam aceitos no WiFire;
3.25.01.00
- ajustado para que seja possível alterar o preço da pizza broto no SisComanda;
- criada configuração para realizar consultas de localiza produto que se adeque melhor para cada banco de dados, permitindo ter duas opções para definir qual ganha melhor desempenho em cada banco de dados.
- Alteração do cálculo do Preço de Venda dos produtos de unidade "ML" e "LN", a partir de agora, o cálculo passará a respeitar a configuração de casas decimais, dessa forma as diferenças causadas por arredondamentos de decimais serão diminuídas ou eliminadas;
- SisEntrega impressão de entregas pendentes tipo espelhada, sair a impressão de logotipo nas duas partes;
3.25.00.00
- todas as fotos presentes em cadastros de Produtos, Grupos, SubGrupos, Grandes Grupos, Clientes, Combo e o logo da empresa agora passam a ser no banco de dados. Com isso, terminais que necessitavam do caminho de rede para visualizar as fotos presentes no sistema, não necessitam mais. O backup do banco de dados também guardará as imagens, não necessitando mais realizar backup de todas as imagens. Banco de dados online, acessados de diversos pontos físicos distantes, também passarão a permitir o uso de foto.
- Gerencial SisMaster contas a pagar depois da consulta, arrastando as informações para filtrar, visualiza totais de vendas e soma de valores;
- Quando a configuração "Quando alterar o custo do produto" estiver marcada para "Manter o preço e recalcular a margem", caso o custo do Grupo / Subgrupo esteja zerado, as margens de lucro do produto também ficarão zeradas;
- agora será possível utilizar produtos de madeira com a margem única quando o sistema estiver configurado com o Preço de Venda da Madeira Bruta sem zerar o preço do produto;
- Agora, ao lançar um produto do tipo forro no romaneio de compra será calculado o custo pelo total de m2;
- Inserido o controle estoque em M2 para os grupos e subgrupos de madeira;
- ajustado para que ao realizar um pedido para NF a venda gerada exibir os produtos corretamente;
- já está disponível a tabela de alíquotas IBPT para importação no Cadastro de NCM do período válido entre 01/06/2021 e 30/06/2021.
- agora ao pressionar CTRL + S para inserir Serviço no Orçamento, terá o mesmo funcionamento que a Venda, alterando a tela para que seja possível lançar os Serviços;
- agora, ao realizar uma venda com um usuário sem caixa vinculado e selecionar um cliente com forma de pagamento em dinheiro vinculada, será lançado a forma de pagamento porém valor pago e data de pagamento;
- adicionado botão para localizar uma compra na tela de alteração de preço;
- agora, na tela de alteração de preço quando aberta por uma compra e alterar a regra de preço ficará salvo a opção selecionada independente da opção escolhida quando aberto pela tela principal;
- Inserida verificação na configuração "Controlar Custo e Estoque a partir do: ", impedindo que a configuração seja alterada para "SubGrupo do Produto", quando os subgrupos não estão vinculados com os respectivos grupos.
- Gerencial SisMaster na atualização de NCM, após atualização e não tiver NCM inativo vai fechar a tela de atualização;
- Inserido um bloqueio no acerto de estoque do cadastro de produtos, para que não seja possível o acerto de produtos com unidade "ML", "LN", "M2" (marcados para vender por pacote) e Batentes. Dessa forma o acerto de estoque desses itens deverá ser realizado pela Entrada Manual de Estoque e Saída Manual de Estoque.
- Alteração na leitura do arquivo de retorno de Boleto Bancário, inserindo um tratamento para localização dos boletos através do campo "Nosso Número", para os bancos que retorno o nosso número com o digito verificador;
- agora, na tela de configuração, ao selecionar a configuração onde muda o funcionamento do preço das apresentações para usar como base o produto bruto, abrirá uma tela para configurar a margem e qual o produto bruto;
- ajustado para que ao agrupar comandas ou mesas, a venda gerada exibir os produtos corretamente;
- a partir de agora, ao importar um XML de compra as regras de conversão não serão mais aplicadas a produtos iguais;
- Liberado o estorno de crédito de fornecedores em caixa bancário. Anteriormente o estorno era realizado apenas em caixas não bancários
- Alteração do processo de inserção de forma de pagamento na venda, para clientes com forma de pagamento vinculado, onde o sistema estava solicitando várias vezes a comissão do vendedor, caso ele possua comissão variável;
- Revisão do processo de baixa do arquivo de retorno do Banco Itaú, onde em algumas situações, o sistema estava apresentando o valor recebido já com a taxa bancária descontada;
3.24.08.00
- Nas impressões de venda do SisMaster, ver saldo de débitos em aberto e data do último pagamento, para clientes que usam crediário;
- Gerenciador SisMaster impressão de recibo na aba pagamento (F12), no pagamento se tem desconto ou se for gerar resto para pagamento vem descrito na impressão;
- Alteração na tela de Cadastro de Veículos da empresa, para que o campo "Placa" passe a aceitar o novo padrão (Mercosul);
- ao realizar a consulta das contas do cliente no SisComanda/PDV e escolher a opção para não visualizar os juros, será refeito os cálculos dos valores atualizados automaticamente sem ter a necessidade de clicar no montar consulta;
- Alteração no lançamento da Pré-Venda do SisMaster, para que o estoque dos produtos seja baixado apenas no momento em que a Pré-Venda é transformada em Venda.
- Desenvolvido um novo relatório para consultas movimento de contas à receber, com informações de produtos vendida por clientes;
- Gerencial SisMaster contas a receber depois da consulta, arrastando as informações para filtrar, visualiza totais de vendas e soma de valores;
3.24.07.00
- Alteração no processo de alteração do custo de grupo e subgrupo, onde ao editar o custo, o sistema deve recalcular o custo apenas para produtos com unidade "M2" marcados para "Venda de Pacote / Conjunto (Ex.: Forros, Decks ...)";
- agora, ao digitar um preço mínimo maior que o preço de venda ou um preço máximo menor que o preço de venda, ao invés de exibir uma mensagem, será feito uma correção automática deixando o mínimo ou máximo com o mesmo preço de venda;
- criado configuração para que seja possível abrir a tela de alteração de preço que já existia no sistema ao invés de abrir a nova tela de alteração de preço quando realizar uma compra;
- Agora, ao lançar um produto do tipo forro no romaneio de compra será calculado o custo pelo total de m2;
- Inserido o controle estoque em M2 para os grupos e subgrupos de madeira;
3.24.06.00
- integração de campos para receber fotos no banco de dados
3.24.05.00
- criado tela de alteração de preços de venda e de custo, onde é possível realizar alterações em massa com base no custo real de compra, custo médio, preço de venda, preço da tabela 1 e pelas margens do produto, grupo, subgrupo, grandes grupos ou marcas;
- agora é possível realizar a exportação dos produtos para importar no gestor do WiFire;
- Impressões de vendas no Sismaster, foi acrescentado a informação de crédito do cliente;
- Correção do lançamento de forma de pagamento na compra, quando o cliente possui uma forma de pagamento vinculada, onde os descontos e acréscimos da forma de pagamento não estavam sendo respeitados.
- Impressão de proposta de venda, fazer a verificação se tem bairro duplicado vai trazer o primeiro registro;
- Alterações na Tela de Manutenção de Grupo:
- Inserido o subnível "Não Vinculados", onde serão listados todos os subgrupos sem vínculo com um grupo;
- Na listagem dos grupos, quando um grupo possuir produtos de um subgrupo não vinculado, ela ficará na cor vermelha, facilitando sua identificação;
- Inserido um botão para realizar vínculo de grupos com subgrupos, quando possível;
- No PCP ao adicionar um produto para produção, pode adicionar uma observação no produto e acompanhar essa observação nos outros processos da produção;
- No PCP na impressão de produtos a serem produzidos, tem a opção de imprimir somente produtos, somente matéria prima ou todos;
- No PCP na Consultas, consultar M.P. impressão de produtos já produzidos, tem a opção de imprimir somente produtos, somente matéria prima ou todos;
- Nova configuração no SisMaster para editar ou remover o início do assunto de envio de e-mail da venda;
- SisMaster na impressão do relatório gerencial DRE, segmento madeireira foi adicionado a perda por conversão de madeira;
- para sistemas configurados com as observações automáticas de cálculo do metro cúbico, agora o sistema passará a mostrar a observação com a abreviação de "m3" no lugar de "m³", representando os metros cúbicos dos produtos. Essa troca foi necessária pois alguns modelos de aparelhos SAT não aceitam caracteres como o "³" e gerava erro ao emitir o cupom.
- ao realizar a importação online da tabela IBPT no cadastro de NCM, o sistema irá manter o campo CEST previamente cadastrado, mantendo os valores para que usuários não precisam preenchê-lo novamente a cada nova importação, realizada em (aprox.) 3 meses.
- no cadastro de observações automáticas da Nota Fiscal, agora há opções para mostrar o total da Base de Cálculo dos produtos com ICMS de 13% (com e sem redução de base de cálculo), produtos com ICMS 18% e redução de 77%, além de opção para mostrar total do valor calculado do imposto sobre também ICMS de 13% e ICMS 18% com redução de 77%.
- no cadastro de observações automáticas da Nota Fiscal, criado um novo parâmetro para cadastrar as frases e trazer automaticamente o total tributado dos produtos com seu percentual. Exemplo, em um documento fiscal no valor de R$ 150,00 com total tributado de R$ 34,12 (22,74%). Essa opção saía em cupons ECF (impressora térmica) mas não estava disponível para emissões de NF-e, NFC-e e CF-e SAT.
- Impressão personalizada do pedido de venda 40 colunas, foi adicionado as informações da obra;
- agora, o valor da taxa de cobrança de um boleto quando feito a leitura do arquivo de retorno não será somada ao valor pago da parcela.
- tabela IBPT para atualização das alíquotas de NCM disponível para download no período de 01/05/2021 à 31/05/2021.
- Alteração no cadastro de produto, para produtos com unidade "M2" marcados como "Venda de Pacote / Conjunto (Ex.: Forros, Decks ...)", não sendo necessário vincular as apresentações para a definição das tabelas de preço, deixando dessa forma o cadastro mais simples e intuitivo.
- Alteração no cadastro de Apresentações de Madeira, onde o botão excluir estava permitindo excluir, mesmo quando não houvesse apresentações cadastradas;
- SisMaster atualização da tabela de NCM, o NCM que for inativado vai poder escolher qual NCM ativo para substitui-lo;
- agora é possível realizar o filtro por multi empresas na consulta de patrimônio em estoque;
- atualizada a consulta de CNPJ ao cadastrar um cliente, agora será possível receber as informações do CNPJ digitado consultando a SEFAZ;
- Na emissão de CF-e SAT para segmento madeireira em uma Venda, o estoque fiscal será baixado logo após a autorização do cupom. O estoque físico continua baixando ao inserir o produto no Pedido. Pela Nota Fiscal Manual, ambos os estoques são baixados após a autorização do cupom;
- caso abra uma Venda com um documento fiscal cancelado, clicando no botão de adicionar nova Venda, a nova operação criada será do tipo Venda e não cancelada como ocorria anteriormente.
- ao localizar produtos em ambientes configurados com multiempresa, a cor vermelha nos produtos serão para os produtos marcados com estoque zero ou negativo da empresa escolhida ao logar no sistema. Caso uma empresa possua estoque disponível e outra não, a cor do produto na grade será definida pela empresa logada. Houve um ganho de desempenho ao utilizar essa opção.
- ajustado para que a margem de venda do produto não seja recalculada automaticamente caso o preço de venda do produto fosse arredondado;
- agora, ao alterar o preço de venda do produto, o preço mínimo e máximo serão recalculados com base no reduzir e acrescentar;
- para sistemas configurados com a utilização de justificativa em exclusões, ao trocar a forma de pagamento de uma Venda e cancelar a justificativa, o sistema não irá sobrepor a forma de pagamento da escolha sobre a anterior. Apenas na confirmação da justificativa, a forma de pagamento será trocada.
- criado opção para que o preço de venda das apresentações possa ser baseado em uma margem sob o preço de venda da apresentação bruta;
- Alteração na forma com que o vínculo de Grupo e Subgrupo é trabalhado no Cadastro de Produtos. Anteriormente, ao vincular um subgrupo a um produto, o sistema impedia que o grupo fosse trocado. Após a alteração, ao vincular um grupo à um produto, o combobox de subgrupo passará a listar apenas os subgrupos vinculados a ele.
- Alteração na leitura de arquivo de retorno de boleto bancário, onde o sistema não irá mais validar a sequência do arquivo de retorno e apresentar uma mensagem ao usuário. O número da sequência ficará arquivado apenas para conferencia quando necessário.
- Alteração no layout da tela de detalhamento de produto M2 vendidos por pacote. Foi removida a coluna de M3 e inserida uma coluna com o M2 unitário por comprimento.
- agora, ao marcar a opção de "Cheque Nosso" no Contas a Pagar ou Contas Pagas irá exibir os cheques nossos que foram criados a partir de um crédito de fornecedor ou de uma contrapartida de um cheque devolvido;
- ao realizar uma compra de um produto de madeira, agora, será calculado o custo médio do subgrupo quando configurado para controlar o custo e o estoque dos produtos madeiras a partir do subgrupo;
- Alteração na geração de Remessa de Boleto Bancário, o sistema passará a enviar a instrução de data para cobrança de juros, apenas se houver juros configurado para o boleto.
- Alteração na geração de Remessa de Boleto Bancário, a instrução data de início da cobrança de juros e multa, será sempre para o dia seguinte do vencimento do boleto.
- Alteração na geração de Remessa de Boleto Bancário, apenas para o Banco Sicoob (756), o sistema passará a informar a instrução "Digito Verificador da Agencia / Conta".
3.24.04.00
- na emissão de CF-e SAT para segmento madeireira em uma Venda, o estoque fiscal será baixado logo após a autorização do cupom. O estoque físico continua baixando ao inserir o produto no Pedido. Pela Nota Fiscal Manual, ambos os estoques são baixados após a autorização do cupom.
3.24.03.00
- Ajuste no layout dos campos de formação de custo da tela de alteração de custo de grupo e subgrupo, deixando igual aos campos de custo das telas de grupo e subgrupo, de forma a deixar mais fácil a compreensão.
- Correção da importação de XML para o lançamento de compra, onde o sistema não estava localizando corretamente o fornecedor, quando o CNPJ estava cadastrado com pontuação, fazendo com que um novo fornecedor fosse cadastrado automaticamente.
- Inserida a possibilidade de buscar um produto por parte do nome na tela de associação de produtos nas compras por XML.
- Alterar logotipo de boleto;
3.24.02.00
- agora, é possível lançar consumo no local (Comanda/Mesa) pelo WiFire;
- consulta de relação de grupo de tributação para produtos que não tem grupo de tributação relacionado;
- agora o WiFire no SisComanda respeita a configuração de repesagem dos produtos lançados, utilizado na seguinte situação: o cliente que utiliza WiFire deseja 1KG do produto, ao pesar o produto alterar o valor e a quantidade para o que foi pesado pelo usuário;
- correção da tela de localiza produtos, onde os produtos não estavam sendo pintados corretamente de vermelho os produtos com estoque negativo, quando o banco de dados possua mais de uma empresa ou mais de um estoque físico.
- na impressão analítica em consultas de relatório gerencial em DRE, vai ser impresso detalhes de vendas de produtos e vendas de serviços;
- correção da formação do preço de venda de produtos do tipo "Produção", para que o custo seja formado ao somar os custos das matérias primas e o preço de venda, seja aplicada a margem de lucro do produto.
- no cadastro de observações da Nota Fiscal, agora existem mais três parâmetros para uso totalizando valores das notas fiscais emitidas. São eles: totalizador de produtos com ICMS 13,3% com Redução de Base de Cálculo. Totalizador de produtos com ICMS 13,3% sem Redução de Base de Cálculo. E totalizador de produtos com ICMS 18% e Redução de Base de Cálculo de 77%.
3.24.01.00
- Inserida a validação de validade de dias do orçamento, onde o usuário irá informar por quantos dias os preços do orçamento tem validade. Ao transformar o orçamento em venda, caso esteja fora do prazo de validade será informado ao usuário e solicitado que atualize os preços ou insira a senha de administrador para continuar.
- Correção da baixa de estoque dos produtos que controlam metro cúbico, ao transformar um orçamento em venda, onde a cubagem não estava sendo carregados corretamente;
- Novo layout de impressão para boleto;
3.24.00.00
- Conciliação de cartões foi adicionado duas colunas, uma com o valor da taxa do cartão e a outra com o valor total sem desconto;
- separado as informações de impostos no lançamento de produto na compra, facilitando a inserção e entendimento da operação;
- adicionado integração com a grade do WiFire no SisComanda, respeitando os preços e o código de integração vinculado ao produto da grade;
- alterada a ordenação dos produtos na importação do XML de Compra, agora, será exibido na mesma ordem do XML importado;
- SisMaster poder anexar arquivos junto a NFe e o XML no envio de e-mail;
- Ajustado na seleção de registros para gerar romaneio no SisEntrega quando uma ou mais de uma empresa selecionadas;
- Desenvolvida a possibilidade de alteração de tabela de preço dos produtos lançados na Venda / Orçamento. A alteração da tabela de preço respeitará a apresentação lançada no produto.
- Implantação do Controle de Custo e Estoque dos produtos com unidade "LN" e "ML" no subgrupo dos produtos.
- Inserida a possiblidade de vincular SubGrupos à um Grupo de Produto, quando o sistema estiver configurado para controlar o custo e estoque das madeiras no SubGrupo (essa funcionalidade está disponível apenas para os Grupos de Produtos que "Controlam Cúbico").
- Desenvolvimento de uma tela para auxiliar na Vinculo e configuração dos produtos que passarão a ter seu Custo e Estoque controlados no subgrupo.
- Não permitido fazer a devolução da venda se a mesma estiver com forma de pagamento;
- Finalizando uma devolução pedir o caixa quando for devolver o dinheiro;
- Menu operações (F10), vendas pendentes: através dessa tela agora o sistema pode importar as vendas lançadas pelo módulo web de vendas do SisMaster. Todos esses lançamentos estarão disponíveis na consulta utilizando o filtro de "pré-venda".
- Liberado a importação de XML para Madeireira;
- Adicionado possibilidade de inserir produtos de madeira e outras unidades em uma mesma compra;
- Correção na tela de Configurações do sistema, onde o sistema não estava gravando a porcentagem de juros do boleto corretamente;
- Alterado o layout da tela de pós-processamento de boleto bancário, deixando o layout mais amigável e de fácil compreensão;
- No modulo PCP, ao inserir um produto a ser produzido conseguir colocar observação de produção;
- Desenvolvida tela para auxiliar no vínculo de Produtos com Grupos e SubGrupos. Será possível realizar o cadastro e editar nomes dos grupos e subgrupos.
- No movimento de caixa fazer a verificação de permissão de usuário para abrir operação de despesas;
- ajustado no movimento de contas a receber e movimento de estoque (vendas) as informações referentes ao lucro da venda, agora, independente da opção escolhida para consultar os valores exibidos serão os mesmos;
- Na impressão movimento contas à receber trazer as informações de lucro e custos da venda;
- Impressão pré-venda acrescentado algumas informações do cadastro do cliente;
- Impressão de relação de todo histórico de crédito do cliente;
- Correção da exclusão do batente personalizado utilizando o comando "CTRL+ D" na tela de venda, onde o estoque não estava voltando corretamente
- Impressão de relação de todo histórico de crédito do fornecedor;
- agora, o SisComanda exibirá o led verde quando configurado o WiFire e tocará o beep quando chegar pedido;
- SisEntrega nas consultas, mostrar detalhado os produtos das entregas;
- Alteração na forma com que as informações são exibidas na aba Histórico do Cadastro de Grupo de forma a tornar a compreensão e visualização dos dados mais fácil;
- Alteração na forma com que os produtos do tipo Batente Personalizado são exibidos na aba Histórico do Cadastro de Grupos;
- nas configurações de observação dos documentos fiscais do tipo Venda, agora é possível inserir um parâmetro da observação que irá mostrar o total somado de metros cúbicos da operação, seja Venda ou Nota Fiscal Manual.
- ao tentar inserir um produto logado com um usuário sem estoque cadastrado, o sistema irá alertar para correção do cadastro do usuário antes de prosseguir com a operação.
- para sistemas configurados com a leitura do código de barras gerado pela balança do tipo "Platina", os módulos compatíveis voltarão a ler o código de barras para inserção correta de sua quantidade e valor baseado no código do produto.
- para o segmento Madeireira, agora o sistema irá perguntar na emissão da Nota Fiscal da Venda se o usuário deseja emitir seus itens como uma Nota Fiscal em metro cúbico. Caso o usuário confirme, será criada uma Nota Fiscal Manual baseada naquele pedido agrupando os produtos por sua essência para emissão desse tipo de nota.
- alteração no sistema para emissão de CF-e SAT utilizando CFOP 5949 e CSOSN 400 (Simples Nacional), conforme novas regras estabelecidas pelo fisco.
- ao escolher caixas no PDV em base de dados multiempresa, em algumas situações um mesmo caixa era mostrado de forma duplicada. Realizada a correção para não mostrar mais duplicado.
- para clientes com forma de pagamento vinculada que seja a vista, caso o sistema esteja sendo usado por um usuário que não tenha acesso a caixa, será pedido senha administrador para inserir a forma de pagamento vinculada, uma vez que ela seria obrigada a ter um caixa disponível por ser a vista. Utilizando a senha administrador, a forma de pagamento será inserida porém não paga.
- dentro da situação descrita acima, vendas importadas do SisMaster Mobile, irão incluir a forma de pagamento a vista sem ser paga e sem necessitar da senha administrador, já que veio do Mobile e terá seu pagamento futuro na entrega dos produtos ao cliente.
- SisEntrega consultar grupos, subgrupos e produtos nos produtos a serem entregues e produtos entregues;
- Impressão jato de tinta orçamento, pré-venda e venda trocar a unidade LN e ML para UN;
- Desenvolvimento da consulta de Compra por Plano de Contas por "Regime de Competência". Essa consulta irá listar todas as compras / despesas do período, pagas e não pagas, totalizando proporcionalmente pelos valores lançados em cada plano de contas;
- na emissão de produtos cadastrados como forro para o segmento Madeireira, agora o produto pode ser detalhado no lançamento da Nota Fiscal Manual, para baixa de estoque respeitando o mesmo processo realizado na Venda/Orçamento.
3.23.01.00
- no Segmento Madeireira agora é permitido a inserção de serviço tanto na Venda quanto no Orçamento. No local para digitar o código do produto, utilize a opção Ctrl + S para selecionar um serviço e inseri-lo na operação. No Menu do sistema, agora é possível também acessar o cadastro de serviços, sendo possível cadastrar quantos serviços o usuário desejar, configurando seus valores padrão, tributação e comissões. Também está aberta a possibilidade de determinar alguns vendedores para serem técnicos, tendo a opção de lançá-los junto ao lançamento do serviço, utilizando configuração.
- SisEntrega para clientes multiempresa: Localizar as empresas conforme o usuário tenha permissão;
- correção da impressão do filtro Venda -> Sintético da tela de Movimento de Estoque, onde estava apresentando uma mensagem de erro que impedia a impressão.
- removido o bloqueio da tela de Conversão de Madeira, que impedia de realizar a conversão quando o volume convertido fosse maior que o volume a converter;
- correção do filtro "Movimento" da tela "Movimento de Estoque", onde os valores estavam sendo totalizados em duplicidade;
- SisEntrega: Consulta de produtos a serem entregues foi adicionado o comprimento da madeira;
- ajustado para não ficar exibindo uma Ordem de Serviço na aba de "Ordens de Serviço em Andamento" ao excluir um processo de produção de um produto que tenha sido desmembrado;
3.23.00.00
- Inserido hint informativo na tela de Movimento de Estoque, informando como é formado o totalizador "Soma Total" para os filtros "Venda" e "Saída" tipo Analítico;
- Incluída a nova opção de consulta "Produtos Monofásicos" para os filtros "Venda" e "Saída" da tela de Movimento de Estoque, onde serão exibidos os produtos vendidos no período que tiveram nota fiscal emitida. Para usar esse relatório é necessário que o NCM do produto esteja marcado como "NCM Monofásico";
- Alterada a tela de Movimento de Estoque: > Desenvolvimento de um novo layout. Com o novo layout, a tela ganhou mais espaço para a apresentação das informações, facilitando a leitura dos dados. > Todos os filtros de consulta ficarão em um painel lateral, que poderá ser ocultado para ser possível ganhar ainda mais espaço de tela para a exibição das informações. > Otimização dos filtros de pesquisa. Ao alterar os filtros "Tipo de Movimentação" e "Como Consultar" a tela irá atualizar os demais filtros, deixando visíveis apenas que filtros que poderão ser utilizados na consulta selecionada > Otimização de desempenho. Os métodos utilizados para a montagem e apresentação dos dados foram otimizados, tornando as consultas mais rápidas e dinâmicas.
- Inserido grid no filtro "Movimento" na tela de Movimento de Estoque, possibilitando exportar os resultados para Excel e a visualização dos resultados sem a necessidade de imprimir o relatório;
- no transformar Pre-Venda em Venda, seja no módulo Gerencial ou seja no módulo PDV, ao escolher uma forma de pagamento com juros/desconto pela Pre-Venda, o valor não será duplicado escolhendo a mesma forma de pagamento na Venda, durante a transformação. Também houve o ajuste para os valores inseridos por parcela durante a escolha da forma de pagamento na Pre-Venda para serem mantidos na Venda durante a transformação. Caso o usuário opte por alterar a forma de pagamento de uma Venda já transformada vinda da Pre-Venda, seus valores de parcelas da forma de pagamento não serão afetados.
- adicionado na "Relação de Produtos" à possibilidade de exibir os estoques de todas as empresas quando configurado como multiempresa;
- ajustado para que na "Relação de Produtos" seja possível utilizar o filtro "Positivo/Negativo", exibindo as informações de somente positivo, somente negativo ou zerado;
- Inserido filtro "Tipo de Impressão" na tela de Relação de Produtos Lineares: > Lista de Preço: Exibe um relatório com os dados do produto, suas apresentações e as respectivas tabelas de preço; > Posição de Estoque: Exibe um relatório com os dados dos produtos e o estoque de cada um, respeitando a configuração "Filtrar Estoque";
- Adicionado uma explicação do funcionamento do Estoque Mínimo na Relação de Produtos, esse filtro é utilizado para exibir os produtos que estão com o estoque abaixo do mínimo configurado no cadastro do produto;
- agora, é possível ver um detalhamento do montante do pedido no SisComanda, para isso, basta passar o mouse sobre o montante que o detalhamento será exibido;
- Corrigido o cálculo do preço de venda de madeiras. Quando a configuração "Ao atualizar o custo do Produto, alterar o Preço de Venda" estiva desabilitada, os preços máximos e mínimos estavam ficando zerados.
3.22.03.00
- Criado um cadastro de correntista que é utilizado na tela de recebimento por cheque. Nesse cadastro é possível buscar pelo localiza na frente da descrição do correntista no cadastro do cheque;
- bloqueado efetuar o recebimento de uma devolução utilizando crédito;
- ajustado no cadastro do cliente para que as datas que não foram preenchidas ao invés de ficar como 30/12/1899 ficar __/__/____;
- Inserida a funcionalidade do "CTRL + D" nos campos de "Grandes Grupos", "Grupos", "SubGrupos" e "Marcas" do cadastro de produtos, para abrir seus respectivos cadastros;
- Alteração do processo de atualização do custo de grupo de produtos, onde as margens de lucros dos produtos definidos como margem "Por Produto" estava sendo zerada indevidamente;
- Alteração do relatório da tela "Relação de Produtos Lineares", a partir de agora será possível imprimir produtos com unidade "LN" e "ML", mesmo que não haja "apresentações" vinculadas;
- ajustada a impressão do SisComanda para facilitar o entendimento da promoção do tipo "Compre/Leve", agora ao invés de exibir os produtos com valores rateados, as informações serão exibidas mais detalhadas mostrando separadas a quantidade vendida e a quantidade que foi da promoção;
- para as empresas configuradas para utilização de Obras no Cadastro do Cliente, agora há mais duas novas opções para os dados da obra inserida na venda sair como parte da observação de documentos fiscais. O nome da obra e a referência do endereço da obra já estão disponíveis no cadastro de observações para serem usadas pelos usuários que desejarem.
- agora, na tela de contas recebidas os valores de cheques a vista e cheque-pré serão detalhados ao invés de exibir o total dos cheques para as duas opções quando selecionado a opção de cheque na consulta;
- agora ao estornar uma parcela da venda que foi utilizado crédito e gerado crédito como troca para o cliente, será estornado o valor do crédito gerado como troco e o crédito utilizado;
- agora, no cadastro de cliente e de fornecedor o histórico de crédito exibirá em vermelho as saídas e em azul as entradas de crédito;
- ajustado o recebimento e estorno de uma parcela da venda para não exibir no histórico de crédito do cliente informações referente ao crédito de troca;
- ao alterar o grupo de tributação no cadastro de produto e navegar entre as abas do cadastro, não acontecerá de voltar para o grupo de tributação anterior;
- adicionado no Contas a Pagar e Contas Pagas um filtro para "Opção de Pagamento", com esse filtro fica mais fácil analisar como e quanto foi pago cada pagamento;
- liberado a possibilidade de alterar a conversão de produtos com unidades iguais na importação de XML para compra;
- ajustado para que a tela de movimento de caixa e importação de XML funcione para diversos tipos de resoluções de monitores;
- ajustado para seja possível visualizar as parcelas "restos" que foram geradas a partir de um quebrar pagamento no contas a pagar, antes a única forma de visualizar essas parcelas era nas operações geradas pelo quebrar pagamento;
- adicionado dicas e informações na tela de Contas a Receber para facilitar o entendimento das opções "Cartões" e "Cheques";
- Implementado o cadastro de Medidas Especiais para os produtos de unidades LN e ML. O cadastro poderá ser Produto, Grupo ou Geral, seguindo a seguinte regra de prioridade: 1º: Por Produto, sendo usada apenas no produto vinculado 2º: Por Grupo, sendo usada em todos os produtos do grupo vinculado, que não estejam vinculadas ao produto 3º: Geral, usado para todos os produtos que não atendam as regras anteriores;
- adicionado na Nota Fiscal Manual à possibilidade de adicionar a m3 na descrição do produto;
- ao lançar um produto "LN" ou "ML" será adicionado a apresentação da madeira na descrição do produto;
- quando o "Contas a Receber Manual" for de um cheque "Em Negociação" a opção "Lançar Crédito Cliente" deve ser bloqueada;
- Correção da tela de localiza produto para devolução, onde o estava aparecendo uma mensagem de erro ao clicar no botão "Atualizar Devoluções", quando não existem produtos listado no grid;
- facilitado o entendimento da impressão de delivery: agora, sempre quando houver troco para o motoboy levar sairá na impressão descrito como "Levar troco", além disso, também foi alterado a forma como será impresso um pedido recebido no iFood que foi pago online, exibindo "Valor pago" e uma mensagem para não receber do cliente;
- adicionado na conciliação do iFood a possibilidade de imprimir as informações;
- ajustado para não exibir na descrição do produto no orçamento a altura e largura configurada no cadastro do produto;
- Correção da alteração de Custo do Grupo, onde era possível que em algumas situações os Preços Máximo e Mínimo da apresentação da madeira ficassem zerados;
- ajustado para que a aba "Histórico" no cadastro de produto apresente a consulta desejada, sem exibir a mensagem de type mismatch em alguns produtos;
3.22.02.00
- Inserida verificação no momento da transferência entre caixas, de forma a garantir que o mesmo cheque não seja transferido por mais de um usuário simultaneamente, o que causaria erro nos caixas envolvidos na operação.
- o localiza produto irá exibir na listagem de produtos o preço de venda da apresentação que foi definido como prioridade para os produtos LN, ML e M2, além disso, em uma listagem abaixo foi adicionada todas as tabelas de preços facilitando a tomada de decisão sobre os preços das madeiras;
- Desenvolvido novo modelo de impressão jato de tinta para a venda e orçamento, onde a impressão irá agrupar os grupos de produto e espessura (Altura), totalizando a cubagem das peças (m3). Esse modelo de impressão é indicado para madeireiras de corte aberto, onde as operações possuem uma quantidade muito grande de produtos, resultando em várias páginas. Para habilitar essa configuração, vá em "Úteis > Administrador > Configurações > Madeireira > Tipo de Impressão" e selecione a opção "Agrupada";
- Inserido bloqueio na leitura do arquivo de retorno. O sistema passará a validar o arquivo de retorno que será processado, verificando se o mesmo se encontra no padrão CNAB (CNAB240 ou CNAB400) configurado na carteira, impedindo que o arquivo seja processado incorretamente e exiba uma informação incorreta ao usuário.
- Possibilidade de adicionar o campo contato do cadastro de cliente nas impressões do orçamento;
- Adicionado filtro no relatório de relação de cliente com forma de pagamento semanal;
- atualização do Cadastro de Bancos com instituições já cadastradas por padrão para seus novos nomes (exemplo: banco 33 mudou de "Banco do Estado de São Paulo S/A" para "Banco Santander Brasil S.A."). É importante lembrar que essa atualização vale para os registros pré-cadastrados. Os usuários tem liberdade para alterar e manter seus próprios cadastros da forma como desejar. Registros criados e mantidos pelos usuários não serão afetados com essa atualização.
- adicionado possibilidade de lançar um crédito financeiro para o fornecedor com data retroativa;
- Nas impressões de jato de tintas orçamento e de vendas tem a possibilidade de acrescentar o campo prazo de entrega;
- Nas impressões de orçamento e de vendas, jato de tintas O.S. tem a possibilidade de acrescentar o campo prazo de entrega;
- Correção no cálculo de juros da parcela da venda, onde estava sendo calculado juros de parcelas não vencidas, o que poderia causar divergências no recebimento das parcelas e no relatório de contas recebidas.
- Correção da tela de importação de XML de Compra, onde o novo custo do produto não estava sendo carregado corretamente quando o produto era localizado pelo botão com o desenho de "Lupa".
- Adicionado coluna na aba histórico no cadastro de produtos com ID Empresa para multiempresas;
- a configuração de "Ao receber um delivery, finalizar a venda/entrega" do SisComanda deixará de influenciar nos pedidos feitos pelo iFood / WiFire, fazendo com que esses pedidos continuem seguindo o fluxo para ser concluído, facilitando o entendimento dos pedidos com recebimento online;
- Na tela de emissão de nota manual ao localizar outra nota manual só serão exibidas operações relacionadas da empresa logada;
- agora é possível vincular e desvincular documentos digitalizados no cadastro de fornecedor para controle de arquivos do fornecedor;
3.22.01.00
- Alteração do processo de atualização do custo de grupo de produtos, onde as margens de lucros dos produtos definidos como margem "Por Produto" estava sendo zerada indevidamente
3.22.00.00
- Ao excluir um produto, caso ele seja o último de uma "grade", o produto pai será desmarcado, tornando-se um produto "normal";
- Ao editar as dimensões de uma peça de madeira, o sistema deixará de exibir a mensagem informativa sobre a diferença de volume;
- Correção da tela de Detalhamento de estoque reservado, onde estava apresentando uma mensagem de erro ao tentar abrir a tela;
- Inserido tratamento no cadastro de Apresentação de Madeira (Aparelhamento), impedindo que sejam cadastradas apresentações com o mesmo nome;
- ajustado para que o lucro líquido na tela de "Visualizar detalhes das vendas" corresponda com o lucro da venda exibido na listagem de vendas no movimento;
- Para a tela de consulta de vendas excluídas, agora é possível caso necessário inserir o número da mesa e da comanda que estão vinculadas as vendas na impressão;
- ajustado para que o totalizador e a listagem das parcelas pagas exibam os valores corretamente na tela de contas pagas, quando selecionado a opção de "Crediário" e "Cheque Nosso" ao mesmo tempo;
- Alteração do layout da tela de "Relação de Produtos Lineares", de modo a facilitar a localização e entendimento das informações.
- Alteração no layout do cadastro de Grupos de Produtos, tornando a tela mais simples e de fácil entendimento
3.21.10.00
- implantação do novo cadastro de produtos
- para a impressão do SisEntrega de romaneio de entrega, foi adicionado a possibilidade de adicionado os telefones do cadastro de cliente;
- para a impressão do SisEntrega de romaneio de entrega, foi adicionado a possibilidade de adicionado o setor/zona de cada bairro;
- para a tela de movimento de estoque quando utilizado a opção de venda, foi ajustado o totalizador de soma total para que seu cálculo seja igual quando for analítico e sintético, já que a informação apresentada é a mesma apenas de formas diferentes;
- ajustado para que ao excluir um produto na listagem de processos no PCP, excluir também os processos que já foram finalizados do produto, liberando a exclusão do produto na venda;
3.21.09.00
- adicionado um bloqueio ao tentar excluir um produto ou uma venda que o produto tenha sido devolvido / trocado, para excluir será necessário estornar a devolução / troca para que o estoque e o valor do crédito sejam estornados corretamente.
3.21.08.00
- efetuada correção na consulta de transferência de estoque que não estava sendo exibido sua impressão.
3.21.07.00
- para a impressão do caixa na parte de recebimento em dinheiro, o valor foi calculado para que seja levado em conta o troco de cada pagamento.
3.21.06.00
- alterado layout na tela de importação de XML de compras;
3.21.05.00
- desenvolvido um histórico para a alteração de desconto nas operações de venda e orçamento.
3.21.04.00
- Inserido tratamento na compra para que, ao calcular o custo de um produto, caso ele seja do tipo "Conciliado" e não possuir insumo, tenha seu tipo trocado para "Produto".
3.21.03.00
- agora, ao diminuir a quantidade de um produto no SisMaster e SisComanda, será solicitado um motivo, quando configurado, e será lançado na consulta de exclusões;
3.21.02.00
- ajuste na base de dados para recebimento de inserção das tabelas da exclusão e motivo de exclusão do sistema para a versão seguinte.
3.21.01.00
- ajustado exclusão de produtos adicionais no pedido do SisComanda e exclusão de produtos kits no SisMaster;
3.21.00.00
- Nos módulos fornecidos pelo SisMaster, será possível ao excluir um item das operações de venda, consignação, devolução, troca, garantia sat, locação e bonificação ou a própria operação registrar o motivo pelo qual está sendo excluído para que futuramente venha a ser consultado;
- nas operações onde o SisComanda Mobile conecta no Server Comanda e que pode haver lentidão de rede, foi adicionado um bloqueio para que o usuário não fique clicando várias vezes ocasionando erro no aplicativo;
- Banco Safra homologado para a geração de Boleto Bancário através do SisMaster
- Correção da impressão de pré-venda, onde os dados da obra não estavam imprimindo corretamente
- Correção na validação da disponibilidade de produtos para Locação, onde estava sendo exibi um valor de estoque disponível, mesmo não havendo quantidade disponível para a data selecionada.
- Correção da leitura de Arquivo de Retorno para o Banco Cresol, onde a taxa do boleto estava sendo somada ao valor pago, fazendo entrar um valor um pouco maior no caixa
- Correção da leitura de Arquivo de Retorno para o Banco Santander, onde a taxa do boleto estava sendo somada ao valor pago, fazendo entrar um valor um pouco maior no caixa
- alterado o layout da tela de movimento de caixa para facilitar o entendimento das informações exibidas;
- ajustado a localização do produto, pela lupa ou digitando o código do produto, no SisComanda para respeitar a abertura de inserção de adicionais conforme configuração no cadastro de produto;
- ajustada impressão de fechamento de conta no SisComanda Mobile para exibir "Fechamento de Conta" ao invés de sair "Produção";
- não será mais possível alterar uma parcela cuja somatória das parcelas anteriores e o valor digitado for maior que o montante da Venda, dessa forma, os valores restantes ao serem recalculados não ficará com os valores incorretos;
3.20.07.00
- Para o cadastro de novos vendedores, o sistema irá inserir automaticamente uma função ao vendedor, evitando a exibição de mensagem obrigando o usuário a inserir manualmente;
- ajustado problema de realizar logoff no SisComanda Mobile, onde ao tentar fazer login novamente o aplicativo perdia a conexão com o Server Comanda;
- Correção do campo "Layout Remessa" no cadastro de Boleto Bancário, que estava gravando em campo errado no banco de dados
- agora, ao escrever algo na observação dos adicionais de pizza no SisComanda Mobile será salvo e impresso;
- Implementada regra de nomenclatura do Banco CRESOL para a geração do arquivo de remessa dos boletos
- Inserido campo no cadastro de boleto bancário, para personalização do layout de boleto, exclusivo de cada carteira.
3.20.06.00
- no PDV, nas opções de importação de pré-venda em venda, agora há um botão para impressão da operação. Com isso, agiliza o processo do usuário para não precisar abrir a operação para reimprimi-la.
- também no PDV, no mesmo local de importação de pré-venda, para usuários configurados para apenas utilizar pré-venda, o botão de importar passa a ser para abrir a operação de pré-venda. Uma vez que o usuário não possa importar a pré-venda para venda, a opção ficará disponível para ele abrir a operação e alterá-la como desejar antes de outro usuário transformar em venda.
- Incluída a opção de se adicionar uma entrega pendente em um romaneio pendente no SisEntrega. Para isso selecione um Romaneio na aba "Romaneios Pendentes", clique com o botão direito sobre ele e selecione a opção Incluir "Entrega no Romaneio", ao fazer isso, será aberta uma tela para escolha da entrega.
- Alterado o processo de exclusão de entrega, para que o campo "Prev. Entrega:" da tela de venda fiquei invisível quando a entrega for excluída.
- A partir de agora, as impressões da aba "Consulta
- Movimento de Entregas" do SisEntrega são personalizáveis, com isso será possível realizar alterações nas impressões, como por exemplo a inserção de alguns totalizadores e pequenas mudanças no layout.
- Alteração na inserção de produtos no SisComanda, impedindo que os produtos inativos sejam inseridos.
- Inserida validação no lançamento de desconto no momento do recebimento de uma venda, para que, caso o desconto inserido deixe a venda com um valor menor que o Preço Mínimo autorizado, seja solicitada a senha de administrador para continuar o processo.
- Inserido um indicador de porcentagem na legenda do gráfico da aba "Movimento
- Regime de Competência" do DRE.
- A partir de agora, ao inserir uma forma de pagamento na venda, o centro de custo da venda não será mais alterado caso o usuário logado tenha um centro de custo vinculado.
- Alterada a tela de recebimento de parcelas, para que ao zerar o valor do campo dinheiro, caso a data de pagamento seja alterada, o campo "Valar Pago" não fiquei mais zerado
- ajustado para não duplicar a inserção dos produtos no pedido quando confirmado a inserção do produto várias vezes em sequência no SisComanda Mobile;
- Correção da impressão de O.S. do orçamento, onde o sistema estava exibindo uma mensagem de erro quando havia uma obra lançado no orçamento.
- A capacidade do campo de observação dos produtos do mobile foi expandido para uma capacidade ilimitada, permitindo que o usuário coloque uma observação mais detalhada;
- A partir agora, ao digitar a tecla "*" para alterar a quantidade dos produtos que serão inseridos, o "*" será apagado automaticamente
3.20.05.00
- A partir de agora, ao adicionar um novo cliente, caso o CEP digitado não seja encontrado, o valor digitado será passado para o cadastro do cliente, sem preencher os demais campos de endereço.
- implementado configuração no SisMaster Mobile para agrupar produtos já inserido na venda;
- ao realizar uma importação no SisMaster Mobile e não houver dados para importar será exibida uma informação de que não tem dados para ser importado, ao invés de exibir a mensagem que está importando XML do FTP;
- na tela de busca de pedidos e orçamentos do PDV, agora serão mostradas apenas as operações realizadas para a empresa logada. Antes, estavam listando todas as operações de todas as empresas do banco de dados.
- ao realizar a troca de usuário com o PDV já aberto, o sistema não estava trocando o nome da empresa na parte de cima da aplicação. Agora, será trocado conforme a empresa logada.
- Inserido o campo "Comprimento" na aba de lançamento das telas de "Entrada Manual de Estoque" e "Saída Manual de Estoque".
- Inserido o campo "Comprimento" para personalização dos relatórios.
- adicionado possibilidade de abrir a venda, orçamento ou bonificação pela tela de consulta do SisMaster Mobile;
- implementado configuração no SisMaster Mobile para bloquear a inserção de um produto quando já existir o produto inserido na venda;
- ajustado no SisMaster Mobile para que seja possível filtrar o localiza produto pelo grupo;
- Correção dos lançamentos de "Entrada Manual de Estoque" e "Saída Manual de Estoque", onde o estoque fiscal não estava sendo registrado corretamente ao finalizar os lançamentos.
- Inserido um novo campo no cadastro de boleto bancário, para que possa ser definida a extensão de arquivo de remessa gerado.
- adicionado validação de permissão de usuário no lançamento de crédito na devolução e crédito de troca na troca pelo PDV;
- quando tentar inutilizar uma faixa de NF-e ou NFC-e e o número da faixa digitado estiver vinculado há uma venda que não foi emitido algum documento fiscal, será desvinculado e a faixa será inutilizada;
- Alterada tela de impressão de etiquetas para que a mesma tenha a capacidade de mostrar os múltiplos estoques físicos cadastrados além de alterar entre os estoques de outras empresas que estão cadastrados no banco de dados;
- na tela de login do sistema, agora as opções de multiempresa só estarão disponíveis para usuários que possuírem permissão para utilizar mais que uma empresa. A caixa com opção de escolha de empresa não estará disponível para todos os usuários.
- também na tela de login, agora o sistema irá listar o nome das empresas por um campo que identifica elas ao logar. Esse campo está disponível no Cadastro de Emitente. Antes, eram listadas por razão social porém, como alguns bancos de dados multiempresa possuem razão social e nome fantasia iguais, foi criada essa opção para atender aos usuários.
- adicionado na transferência entre caixas a possibilidade de inserir uma data retroativa;
- ajustado na tela de recebimento de entregas do SisComanda para quando não existir uma forma de pagamento padrão vinculada, exibir em vermelho e não deixar continuar até receber ou vincular uma forma de pagamento;
- Inserido o campo "TipoDocumento" para a geração de arquivo de remessa para os Boletos do Banco Sicred.
- Ao utilizar IFOOD ou WIFIRE com um produto que contenha uma observação maior que 100 caracteres, essa informação será exibida completa dentro da impressão de cupom não fiscal do SisComanda;
3.20.04.00
- Ao efetuar uma venda através do Wi-Firi e essa venda possuir pizza meio a meio, as observações passarão a ser exibidas na segunda parte da pizza evitando de ficar uma divisão entre as metades da pizza;
- Desenvolvido bloqueio para a tela de impressão de etiquetas de produtos fazendo com que a tela exiba apenas produtos ativos;
- Agora é possível realizar a desinstalação do SisMaster utilizando o Auditor SisMaster, ao utilizar essa nova opção será desinstalado o SisMaster e o MySQL (quando utilizado no servidor);
- Nas impressões da tela de recebimento das parcelas da venda agora é possível inserir as informações de cheques e cartões utilizados para o pagamento da parcela;
- Para as impressões do PDV agora será possível colocar o campo de nome reduzido na impressão;
- bloqueado para que não seja possível escolher uma forma de pagamento que altere o montante da venda quando foi emitido um documento fiscal e excluído a forma de pagamento;
- Adicionado possibilidade de edição dos relatórios de transferência de caixa, tanto a opção matricial quanto a opção térmica;
- adicionado grupo de tributação, valor do PIS e COFINS na listagem de CFOP na tela de relação de notas fiscais;
- Para as impressões de pré-venda agora será possível inserir um campo capaz de mostrar que tipo de cartão foi inserido, crédito ou débito;
- agora no SisComanda Mobile é possível realizar o lançamento de produtos no pedido sem conexão com a internet e ao fechar o aplicativo com um pedido com produtos inseridos, os produtos continuarão armazenados no mobile;
- Para a tela de movimento de estoque, caso o usuário possua acesso a mais de uma empresa é agora possível que seja adicionado ao nome das colunas de estoque apresentadas na tela um nome que represente a qual empresa é o estoque, basta apenas no cadastro de emitente inserir uma descrição no campo ID_EMPRESA;
- nas importações de XML fiscal do sistema (como na Compra e no DF-e, XML destinados), alguns XML eram encaminhados com caracteres diferentes que impediam o sistema de ler corretamente as informações. Agora, com o novo padrão de leitura, mesmo com vários caracteres antes considerados inválidos, o sistema conseguirá identificar e importar os dados necessários para as operações.
- para usuários configurados para uso de Pré-Venda, agora há uma consulta rápida para identificação das Vendas geradas através das Pré-Vendas. Nessa nova consulta, é possível filtrar por código do cliente, data da venda e por número tanto da Venda gerada quanto da Pré-Venda que a originou. Também usando o botão direito do mouse, é possível abrir qualquer uma das operações. Com isso, agora fica fácil para o usuário visualizar qual pré-venda originou uma determinada venda.
- Para a impressão de romaneio de entrega do SisEntrega, caso esteja marcado a opção com produto serão exibidos apenas os produtos que ainda não foram entregues;
- Para pedidos efetuados através do WiFire, agora ao selecionar um entregador para o pedido ou finalizar a produção do pedido, para quem estiver visualizando o pedido através da interface online não será mais mostrado como se o pedido já tivesse sido entregue e concluído, o pedido só será concluído ao receber o pedido;
- Alteração no cálculo do Custo dos produtos com unidade "M2" com a configuração "Venda de Pacote / Conjunto (Ex.: Forros, Decks ...)" habilitada. A partir de agora, o custo exibido passará a ser exibido em relação ao Metro Quadrado e não pelo Metro Cubico.
- Para aqueles que utilizarem locação, será possível através do menu > operações f10 > locação, emitir uma nova impressão da relação de locações apresentadas na tela;
- Correção da transformação de Orçamento em Venda, onde apenas 1 produtos estava sendo passado para a venda no momento da transformação
- ao inserir uma forma de pagamento em uma nota fiscal de serviço com desconto, as parcelas da forma de pagamento serão criadas com base no valor líquido (respeitando o desconto);
- na importação de XML fiscal para o sistema, a tag referente ao código de barras do produto foi alterado de EAN para EANTRIB. Conforme explicação, a primeira tag se refere ao código de barras da embalagem/caixa do produto.
- na importação de XML fiscal para o sistema, a tag referente ao código de barras do produto foi alterado de EAN para EANTRIB. Conforme explicação, a primeira tag se refere ao código de barras da embalagem/caixa do produto.
- para emissores de NF-e ou NFC-e dos estados de Amazonas, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Paraná, Santa Catarina e Tocantins, existe a opção de ativação do responsável técnico na emissão nas configurações, visto que a obrigatoriedade dessa informação nesses estados se faz necessária.
- Incluído o campo "Quilometragem" na aba "Histórico de Veículos" do SisServiços
- agora, na nota fiscal de “Entrada (Devolução de Venda)” é possível alterar a quantidade ou remover os produtos da Operação Fiscal importada. Os impostos e valores serão recalculados automaticamente, facilitando na importação de uma operação fiscal;
3.20.03.00
- Correção da transformação de Orçamento em Venda, onde apenas 1 produto estava sendo passado para a venda no momento da transformação
- Efetuado alteração na impressão de romaneio de entrega, fazendo com que o relatório passe a respeitar o fato de uma entrega do romaneio já possuir produtos que foram entregues parcialmente;
3.20.02.00
- Para a impressão de ordem de entrega do SisEntrega, foi alterado a maneira em que as informações de endereços de entrega cobrança e endereço de obra são exibidos, agora o relatório irá exibir apenas um seguindo a prioridade de endereço de obra, endereço de entrega e endereço de cobrança;
- Para o SisEntrega na impressão de romaneio de entrega, foi ajustado de maneira que a opção de imprimir com produto funcione tanto para opção de resumido quanto para a opção completa e também foi existe a possibilidade de adicionar o campo de observação do cadastro do cliente na impressão;
- Agora para a impressão de cupom não fiscal do SisComanda, as informações do endereço do cliente irão se ajustar automaticamente e ao final será impresso caso estiver preenchido o complemento do cliente;
- Para as impressões de venda ao utilizar uma obra agora é possível adicionar aos relatórios o campo de telefone da obra;
- Alteração do "Exportador / Importador SisMaster", onde estava apresentando erro ao exportar os produtos conciliados
- Reformulação do layout do cadastro de vendedores para facilitar e permitindo melhor entendimento e visualização das informações que o sistema disponibiliza para essa tela;
- Para a tela de entrega de locação na aba de entregas pendentes, foi adicionada uma nova opção de impressão para carregamento, o relatório vai apresentar os itens das locações exibidas no período selecionado somando os que estiverem repetidos;
- Ordem de serviço sobre mensagem de "Valor incompatível com o cadastro desse produto" testada para garantir que o problema já havia sido resolvido diretamente no cliente.
- Reposicionado as configurações que permitiam alterar o nome das tabelas de preço do cadastro de produtos, antes elas se encontravam dentro da tela de relação de produtos, agora foram realocadas em Úteis > Administrador > Cadastros > Produtos > Tabela de Preços;
- Efetuada correção ao acessar a aba de ordens de serviços finalizadas no PCP, para que a mesma não apresente mais a mensagem de inutilização da tela;
- Agora para as impressões de vale foi adicionado o nome do cliente referente ao vale gerado;
- Na seleção de vale para as operações de venda no PDV, venda, devolução e troca do SisMaster, foi feito com que sejam exibidos apenas vales referentes ao cliente que está referenciado na operação;
- Para o processo de cotação, agora o sistema está efetuando duas novas verificações por motivos de segurança, uma para verificar o cadastro do emitente no banco de dados online enquanto o outro valida e-mail's que iniciam com números, bloqueando-os;
- Inserido o campo de "Instruções ao Caixa" no cadastro de Boleto Bancário
- Para a consulta de vendas dia a dia do SisComanda foi adicionado um novo filtro permitindo a remoção das vendas que possuem nota fiscal cancelada;
- Agora para o delivery ao enviar um pedido até a expedição e o cliente possuir uma forma de pagamento definida em seu cadastro ou for do tipo mensalista, quinzenal ou semanal a venda receberá sua forma de pagamento;
- ajustado a distância entre a opção "Viagem" e "Cancelar inserção dos produtos" na tela de pedido do SisComanda Mobile;
- Inserido campo para informar o nome científico da madeira no cadastro de grupo
- Desenvolvimento do controle de batentes, sendo possível a venda de batentes prontos (com medida padrão) ou a criação de batentes personalizados, compra de batentes prontos e controle de estoque (em Peças e M3).
- Desenvolvimento da nova tela de conversão de produtos, tornando o processo de conversão mais simples e intuitivo para o usuário final.
- conforme a nova configuração de inserir um produto diretamente na Consignação sem passar por verificações, agora também não irá mais interromper a inserção em casos de bancos configurados com multiestoque e com escolhas de estoque. O produto será inserido na Consignação pelo estoque padrão do usuário.
3.20.01.00
- agora, o SisMaster Mobile irá respeitar os valores de preço, preço mínimo e preço máximo de produtos vinculado ao cadastro de clientes;
- Na aba de configurações -> "IFood/WiFire", foi inserido um conjunto de informações, exibindo a quantidade Grupos marcados como "Sabores de Pizza".
- para as Notas Fiscais de Serviço de Araras/SP que tenham INSS, agora passam a ser autorizadas normalmente depois de ajustes conforme orientação do novo webservice da cidade. Não há nenhuma mudança na utilização para os usuários.
- nas impressões do fechamento de caixa, tanto do Gerencial quanto do SisComanda, quando um pedido era aberto em um dia e recebido no dia seguinte, o valor mostrado na impressão de Vendas Brutas não constavam entre a abertura e fechamento do caixa, apenas do dia em que os pedidos foram realizados. Agora, a soma se dará entre data e hora exata de abertura e fechamento do caixa, para não haver mais distorção de valores.
- ao importar uma Pre-Venda em Venda no PDV, o sistema irá buscar a forma de pagamento escolhida na pre-venda para manter na nova Venda gerada, inclusive exigindo o recebimento de formas de pagamento que funcionam com recebimento a vista, mantendo o comportamento de como seria se o pedido tivesse sido gerado do SisMaster Gerencial ou do próprio PDV ao gerar uma Venda nova.
- Correção no estorno de pagamento de parcelas da Compra e Despesa, onde os cheques "nosso" pré-datados compensados, não estavam sendo lançados corretamente no caixa.
- Para a tela de relação de produtos, na impressão de lista de preço foi efetuado um ajuste para que o campo com a informação do nome do produto ocupe todo o espaço disponível evitando que o nome do produto corte, seu tamanho vai variar de acordo com a quantidade de colunas de preço que estiverem selecionadas;
- Disponibilidade para edição dos relatórios de Pré-Venda através do SisMaster, conta corrente do cliente, controle de trocas de produtos, cotação e resumo patrimonial;
- Transformado os relatórios da tela de comissão de vendedores em personalizáveis, tornando possível alterar seu layout e algumas de suas informações;
- Correção na exclusão da forma de pagamento da compra, onde os preços de venda não estavam voltando corretamente, quando o sistema está configurado para exibir o Custo dos produtos com 2 casas decimais.
- Correção dos filtros de "Compras" e "Entrada" da tela de movimento de estoque, onde o totalizador de "Lucro Bruto" estava aparecendo indevidamente.
- Alteração na inserção e exclusão da forma de pagamento da compra, onde o sistema estava registrando alteração dos preços de Venda no log do sistema, mesmo quando não havia alteração nos valores.
- Alteração no lançamento de produtos na tela de venda, para que, ao alterar o produto que estiver sendo lançado, os campos de digitação sejam recarregados
- Revisão da transformação de Pré-Venda em Venda, onde os vendedores externos não estavam sem passados para a venda.
- ajustado agrupamento de comandas e mesas para que continue com a data e hora que o produto foi inserido no pedido antes de ser agrupado;
- ajustado para não exibir a mensagem de que o processo de produção do delivery foi finalizado ao digitar o valor do troco na tela de confirmação do delivery, essa mensagem só pode ser exibida quando o pedido foi realmente produzido (quando configurado);
- Alteração no cálculo de custo de produtos do tipo "Conciliado", onde ao alterar o custo de uma matéria prima, o custo do conciliado é atualizado, porem a margem de lucro não estava sendo alterada.
- Alteração no movimento de estoque, para os filtros de Venda e Saída, para que o totalizador de total de venda passe a considerar os campos de frete, acréscimo, desconto e os demais valores que podem influenciar no valor da venda
- Remoção da mensagem de Log de Depuração, na tela de configurações do SisComanda
- Correção do pagamento de parcelas pelo "Recebimento F12", onde o status do cheque não estava sendo atualizado corretamente, quando uma operação gerada para pagamento de cheques em negociação era paga.
- Revisado o estorno de pagamento de parcelas da venda, que geraram crédito ao cliente, onde estava sendo possível estornar o pagamento, mesmo quando não havia saldo de crédito disponível.
- Para a tela de comissão de vendedores agora é possível efetuar a impressão sem selecionar um vendedor em especifico;
- inclusa uma informação no Log dos apps iFood e WiFire para identificação do protocolo de rede utilizado (IPv6).
- na Busca de Vendas do SisComanda, foram inclusas legendas para a relação de Vendas e agora é possível visualizar o ID (identificação) tanto dos pedidos com iFood quanto WiFire.
- Inserida 2 novas opção à configuração "Valor Base para Comissão:", passando a ser possível calcular a comissão dos vendedores a partir do Lucro Bruto e Lucro Líquido.
- agora é possível, através de uma nova configuração, inserir um produto diretamente na Consignação sem necessidade de digitar quantidade e subtotal, para agilidade no processo. Porém na inserção direta, não serão realizados os avisos de restrições do produto como falta de estoque, preço não permitido etc.
- nas Compras, agora é possível alterar a Forma de Pagamento sem que haja alteração no valor de Custo, preço de Venda e no Estoque dos Produtos. Antes, caso o usuário desejasse trocar a Forma de Pagamento, era necessário excluir a existente (o que fazia retornar todos os valores citados) e inserir uma nova. Agora, a troca pode ser realizada sem que afete os dados cadastrais dos Produtos dessa Compra.
- Alteração na inserção de forma de pagamento do tipo "Cheque" para que o Valor pago das parcelas se adapte ao valor do cheque inserido
- Na tela de impressão de etiquetas de produtos é possível exportar os registros selecionados para um Excel, permitindo que impressoras como os modelos da brother Ql
- 800, tenham como emitir etiquetas através do sistema;
- Correção da transformação de Pré-venda em Venda, onde o desconto não estava sendo passado corretamente na transformação.
- Inserida busca pelo número do pedido do IFood e WiFire, nas abas de "Expedição" e "Cliente Retira"
- Para a tela de relação de produtos, tornou-se possível selecionar o estoque individualmente por tipo, e no caso do físico é possível escolher mostrar todos ou apenas um;
- ajustado para que o username do WiFire funcione com opções com mais de 25 caracteres;
- Inserido campo no cadastro de boleto bancário, para definir o tipo da cobrança.
3.20.00.00
- criado integração com o sistema de entregas WiFire;
- alteração no cadastro de Boleto Bancário, para que as empresas cadastradas no banco de dados, sejam cadastrados automaticamente ao editar uma carteira existente, ou gravar uma carteira nova.
- inserida nova validação no Cadastro de Boleto Bancário, para que o sistema trate espaços em branco ou hífen no código do cliente, o que pode causar erros no código de barras do boleto bancário.
- correção da inserção de produtos com preços vinculados no Cadastro de Cliente, onde, ao fechar a tela com o campo Comissão em branco, aparecia uma mensagem de erro ao usuário.
- alteração na abertura da tela de Cadastro de Boleto Bancário, onde a impressora selecionada para a impressão dos boletos estava ficando em branco
- para uma maior segurança de sistema, senhas de conexão ao banco de dados e de suporte/desenvolvimento foram alteradas no sistema.
- agora, é possível configurar para que o usuário que trabalhe como administrador não precise ficar digitando a senha administrador o tempo todo no sistema. Basta ir ao cadastro de usuários e desmarcar a opção "Solicitar Senha Admin.".
- senhas de acesso para administração da base de dados no sistema alteradas visando uma maior segurança.
- ajustado para que o SisComanda respeite alteração de layout dos produtos Pizzas do iFood;
- ajustado para recalcular o valor do troco ao inserir produtos adicionais no delivery do SisComanda;
- ao realizar a alteração de preço dos produtos lançados no orçamento, os valores das parcelas e do desconto passarão a ser recalculados corretamente
- revisão do cálculo de rateio de desconto do Orçamento, passando a ser possível lançar um desconto Geral, Por Grupo ou por Produto
- correção do romaneio de carregamento, onde estavam aparecendo produtos que estão em entregas parciais
- ajuste de funcionamento para a tela de relação de produtos, permitindo que ao totalizar por custo ou preço de venda, desde que apenas um estoque esteja selecionado é possível efetuar o cálculo com qualquer um deles marcado, o que antes só era possível com o estoque físico;
- correção na inserção de produto com unidade M2, com a configuração "Venda de Pacote / Conjunto" habilitada, onde não estava sendo possível inserir os produtos caso a configuração "Vender o mesmo Produto 2 X na mesma Venda?" estiver desabilitada. A partir de agora, essa configuração não terá mais efeito sobre esse tipo de produto, visto que muitas vezes se faz necessário que eles sejam inseridos várias vezes na operação com comprimentos diferentes
- ao realizar a exportação dos dados para o SisMaster Mobile, será exibido o código da informação que está sendo exportada;
- no formulário de Nota Fiscal Manual, o botão para enviar/imprimir a nota terá seu texto como "Emitir Nota" antes do documento estar autorizado e "imprimir" após autorizado.
- ao abrir o Cadastro de Perfil de Forma de Pagamento do Orçamento diretamente pelo Orçamento, serão mostrados os valores em tempo real que ficará cada forma de pagamento, respeitando as regras das formas de pagamento cadastradas. Ainda no Cadastro de Perfil, é possível definir a ordem das formas de pagamento, como elas ficarão no Orçamento. Essa ordem será respeitada nos novos Orçamentos e caso abra Orçamentos antigos e troque o Perfil selecionado para ele. O nome do Perfil selecionado agora também ficará corretamente logo abaixo das formas de pagamento do Orçamento.
- nas Formas de Pagamento de um Orçamento, agora é possível utilizar um botão direito do mouse para desmarcar uma das formas selecionadas, caso o usuário deseje que todas apareçam nas impressões dos relatórios.
- na Compra, em parcelas ainda não pagas, a cor dessa parcela ficará vermelha na relação de parcelas para destacar sua situação ainda devedora.
- nas parcelas de Compras e Despesas paga pelo Gerente Online do Menu (F11), os valores de centro de custo são preenchidos com a mesma regra quando a parcela é paga dentro da Compra ou Despesa.
- no cálculo de tributação, a Base de Cálculo do ICMS passa a considerar o desconto como parte de seu cálculo, conforme Lei Complementar 87/96, Art. 13. Essa alteração é válida para todos os documentos fiscais emitidos.
- correção da Aba "Operações F10 -> Vendas" do menu do SisMaster, onde a listagem de vendedores não estava abrindo corretamente
- correção do Lançamento da Entrada e Saída Manual de estoque. Produtos com unidade "M2", configurados para "Venda de Pacote / Conjunto", passarão a solicitar que usuário escolha o comprimento para que o lançamento seja efetuado.
- para sistemas do segmento Comanda Pizzaria, ao realizar a consulta de Contas Recebidas, não será mais mostrado mensagem de erro sobre a falta de campo na consulta.
- ao inserir a forma de pagamento para Compra ou Despesa e pedir para alterar os dados do vencimento, agora há duas novas opções para o tipo da parcela: transferência bancária e pagamento com cartão.
3.19.10.00
- na emissão de Notas Fiscais de Devolução de Venda (Entrada), ao importar notas referenciadas vindas da Nota Fiscal Manual, o sistema estava importando pelo tipo errado de nota. Agora, passa a importar corretamente, evitando que o usuário precise excluir a nota referenciada e importar manualmente.
- para emissores de NFS-e da cidade de Araras/SP, foi incluso uma linha a mais na emissão para que o valor líquido no PDF da nota sai corretamente o valor líquido, conforme orientação do webservice da cidade.
3.19.09.00
- Correção na inserção de produtos com unidade "M2", para o segmento "Madeireira" quando a configuração "Venda de Pacote / Conjunto" no cadastro de produto estiver habilitada, para que os produtos não sejam juntados.
- Para a tela de relação de produtos, agora será possível utilizar os totalizadores de custo e venda com qualquer filtro de estoque disponível, porem apenas um por vez;
- Correção do Lançamento da Entrada e Saída Manual de estoque. Produtos com unidade "M2", configurados para "Venda de Pacote / Conjunto", passarão a solicitar que usuário escolha o comprimento para que o lançamento seja efetuado.
- Para a impressão de orçamento matricial 80 colunas foram recolocados campos com as informações do endereço de entrega do cliente;
3.19.08.00
- Alteração do calculo da somatória de imposto na venda, quando o sistema estiver configurado para somar os impostos
3.19.07.00
- Alteração da tela de envio de e-mail, para que ela passe a listar qualquer texto digitado nos campos de e-mail dos cadastros de clientes, fornecedores e vendedores
- Alteração nas telas de Orçamento e Venda. Quando o sistema estiver configurado para inserir os "Itens do Kit", caso o kit inserido possua produtos inativos, será exibida uma mensagem informando ao usuário.
- Otimização da consulta de "Cotações de Clientes" (Operações F10 -> Cotações de Clientes). Foram inseridos os filtros de vendedor, mês e status, afim de otimizar a consulta facilitar a gestão dos pedidos.
- Para quem usa a tela de classificação do cliente, foi efetuado a correção do botão excluir que apresentava uma falha;
- Criada duas novas configurações que permitem selecionar uma forma de pagamento e um prazo de entrega padrão ao criar um novo orçamento;
- criado a possibilidade de detalhar o log do iFood, facilitando o entendimento quando não houver conexão com o iFood;
- agora, a atualização automática em "Aguardando Entrega", "Retira" e "iFood" na tela de Delivery será feita independente do LED do iFood estar ligado;
- Criada configuração para que o sistema tente recuperar a conexão novamente, quando for detectada que a conexão foi interrompida ou caiu.
- Correção do recebimento de delivery. Quando o pagamento era lançado em mais de um cartão (Crédito/Débito/Vale Refeição/Ticket Alimentação), o sistema não estava solicitando a escolha do caixa para recebimento.
3.19.06
- Ao adicionar uma nova pré-venda, por dentro da tela de pré-venda, o sistema passará a inserir a pré-venda corretamente, anteriormente, estava sendo inserida uma venda.
- Implantação das formas de pagamento "Mensalista", "Quinzenal" e "Semanal" ao processo de importação de pré-venda em venda
- Inserida mensagem informativa ao usuário sobre o crédito do cliente, no processo de transformação de pré-venda em venda
- Adicionadas as funcionalidades "Alterar Quantidade (CTRL+Q" e "Alterar Preço de Venda (CTRL+V)" na Pré-Venda
- Ao transformar uma Pré-Venda em Venda, elas serão enviadas para entrega automaticamente, apenas se a configuração "Entregar Todas as Vendas ?" estiver habilitada
- quando uma forma de pagamento que depende do caixa (dinheiro, crediário com entrada etc) estiver vinculada ao Cadastro do Cliente e o usuário não escolher um caixa para entrar essa fatura, a forma de pagamento não será inserida. Com isso, o mesmo procedimento fica adotado tanto para Clientes com forma de pagamento vinculadas quanto para escolha da forma de pagamento em Clientes não vinculados.
- o sistema não irá mais exigir caixa em formas de pagamento vinculadas aos Clientes na Pre-venda, já que o caixa deverá ser exigido ao transformá-la em Venda. Dessa forma, não correrá mais o risco de duplicidade no caixa partindo de uma operação completa como Pre-venda e Venda.
- ao transformar Pre-Venda em Venda, a forma de pagamento escolhida na Pre-Venda será automaticamente selecionada ao abrir a tela de escolha de pagamento da Venda, indicando ao usuário qual foi a escolhida na Pre-Venda.
- Alteração da inserção da forma de pagamento, quando o sistema estiver configurado para somar os impostos na venda. A partir de agora, os impostos serão somados somente se o checkbox "Gera NF dessa Venda?" estiver habilitado, ou o usuário escolher somar os impostos quando o sistema perguntar.
- Desenvolvido novo layout para a tela de relação de produtos, permitindo um melhor entendimento de seu funcionamento e uma melhor visualização das informações;
3.19.05
- ajustado para que exibir a quantidade dos adicionais quando o pedido é recebido do iFood;
- ajustado para respeitar a quantidade de adicionais de um pedido feito no iFood, listando a quantidade de adicionais na impressão exatamente igual a quantidade do iFood;
- ao utilizar o botão direito do mouse sobre a Relação de Estoque do Visão Geral, o sistema não irá mais mostrar mensagem de erro na opção de abrir cadastro do produto. Com a correção, o cadastro será aberto normalmente. Essa opção está disponível apenas para o filtro "Todos". Quando a consulta está agrupada por Grupo, SubGrupo, Grandes Grupos ou Marcas, a opção não irá funcionar.
3.19.04
- adicionado possibilidade de escolher a impressora desejada para os módulos de Balcão, Comanda, Mesa e Ficha no SisComanda e no SisComanda Mobile;
- adicionado a cidade do cliente ao final do endereço na impressão de cupom não fiscal do siscomanda;
3.19.03
- agora, ao realizar o pagamento da comissão de carpinteiro, será criada uma despesa referente a essa comissão e o valor será lançado no caixa;
- Correção no filtro "Finalizado" da aba consulta do PCP, onde as opções "Sim" e "Todos" estavam apresentando valores divergentes para a comissão dos processos
- adicionado possibilidade de inserir dois carpinteiros na venda;
- ao realizar a consulta da aba Movimento Financeiro do Relatório Gerencial (DRE), não irá mais mostrar mensagem sobre falta do número de parcela. A correção se aplica para as base de dados que utilizavam configurações de utilização de contas a receber detalhada e utilização de cartão com taxas recebidas. Para as bases que não utilizam essas opções, o procedimento não foi alterado por não haver mensagem de erro.
- para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) da cidade de Araras/SP, foi realizada a alteração do envio no valor líquido para o webservice, conforme norma divulgada por eles. Com isso, notas fiscais cujo valor líquido haja redução de valor (como as que consta INSS, por exemplo), serão emitidas sem mensagem de erro. Esse processo se limita ao envio da informação ao webservice. Na parte visual para o usuário final, não há alterações.
- ajustado problema que impossibilitava a impressão de pedidos balcão, comanda, mesa e ficha;
- Alterada a inserção de uma nova venda, para que, ao iniciar uma nova venda através da escolha de PLACA, o Status de Serviço seja definido automaticamente.
- Correção da transformação de Pré Venda em Venda, onde ao realizar a transformação, algumas vezes, o sistema estava apagando algumas letras da observação indevidamente
- implementada novas funcionalidades para a integração do iFood, agora é possível: cancelar um pedido após confirmado, agendar uma entrega, realizar retirada, informar que um pedido está pronto para a retirada e atualizado as funcionalidades anteriores de acordo com as novas regras disponibilizadas pelo iFood;
3.19.02
- agora na impressão do iFood irá exibir o telefone de contato do iFood para quando houver necessidade de entrar em contato com eles por algum problema no pedido e também foi retirado a duplicata que aparecia nas impressões do iFood;
3.19.01
- adicionado possibilidade de visualizar todos os pedidos que foram rejeitados no iFood;
- ajustado para que todos os pedidos do iFood gere um arquivo com informações detalhadas para possível consulta;
- ajustado o log de informações do iFood para facilitar a leitura, agora é exibido detalhadamente o que aconteceu com os pedidos recebidos do iFood;
- adicionado possibilidade de validar se o usuário e senha do iFood estão corretos;
- adicionado na tela do iFood o bairro e o tipo de pedido para facilitar a tomada de decisão da loja para aprovar ou recusar o pedido;
- adicionado possibilidade do Server Comanda emitir um beep ao imprimir um pedido do iFood;
- Para a impressão de cupom não fiscal do SisComanda, os campos específicos para o iFood só irão aparecer caso seja efetuada uma venda pelo iFood;
- ajustado para que a aba de "Expedição" e "Aguardando Retira" seja atualizada automaticamente quando selecionada para clientes que utilizem iFood;
- ajustado para que quando acontecer o erro do iFood HTTP 1/1 500, que é um erro indefinido do iFood ao tentar rejeitar um pedido, o pedido será enviado para a tela de rejeitados;
- ajustado para que ao deixar o sistema aberto de um dia para outro, não ocorrer o problema de limite de data excedido ao clicar em Pagamento F11 ou Recebimento F12;
- a aba Saídas do Cadastro de Produtos foi reorganizada para listar as operações fiscais de cupons eletrônicos (NFC-e, CF-e SAT e ECF). Antes, a legenda era limitada somente a operações fiscais realizadas para Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), o que causava problemas ao entrar na operação caso ela fosse cupom. Com a correção, ajuda o usuário a identificar melhor as saídas de estoque físico e fiscal de seu produto e em qual operação.
- para o Segmento de Venda Automotivas, ao iniciar uma Venda ou Orçamento utilizando a Placa do veículo e cadastrar uma nova placa pela tela de seleção de placas, a operação será criada como consumidor. Antes, a operação não era aberta pois, ao cadastrar uma nova placa, essa ainda não estava vinculada ao cliente. Sendo vinculada ao consumidor, ficará livre para o usuário trocar pelo cliente desejado a qualquer momento. Em placas já cadastradas, não houve alteração no processo.
- ao realizar a busca de placa/veículo, o padrão de busca virá pela Placa e não mais pelo código.
- alterado a cor dos botões de navegação para melhor visualização na tela de instruções ao usuário, quando o Launcher não conseguir se comunicar com o servidor;
- para clientes do segmento Laminação, o saldo de estoque de laminação dos clientes será corrigido sempre ao inserir (ou excluir) a forma de pagamento do pedido. Não será mais realizado um estorno desse saldo ao inserir a forma de pagamento, apenas a baixa de estoque correta referente a quantidade presente no pedido.
- Para as etiquetas de produtos será possível adicionar as informações de nome, CNPJ, nome fantasia e telefone do fornecedor;
- adicionado possibilidade de configurar as impressões do delivery (Confirmar, Receber e Concluir) por terminal;
- agora, o estoque da Nota Fiscal Manual será alterado apenas ao autorizar ou cancelar. Antes, a alteração era realizada tão logo o produto fosse inserido na Nota Manual, como acontece na Venda. É importante lembrar que a Nota Fiscal Manual possui configuração para determinar se o estoque físico é alterado ou não. O estoque fiscal sempre será alterado. Dependendo do tipo de Natureza de Operação, o estoque pode ser dado como entrada ou saída, já que há naturezas de entrada e saída.
- Ajustada informação do bairro na impressão do cupom não fiscal do SisComanda para que, ao imprimir um bairro que possua mais de 30 caracteres a informação seja exibido por completa;
- conforme exigência do webservice da cidade de Salto (SP), o cancelamento de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) passou a ter o parâmetro de envio do código do cancelamento. Antes, não era possível cancelar sem esse código.
- quando recebido um pedido com voucher de desconto do iFood, na impressão será exibido esse voucher facilitando o recebimento do entregador;
3.19.00
- ajustado para que os valores referente as notas fiscais emitidas do "Visão Geral" seja correspondente aos valores da "Relação de Notas Fiscais" e "Relação de Cupom Fiscal";
- adicionado possibilidade de alterar o layout do SisComanda;
- para Segmento automotivo, foi adicionado um botão para abrir o Cadastro de Veículos durante a busca. Com isso, evita que um usuário feche a busca e vá até o cadastro para inserir uma nova placa/veículo para trabalho em Venda e Orçamento.
- ainda no Segmento automotivo, ao clicar para abrir uma nova Venda ou novo Orçamento no Menu do Gerencial, uma nova opção para já abrir a nova venda buscando a placa do veículo foi incluída. Confirmando, o novo registro é criado já com o cliente inserido e com a placa/veículo disponível no pedido.
- Implantação da nova tela de Locação; A partir de agora, será possível criar renovações de locações dentro do mesmo contrato;
- na tela de Consultas do Contas à Pagar, foi adicionada a opção de filtrar a consulta por Plano de Contas. Seja nas opções de Movimento, Contas à Pagar ou Contas Pagas, é possível filtrar pelo nome do plano de contas, visualizar as opções escolhidas no grid (últimas colunas) e na impressão dos relatórios dessa tela.
- na tela de Consultas do Contas à Pagar, também foi adicionada a opção de quebrar o relatório por plano de contas. Ao selecionar essa opção, a impressão do relatório ficará agrupada e ordenada pelo plano de contas, seja para consultas de Movimento, Contas à Pagar ou Contas Pagas.
- Inserida validação de impressoras, na tela de Faturamento Agendado. A partir de agora, ao iniciar um faturamento, será verificado se a carteira do boleto tem uma impressora configurada e acessível.
- na emissão de Nota Fiscal de Serviço para a cidade de Rio Claro (SP), conforme exigido pelo webservice do município, a hora de emissão da NFS-e será informada como 00:00:00 para o XML de envio. Porém, no sistema, continuará mostrando o horário correto de emissão para uma melhor administração do usuário do sistema.
3.18.04
- Agora para todos os sistemas disponibilizados pela SisMaster, existirá a possibilidade de conter um relatório personalizado diferente para cada banco de dados existente;
- para ambientes configurados para serem usados como Terminal Server (TS) por vários usuários, agora é possível determinar as configurações básicas do sistema diferente para cada um desses usuários do Windows. Dessa forma, um mesmo computador determinado como servidor, pode ser acessado por diferentes usuários e com diferentes privilégios e, ainda assim, cada um ter suas próprias configurações como impressoras, determinações de arredondamento, número de caixa para o SAT etc.
- ajustado os valores referentes à forma de pagamento na impressão do movimento de caixa quando realizado um recebimento com um tipo de forma de pagamento, estornado o valor e recebido com outro tipo de forma de pagamento diferente;
- ajustado a inserção de produto usando a digitação do código no SisComanda para respeitar a tabela de preço configurada no módulo;
- ajustado para quando clicar em cancelar na troca de forma de pagamento, não excluir a forma de pagamento lançada anteriormente;
- criada uma nova forma de cálculo do Centro de Custo para Compras e Despesas baseada no valor pago da parcela. Com isso, a relação de Centro de Custo, que utiliza somente parcelas pagas para formar seus totalizadores, ficará mais preciso já que pode haver Compras ou Despesas em que parcelas possam ser pagas com valores maiores ou menores do que os originais.
- ao excluir um processo produtivo no Cadastro de Produtos quando for do tipo "produção", não irá mais mostrar mensagem de erro desconhecido. A opção é acessada tanto com o botão direito do mouse sobre o grid com os processos produtivos cadastrados quando usando o comando de atalho CTRL + D.
- ao importar um XML de Compra, foi criada uma nova configuração para definir qual código de barras será importado. Essa nova configuração fica em Uteis / Administrador / Despesas e Compras / na guia Importação de XML. Dessa forma, os usuários do sistema podem definir o código de barras que será importado do XML de forma diferente do código de barras que sairá na Nota Fiscal em uma Venda ou Nota Fiscal Manual. Antes, as duas operações eram realizadas com a mesma configuração.
3.18.03
- criado possibilidade para escolher uma tabela de preço para cada módulo do SisComanda (Balcão, Comanda, Ficha e Mesa);
- adicionado controle de disponibilidade dos produtos no SisComanda;
- ajustado para aparecer os e-mails cadastrados no cadastro do cliente ao realizar o envio das propostas (venda, orçamento, etc);
3.18.02
- inserida uma nova opção no Cadastro de Boleto Bancário, para que seja possível realizar a opção do Boleto Bancário, com pré-vizualização e escolher impressora.
- adicionado possibilidade de colocar comissões diferentes para Comanda e Mesa.
- inserida uma pausa na tela de Faturamento Agendado, após a emissão de Nota Fiscal, Boleto Bancário e Recibo de Venda, para que não seja sobrecarregado o serviço de impressão.
- adicionado possibilidade aumentar o tamanho das linhas e o tamanho da fonte para as informações de seleção do SisComanda Mobile.
- correção no Controle de Vencimento de Produto, onde o tempo da ligação não estava sendo gravado corretamente.
- alteração na tela de Cadastro de Boleto Bancário, para que a listagem de cidades fique em ordem alfabética.
- no Lançamento de Contas a Receber, ao selecionar o cliente, a busca pelo nome do cliente está disponível novamente, além das outras opções já existentes (código, CNPJ etc).
- corrigido problema no envio do faturamento com a opção de envio de e-mail selecionada.
3.18.01
- aumentado a quantidade de nota na consulta DFe para 5000 e adicionado possibilidades de filtrar por período ou por número da nota fiscal;
3.18.00
- alterada a emissão de Nota Fiscal de Serviço (NFS-e) para emissores da cidade de Araras/SP, utilizando o novo webservice da prefeitura dentro do padrão utilizado por outras cidades do Brasil. Todas as funcionalidades para os usuários permanecem os mesmos (envio, cancelamento, impressão e reimpressão) e, agora, volta também a enviar a NFS-e por email, uma vez que a opção anterior do webservice não permitia.
- para o Cadastro de Transportadora (e seu consequente uso em documentos fiscais), agora é possível utilizar o padrão Mercosul de placas de veículo. Estarão disponíveis para não serem barrados na validação os padrões "ABC1234" e "ABC1C34" (Mercosul).
- agora, ao selecionar a opção de importar mais de uma venda para a Nota Fiscal Manual, é possível usar essas Vendas importadas para emissão de Cupom Fiscal, seja NFC-e, CF-e SAT ou ECF. Antes, era possível somente emitir NF-e com a importação de mais de uma Venda. Com isso, é possível transformar uma série de Vendas de seus clientes em somente um cupom.
- no Cadastro de Transportadora, agora é possível inativar as que não deseja mais usar. Dessa forma, a escolha das transportadoras em seus documentos fiscais ficam mais limpas e práticas para seleção.
- Ajustado layout da tela de pagamento de compras e despesas para que fique de uma maneira que agrade e facilite a utilização da tela;
- Criada nova configuração permitindo que os produtos sejam removidos da impressão de cupom não fiscal ao inserir forma de pagamento nas vendas;
- Adicionado à consulta de movimento de centro de custo uma nova ordenação por fornecedor que possibilita o agrupamento dos registros dentro de cada centro de custo exibido;
- Ajustes visuais na tela de Controle de Vencimento de Produtos Vendidos
- Adicionada nova configuração na venda, a nova configuração fara com que seja possível bloquear vendas que não possuem forma de pagamento, não permitindo que ela seja enviada para a entrega;
- Correção no arredondamento da cubagem no rateio de compra
- Corrigido editar e gravar do controle de horas trabalhadas na aba de definições;
- Para a impressão de etiqueta foi adicionado o campo de validade dos produtos, o campo informa a validade através de dias;
3.17.02
- ajustado erro ao confirmar um delivery quando a configuração "Ao receber o valor da venda, será dado baixa na entrega" estiver desabilitada;
- ajustado o SisComanda Mobile para solicitar o número da mesa na comanda quando estiver com cliente vinculado na comanda;
- Alteração na validação dos campos obrigatórios do cadastro de boleto bancário;
- Inserida validação dos campos de endereço do cedente na emissão da remessa e leitura do arquivo de retorno dos boletos gerados pelo sistema;
3.17.01
- adicionado possibilidade de ver o horário em que o produto foi inserido no Pedido pelo SisComanda Mobile;
- Adicionado para o relatório da tela de relação de produtos um novo totalizador quando utilizado um dos custos apresentados na tela;
- Inserido o controle de multi-empresas para o Boleto Bancário. A partir de agora, é possível definir quais empresas podem emitir boletos em cada carteira;
- Efetuado correção na tela de relação de produtos para que os totalizadores de venda tragam as informações corretamente;
- Para a tela de consultas do SisComanda no botão de produtos o primeiro gráfico foi ajustado para que as informações sejam ordenadas pela quantidade de vendas efetuadas e não pelo valor total das vendas;
- Para a inserção de produtos da venda não é mais necessário possuir a logo dentro da pasta SisMaster;
- Adicionado campo com o nome da cidade no SisEntrega na aba de entregas pendentes;
- ajustado para que as permissões de usuário: "Visualizar Compra", "Recebimento", "Pagamento", "Pedidos NF" e "DESCRICAOVERSAO Financ." funcione independentemente da permissão de orçamento;
- Alteração na geração do arquivo de remessa para o banco ITAÚ, para que seja possível gerar com a extensão ".rem";
- ajustado o SisComanda Mobile para respeitar os clientes vinculados a comanda;
- Para as impressões térmicas de venda, orçamento e pré-venda foram adicionados os dois campos de observações dos produtos;
- realizado alguns ajustes no XML Destinados: agora o botão "Baixar XML" realizará o download de todas as notas selecionadas e as operações só irão realizar o download do XML caso o arquivo não se encontre no computador;
- Alteração na geração do arquivo de remessa, quando configurado para utilizar "CobreBemX", para que o valor do acréscimo (quando existir) seja passado corretamente no valor do boleto;
- Correção no cadastro de boleto bancário, onde o número do banco não estava sendo gravado corretamente, quando o sistema estava configurado para usar a emissão de Boleto pelo ACBr, o que poderia causar erros na nomenclatura dos arquivos;
3.17.00
- Corrigido o lançamento de Planos de Contas e Centros de Custos nas telas de Compra e Despesa, onde ao desmarcar um Plano de Contas ou Centro de Custos, a conta ainda continuava selecionada, fazendo com que a operação apareça indevidamente em alguns relatórios.
- ajustado problema que impedia a exclusão da venda ou do produto quando havia promoção vinculada ao produto, esse erro acontecia dependendo da máquina do cliente;
- Ajustado botão de gravar da tela de cadastro de boleto bancário para que ele funcionasse com ambas as opções tanto, CobreBemX quanto ACBr;
- Adicionado para a tela de Agendamento Programado a possibilidade de se inserir várias fotos ao mesmo tempo, não sendo mais necessário clicar no botão de inserir várias vezes;
- Corrigida a alteração de clientes na Venda e Orçamento, onde não estava sendo considerado o Comprimento da Peça para o cálculo do preço do produto;
- Ajustado cálculo de ICMS, PIS e COFINS para a tela de movimento de estoque quando utilizado os filtros de venda sintética com a opção de fiscal habilitada;
- Para a inserção de produtos através da tela de exporta/importa dados SisMaster, será possível inserir uma quantidade de produto com virgula;
- Ao tentar enviar e-mail pelo sistema caso possua algum e-mail registrado será exibido na tela para seleção;
- Para a pré-venda agora será possível que seja inserido os campos de observação referente aos campos de desconto, acréscimo e frete;
- Para a venda agora será possível que seja inserido os campos de observação referente aos campos de desconto, acréscimo e frete;
- Agora é possível alterar permanentemente o assunto que é utilizado como título ao enviar um e-mail no sistema, essa frase pode ser diferente para venda, orçamento e compra;
- Efetuado correções para a tela de agendamento programado, permitindo que as abas possam ser alteradas mesmo não havendo nenhum registro no sistema;
- Inserida validação na tela de venda, para que não seja possível alterar os custos de um serviço, quando a venda possuir forma de pagamento;
- Para a impressão matricial do detalhamento de equipamentos do orçamento será aberto uma opção para escolher a impressora;
- Para o SisComanda foi ajustada o botão de "cancelar ultimo cupom" para que funcione apenas quando for utilizado ECF;
- adicionado possibilidade de vincular mais de um vendedor e mais de uma forma de pagamento no cadastro de cliente;
- ajustado para que a tela de Consulta de Matérias Primas do PCP, voltasse a exibir as matérias primas agrupadas;
- adicionado possibilidade de "Ver o histórico da negociação
- CRM" em todas as abas do orçamento no Gerente Online, além de ser possível visualizar essa informação ao clicar no orçamento;
- Desenvolvida a fatura de Locação;
- Desenvolvido o Controle de Renovação de itens locados;
- Adicionado nova opção para a impressão de romaneio de entrega resumido fazendo com que sejam exibidos certos tipos de produtos no relatório;
- Inserida a verificação na tela de "Conversão de Madeira", validando se o produto selecionado para receber o estoque, possui os comprimentos cadastrados;
- Correção da emissão de boleto no "Faturamento Agendado", onde estava validando de forma incorreta o e-mail do usuário e bloqueava a emissão dos boletos o e-mail estivesse incompleto ou não configurado.
- Correção na consulta da tela de falha de impressões situada no SisComanda;
- Ajustado consulta do financeiro dentro do Dashboard do SisComanda;
- ajustado a exibição incorreta do nome do produto quando utilizado a opção de exibir o nome completo quando não existir foto no cadastro do produto pelo SisComanda;
- Corrigido o processo de transformação de Pré-Venda em Venda, onde os produtos com unidade "M2", que estão configurados para converter em "UN" (Cad. Produtos / Adicional / Converter M2 para Peça), estavam sendo inseridos com quantidade zero e o preço unitário incorreto;
- Inseridos os produtos com unidade "M2", com a configuração "Venda de Pacote / Conjunto", no totalizador do DOF;
- Inserida a descrição do tipo de embalagem dos produtos vendidos com a configuração "Venda de Pacote / Conjunto";
- Adicionado novo botão na tela de contas a receber do SisMaster PDV para localizar o código do cliente;
- Agora para a tela de contas a receber do SisMaster PDV sempre que a tela for fechada será alterado toda a seleção das parcelas para "Sim", evitando que na próxima abertura nenhuma parcela deixe de ser somada;
- No lançamento de estoque manual ao finalizar agora é possível deixar de escolher uma impressão e finalizar a operação;
- Corrigido campo frete dentro da impressão de orçamento meia folha espelhado;
- Para a impressão de venda jato de tinta, agora é possível que seja inserido o campo de valor unitário do acabamento do produto madeira;
- adicionado distribuição de DF-e no SisMaster, sendo possível confirmar, ter ciência da operação, desconhecer e não realizada as NF-e emitidas para sua empresa;
3.16.02
- ao excluir a forma de pagamento de uma Compra que teve algum produto lançado e teve seu preço de Venda alterado devido a essa mesma Compra, o sistema estava retornando o valor do produto anterior utilizando o percentual geral aplicado sobre o preço de Venda. A partir dessa versão, passará a aplicar o percentual do Produto, tornando a volta do preço anterior a Compra no valor correto.
3.16.01
- adicionado configuração para bloquear a inserção de um cliente bloqueado na venda do SisMaster Mobile;
- Operações, Controles, Boletos: Adicionada aba para consulta de histórico dos arquivos de remessa, listando as remessas realizadas e os boletos incluídos em cada remessa.
- Venda, tela de Recebimento da parcela: adicionada no botão Histórico uma consulta referente às remessas e retornos realizados para a parcela selecionada. Essa consulta poderá ser visualizada somente se a parcela possuir boleto bancário gerado.
- Desenvolvido o Controle de Metro Cúbico para produtos com unidade "M2", para isso basta habilitar a opção "Venda de Pacote / Conjunto" na aba adicional do Cadastro de Produto.
- Inserida a opção de Cadastrar Comprimentos personalizados para produtos com unidade "ML" e "LN"
- Corrigido a inserção de produtos na venda e orçamento, onde o comprimento da peça não era gravado corretamente
- Corrigida a consulta de "Relação de Produtos Lineares", onde aparecia uma mensagem de erro quando a Aparelhamento está em Branco
- Criada nova configuração permitindo agora utilizar senha do SisComanda ao emitir uma ficha;
- para Pedidos do SisComanda do tipo Balcão ou Ficha, agora é possível cadastrar um novo parâmetro das observações fiscais para sair nas observações a senha gerada nesses pedidos. Já era possível imprimir em cupons não fiscais, agora a opção também ficará disponível para o cupom fiscal impresso ao final da operação.
- Inserida nova configuração para que seja possível inserir produtos com unidade PC / ML / MT / KG como produtos extras em uma Venda;
- Correção do processo de trocar custo do serviço, onde o sistema estava apresentando uma mensagem de erro ao tentar realizar o processo.
- Efetuada correção para a impressão de promissória, na tela de venda do SisMaster referente aos campos de cidade que não estavam exibindo nenhuma informação;
- Correção da alteração do Cliente na Venda / Orçamento, onde o sistema estava zerando o preço do produto, quando o produto está configurado para converter o M2 para UN.
3.16.00
- Alterado o atualizador do sistema. A partir de agora, será possível realizar o download dos dados antes da atualização do sistema, fazendo com que o sistema fique parado por um período menor de tempo, permitindo que o usuário continue trabalhando normalmente enquanto os dados são baixados.
- Corrigido teclas de atalho das impressões do SisEntrega que não estavam emitindo as impressões corretas;
- Agora é possível inserir o campo de complemento do cadastro de clientes dentro do relatório do SisEntrega da aba de entregas pendentes;
- Toda a aba de configurações do Manager Saas teve seu layout remodelado para maior facilidade de visualização e interpretação de suas opções;
- otimizado a forma em que é realizado o recebimento dos dados no SisMaster Mobile, agora o aplicativo não busca todos arquivos pendentes quando feito uma exportação total;
- ajustado problema de produtos duplicados ao localizar um produto no SisMaster Mobile;
- alterado o teclado na tela de inserção de produto no SisMaster Mobile, antes era exibido o teclado alfabético ao alterar a quantidade e preço do produto, agora é exibido o teclado numérico;
- ajustado para exibir apenas as tabelas de preços utilizadas no sistema para o SisMaster Mobile;
- adicionado configuração para ordenar a exibição dos clientes e produtos nas telas de localiza;
- Inserido novo tratamento, para que o banco SICOOB (banco 756), deixa de somar as taxas de boleto, ao valor pago no momento em que o arquivo de retorno é processado
- Inserida configuração que permite associar e desassociar um produto de uma venda e orçamento em um kit já lançado.
- Inserida validação dos campos de início e fim do campo Nosso Número, na leitura do arquivo de retorno para o banco SICRED
- Correção do "Localiza Produto", onde estava aparecendo o campo de estoque incorreto quando o banco possui Multi Empresa ou mais de um Estoque Físico associado aos produtos.
- alterado layout para a seleção de produtos, adicionais, combos e pizzas no SisComanda. Agora, para lançar adicionais é necessário clicar no "+" do produto e das pizzas;
- Alteração do cálculo da comissão do Vendedor no Orçamento, onde o cálculo estava sendo feito apenas na troca de vendedor. A partir de agora será feito sempre que o subtotal do item for alterado;
- Para as impressões de consulta da tela de entrada e saída manual de estoque, foi adicionado um tratamento para identificar caso o período utilizado não possua nenhum registro sendo exibida na tela uma mensagem;
- Correção da transformação de orçamento em Venda, onde a unidade dos produtos não estava sendo passada para a venda gerada.
- adicionado possibilidade de marcar o pedido como prioridade ou embalar para viagem quando não existir nenhum produto configurado com adicionais;
3.15.04
- criada uma nova forma de faturamento para o SisMaster Gerencial, chamada Faturamento de Mensalidades. Com esse novo faturamento, utilizando poucos dados cadastrados, será possível gerar diversos pedidos, todos configurados e prontos para emissão de boleto bancário mês a mês, tornando o processo e criação de mensalidades no sistema muito mais rápido. Será possível definir o dia do vencimento, a quantidade de pedidos com parcelas únicas que será processado, a data de término e qual conta corrente será usada na geração do boleto bancário. O envio por e-mail pode ser feito já no momento do processamento ou a qualquer outro instante que o usuário desejar. Faturamentos que poderiam levar horas ou dias de trabalho manual agora ficam ao alcance de poucos cliques e minutos.
- criada configuração de acesso aos Faturamentos do sistema por usuário.
- Adicionada duas novas configurações para o SisComanda, fornecendo um controle mais detalhado referente a impressões de senha. Com uma das novas opções será possível escolher imprimir uma senha separada para que o cliente possa utiliza-la e fazer a retirada do pedido, enquanto a outra vai habilitar a impressão de senha apenas para os produtos que forem impressos nos setores produtos que precisem passar por algum preparo;
- Correção do envio de venda para entrega para o segmento de Madeireira, onde era apresentado um erro ao usuário, quando a venda apresentada possuía produtos com unidades "LN", "ML" e "BT", fazendo com que a venda não fosse completa para o controle de entrega
- Correção na transformação de Orçamento em Venda, para o segmento de Madeireira com produtos de unidade "M2", com a configuração "Converter M2 para Peça", caso o orçamento tenha sido feito antes da atualização 3.13.02, onde o sistema não exigia as informações necessários para a conversão de produto.
- Correção da funcionalidade de troca de cliente nas telas de Orçamento e Venda para o segmento de Madeireira, onde os produtos com unidade "LN","ML" e "BT" tinham seus preços de vendas zerados, devido aos preços dos produtos serem controlados de maneira diferentes. O problema só acontecia com a configuração "Ao alterar o cliente da Venda / Orçamento, atualizar Valores para a Tabela de Preço Vinculada." está habilitada.
- Correção do cálculo de Custo do Estoque de produtos lineares, na tela de Relação de Produtos Lineares, a consulta da tela estava utilizando o custo do metro linear para calcular o custo do estoque em metros cúbicos.
- Correção de um bug visual na listagem dos produtos vendidos no PDV, onde o clique para exclusão dos produtos excluía um produto errado.
- Inserida uma configuração que valida se 100% do Montante de uma Compra ou Despesa, foi rateado nos Planos de Contas e Centros de Custos
- adicionado a possibilidade de trazer preenchido o produto para Cupom Fiscal Avulso no SisComanda;
- em recebimentos de parcelas usando a tecla de atalho F5, o valor em dinheiro (quando dividido com outras formas como cartão e cheque) não estava calculando automaticamente na tela, porém entrava corretamente no caixa. Com a correção dessa versão, o valor constará visualmente correto também.
- nas telas de Garantia SAT, foi bloqueado a opção de "Garantia SAT Resolvida" para que o usuário utilize apenas no Gerente Online do Menu, deixando essa opção na tela apenas visual. Esse procedimento é necessário para não haver duplicidade de procedimento entre o Gerente Online e a tela de Garantia
- antes era possível mudar no Gerente Online e desfazer a operação na tela de Garantia SAT.
- Inserido o controle de Estoque de Multi Empresa e Multi Estoque para o Segmento de Madeireira.O funcionamento segue a mesma ideia aplicada aos demais produtos, onde cada funcionário só poderá ver os estoques referentes as empresas que ele tem acesso e as operações só poderão manipular estoque da empresa que está logada.
3.15.03
- corrigido erro no cadastro do produto, onde, ao adicionar um novo produto não estavam sendo criados os estoques do mesmo
3.15.02
- por alguns modelos de aparelho SAT não permitirem determinados caracteres para serem autorizados, a mesma configuração que substituía caracteres na observação geral do cupom agora passa a substituir também nas observações adicionais dos itens do cupom. Esse tipo de campo é usado, principalmente, para sistemas configurados como comanda e que usam produtos adicionais. Exemplo: refrigerante copo (adicionais gelo e limão).
- correção da troca de vendedor no orçamento, para que seja solicitada a porcentagem da comissão, caso o vendedor esteja configurado para ter comissão variável.
3.15.01
- na importação de Pedidos do SisMaster Mobile (venda externa), caso haja divergência no arredondamento da forma de pagamento em relação ao que o sistema desktop calcula, a importação irá corrigir o valor para permitir que os cupons sejam emitidos normalmente. Exemplo: em casos de produtos com valores muito quebrados o arredondamento do valor final do pedido pode conter entre 1 e 2 centavos de diferença. Ao importar o Pedido, o sistema irá recalcular os produtos informados e refazer a forma de pagamento baseado no cálculo do Pedido pós importação, não baseado no valor vindo do SisMaster Mobile.
- devido a algumas versões do Windows não informar o horário correto para o sistema realizar operações, foi criado um novo log informando sobre o retorno do horário correto ao inserir informações no caixa. Com isso, fica facilitado o trabalho de descobrir quando um registro no caixa não constar com horário (e consequente saldo) incorretos. O problema no Windows ainda não foi identificado, apesar de ter relação com o horário de verão cancelado no Brasil. Ao ser descoberto, será realizada outra versão impedindo operações onde o horário não seja trazido de forma satisfatória pelo Windows.
- alguns modelos de aparelhos SAT não permitem que um CF-e SAT seja emitido com apóstrofo na descrição do produto. Foi criada uma configuração, por terminal, para determinar se o sistema retira automaticamente essa apóstrofo da descrição ou não. Por padrão, ela não é retirada
- comportamento anterior a essa versão. Para terminais que desejam que o caractere seja retirado na emissão, configurar em Uteis -> Configurador de Terminal -> guia "SAT", e marcar como "Sim" para substituição de caracteres na emissão.
- adicionado a data de inserção do produto na opção "Garçom do Item" na tela de Pedido do SisComanda;
- ajustado cálculo de arredondamento na comissão do garçom quando utilizada a opção de "Produto Gorjeta do Garçom" e "Arredondamento" ao mesmo tempo, o sistema estava realizando o arredondando apenas na inserção de forma de pagamento alterando o valor da venda quando aberto a tela de recebimento;
- retirada a mensagem de erro na tela de localiza quando selecionado um produto vinculado a uma foto excluída ou com o nome alterado;
- Alteração no processo de estorno da forma de pagamento da compra. A partir dessa alteração, caso o usuário tenha escolhido não alterar o preço de venda de um item após a compra, ao realizar o estorno da forma de pagamento, o produto voltará para a sua margem de lucro antiga.
- ajustada a mensagem exibida quando utilizada a opção "Editar Detalhamento (Ind. Calhas)" em uma venda com Acréscimo ou Frete;
- Alteração na tela de "Contas a Receber (F9)" do SisMasterPDV, onde ao receber uma parcela que possua Juros, o Totalizador de "Valor Recebido" do recibo de pagamento, não exibia o valor com juro.
- adicionado possibilidade de não exibir um produto na tela de "Produtos em Ponto de Compra";
- adicionado uma opção na tela de Comandas e Mesas para que seja possível imprimir todas as Comandas ou Mesas em aberto;
- adicionado possibilidade de utilizar o nome do cliente e o número da mesa em uma comanda ao mesmo tempo, antes só era possível utilizar uma das duas configurações;
- bloqueado inserção de um produto rodízio quando o produto já estiver na lista de produtos a serem inseridos no pedido;
- adicionado um novo código de retorno para cancelamentos de NF-e e NFC-e. Em alguns casos de retorno informando que o documento fiscal foi cancelado, os módulos SisMaster apenas homologavam o cancelamento em caso de cancelamento padrão. Agora, também será cancelado quando o retorno indicar "cancelamento homologado fora de prazo".
- Alteração na tela de Faturamento Programado, ao escolher a opção de imprimir recibo, a data da venda será atualizada para a data em que o recibo foi emitido.
- Alterada a configuração "Úteis -> Administrador -> Configurações Fiscais -> NF-e -> Atualizar o vencimento das parcelas de uma Venda ao gerar NF-e", para que ao emitir uma NF-e, as datas de Vencimentos das parcelas que possuam Boletos Bancários não serão atualizadas.
- ajustado para recalcular a hora da entrega/retira e o valor do frete quando alterar o status do pedido (entrega para retira / retira para entrega);
- ajustado para que as vendas com documento fiscal sem forma de pagamento não sejam exibidas na consulta de vendas pendentes gerente online do SisMaster;
- Recolocado na impressão de cupom não fiscal do SisComanda o número da senha referente ao pedido, caso utilizado a configuração de imprimir senha ao final de cada pedido efetuado;
- Adicionado nova opção para o relatório de romaneio na tela de importação de vendas efetuadas pelo mobile, agora sendo possível agrupar os produtos vendidos por cliente;
- ajustado os valores na tela de Buscar Pedido, quando realizado um recebimento parcial e o pedido não estava finalizado, o montante do pedido estava recebendo a somatória dos recebimentos parciais exibindo um valor incorreto;
3.15.00
- Inserida a opção de exportar para Excel e Imprimir a Relação de Produtos Vinculados ao Clientes na aba "Preços de Produtos Vinculados" do Cadastro de Produtos.
- corrigido impressão de ficha no SisComanda, agora será impresso a quantidade lançada dos produtos no Pedido;
- Correção da tela de Movimento de Estoque, quando utilizado o filtro Compras
- > Analítico, estava exibindo o Código de Produto no campo de Nº da Nota Fiscal.
- retirada verificação de vencimento do certificado digital ao emitir documentos fiscais, ganhando desempenho para emissão em casos onde a data de vencimento do certificado não era retornada corretamente para o sistema.
- retorno de hints (mensagens) de indicação das ações do sistema nas barras de status (barra de rodapé das telas) ao ficar com o ponteiro do mouse sobre botões, grids, edits etc, indicando ao usuário ações e observações importantes sobre o funcionamento de cada opção do sistema.
3.14.02
- Criada nova tela com consulta para os produtos conciliados, a tela vai exibir cada produto mais seus conciliados e a quem são conciliados, também é possível filtrar por produto, grupo, subgrupo, grande grupo e marca.
- Adicionado a todos os locais no sistema que permitem inserir desconto um tratamento para que o usuário necessite de permissão para fazer essa operação.
- Inserido o cálculo de comissão por tabela de preço. Para utilizar essa opção, basta marcar a opção "Comissão -> Tabela de Preço" na aba "Adicional" do Cadastro de Produtos.
- Para a emissão de entrada e saída de estoque manual agora será possível adicionar as impressões de jato de tinta e térmica 40 colunas os campos de custos existentes no cadastro de produtos.
- Correção na Aba de "DESCRICAOVERSAO Patrimonial" do DRE, onde o "Total de Ativos"' estava exibindo um valor menor que o esperado.
- Reformulado o layout da impressão exibida ao final da operação de conversão de produtos, para que as informações exibidas ficassem de uma maneira a facilitar a visualização.
- Agora os launchers dos terminais farão copia da pasta boletos caso ela não existir no terminal em questão.
- Ajustada inserção de produto na venda do PDV para que passe a respeitar os clientes que possuem produtos com preço diferenciado.
3.14.01
- ajustado erro ao clicar na opção de inserir desconto na tela de venda do SisMaster;
- ajustado problema ao realizar o fechamento de caixa com a data de abertura igual a data atual do computador;
3.14.00
- Incluída a opção de realizar "Pré-Venda" pelo SisMaster Gerencial, anteriormente essa opção estava disponível somente no PDV. Após realizar a Pré-Venda, ela será listada na consulta de "Vendas Pendentes" no Menu Principal (Operações F10 -> Vendas Pendentes).
- Adicionado no editor de relatórios às novas impressões de boleto bancário, possibilitando a edição dos mesmos;
- Correção no processo de importação de XML de NFe na compra, onde estava apresentando um erro de conversão de dados.
- Para os executáveis do SisMaster Senha e Monitor Senha, foi efetuado um novo processo para que os mesmos se troquem automaticamente caso houver uma versão atualizada no servidor, assim que uma nova senha for chamada;
- Para a impressão de pagamento de compras e despesas foi adicionado os cheques utilizados na parcela dentro da impressão;
- ao realizar o recebimento de uma única parcela na tela de contas do cliente no SisComanda, o valor digitado será exibido na tela de recebimento;
- Adicionado a impressão de pagamento da tela de contas do cliente do SisComanda e SisMasterPDV dois novos campos, com o valor pago de cada parcela e um totalizador com o valor a ser pago;
- Leitura de arquivo de retorno de boleto bancário: criada configuração em "Administrador / Configurações / Gerais / Boletos" para que, no momento da leitura do arquivo, todos os boletos pagos sejam lançados no caixa adicionando uma quantidade de dias definida nessa configuração. Por exemplo, o sistema foi configurado para adicionar um dia à data de pagamento do boleto. Quando um boleto pago for identificado pelo sistema, sua data de pagamento será acrescida em um dia e essa nova data será lançada como a data de movimento no caixa.
- Para impressão de cupom não fiscal do SisComanda foi adicionado um novo campo indicativo para quando a impressão de cupom não fiscal for impressa nos setores;
- Para as impressões de pagamento de compras e despesas, foram adicionadas informações referentes a fornecedor e emitente. Sobre fornecedor foram adicionados: nome fantasia, endereço, número, bairro, cidade, RG, CPF, inscrição estadual, ambos os telefones e o CEP; E referente à emitente foram adicionados: nome da empresa, endereço, número, cidade, bairro, CNPJ, inscrição estadual, telefone, email e o slogan;
- quando realizar o lançamento de um produto com a unidade KG no SisComanda, ajustado para respeitar a configuração de utilizar balança;
- Para as impressões de consulta da entrada e saída de estoque manual foi adicionado o campo de observação que é apresentado durante o lançamento de novos registros;
- Adicionado na tela de produtos com custo alterado um filtro por data da ultima compra de cada produto;
- Ao fechar um caixa será feito uma nova verificação para saber se a data em que o caixa está sendo fechado é menor que a data de sua respectiva abertura;
- Alteração nas informações exibidas na tela de "Movimento de Estoque". Ao realizar uma consulta de "Compra", "Venda", "Entrada" e "Saída" com a opção "Analítico", a tela passará a exibir o nome do produto da mesma forma que está no "Cadastro de Produtos". Para os segmentos "Indústria de Calhas", "Madeireira" e "Vidraçaria" a tela continuará a exibir o nome que aparece nas telas de "Compra", "Venda" e "Nota Fiscal", pois existem alguns produtos que possuem algum tipo de detalhamento que podem alterar o nome do produto que é exibido ao usuário. Para o filtro "Sintético" não houve alteração.
- Corrigida abertura dos sistemas de monitor senha e sismaster senha para que ao cancelar a seleção do banco de dados nenhuma operação seja efetuada;
- criado filtro de Comanda/Mesa na tela do SisComanda KDS;
3.13.07
- com a alteração do Webservice para emissão de NFS-e para a cidade de Araras/SP, foi criada uma nova opção de emissão. Ao preencher o Token de emissão da NFS-e, o sistema irá voltar toda a emissão para o webservice correto, porém nenhuma alteração operacional será necessária para os usuários. É recomendável que essa opção só seja preenchida após consulta no suporte da SisMaster. Ao utilizar o envio através de Token, a NFS-e passará a contar com novas respostas de envio e irá acessar uma nova Interfaceweb chamada "Notafaz", com novos recursos já voltados para o novo Webservice. Alguns protocolos como de envio e cancelamento não são mais utilizados, sendo preenchidos com valor zero (0). Devido a limitações do novo Webservice, o serviço de envio de e-mail automático e manual da NFS-e está suspenso até que a opção seja disponibilizada, sendo necessário baixar o PDF da NFS-e e anexá-lo manualmente a um e-mail de preferência do usuário.
- ao criar uma Nota Fiscal de Serviço (NFS-e) para quem utiliza a versão de emissão por eDoc, o sistema trazia a informação de que era uma nota de "Venda" na consulta do Gerente Online do SisMaster Gerencial. Agora, trará a informação correta de nota de serviço.
- Para a tela de configurações do terminal, foram corrigidos os links de ajuda dos botões gaveta e balança para um atualizado;
- Alterada a tela de "Faturamento Programado", a partir de agora ao clicar no título de uma coluna, a consulta da tela será refeita ordenando pela coluna selecionada, facilitando a conferencia das Notas Fiscais, Boletos e Recibos emitidos.
- Para o cadastro de cheques, ao tentar inserir um cheque recebido com o mesmo banco e número de um que já esteja registrado no sistema será exibido uma mensagem apresentando os que estiverem replicados, e solicitando confirmação do usuário para finalizar o gravar;
- ajustado para exibir as informações das comandas/mesas agrupadas apenas nos pedidos que foram realizados agrupamentos no SisComanda;
- Correção do Faturamento Programado, onde a data de vencimento da parcela não era atualizada corretamente quando a configuração "Atualizar o vencimento das parcelas de uma Venda ao gerar NF-e" está habilitada.
3.13.06
- Desenvolvida a Importação de XML de SAT. Contudo a Forma de Pagamento não poderá ser inserida automaticamente, visto que não existem todos os dados necessários para isso.
- Adicionado opção para visualizar as informações dos pedidos que foram utilizados em um agrupamento (comanda / mesa);
- Para a impressão de recebimento da tela de contas do cliente do SisComanda, foi adicionado ao lado do montante o montante atualizado das parcelas, além de que só irá aparecer no relatório as parcelas que estiverem como selecionadas na tela;
- quando realizar o lançamento de um produto com a unidade KG no SisComanda, existe a possibilidade de pegar o peso automaticamente. Em alguns casos, quando não existia a balança no terminal estava travando o computador, ajustado para não causar travamento em computadores que não existir balança;
- adicionado novo funcionamento para o SisComanda Auto Atendimento: agora é possível gerar uma impressão de uma comanda ao colocar o prato na balança;
3.13.05
- Adicionado para a impressão de cupom não fiscal do SisComanda a configuração para o controle da margem esquerda de impressões térmicas;
- Ajustada impressão de Cobrança para que o campo superior e inferior escrito pelo usuario se ajustem automaticamente de acordo com a quantidade escrita;
- ao realizar um recebimento parcial, quando clicar em cancelar na digitação do nome do cliente do pedido parcial, não será mais cancelado o recebimento, nesse caso, o cliente será consumidor;
- corrigido o recebimento de pedido no SisComanda para lançar corretamente no caixa quando havia mais de uma forma de pagamento (recebimento quebrado) e quando era recebido um valor de um cliente configurado como mensalista, quinzenal e semanal;
- ajustado para que produtos do tipo pizza respeite a configuração da "Tabela de Preço do Delivery" ao realizar um delivery no SisComanda;
- Para a tela de movimento de estoque, a consulta não será mais efetuada para cada filtro selecionado apenas ao clicar no botão de consulta;
3.13.04
- Adicionado ao cadastro de produtos do sistema a possibilidade de inserir as informações nutricionais dos produtos, que serão utilizadas para a importação de dados as balanças do modelo Filizola;
- para Produtos cadastrados como Conciliado ou Kit, agora é possível atualizar os preços das tabelas de venda por Grande Grupo, Grupo, SubGrupo ou Marca através do botão "Alteração de Preços" do Cadastro de Produto. Com essa possibilidade, o usuário pode atualizar por percentual o valor de vários produtos ao mesmo tempo quando esses são Kit ou Conciliado, desde que estejam com a opção "Calcular os Preços da Venda" desmarcada na aba de produtos agregados. Caso esteja marcada, o procedimento continua como era em versões anteriores, sendo atualizado conforme o preço das tabelas de venda de seus produtos formadores.
- o sistema passa a permitir que produtos cadastrados como "Kit", "Conciliado" ou "Produção" possam ser alterados para o tipo "Produto" novamente, mesmo que esses tenham movimentação em Venda, Orçamento, Compra ou Nota Fiscal Manual. O bloqueio de não permitir essa troca caso haja produtos agregados (itens) associado a esse produto, permanece.
3.13.03
- agora é possível definir se o sistema irá imprimir diretamente, se não irá imprimir ou se irá perguntar após a emissão de NF-e, NFC-e e NFS-e para os sistemas que utilizam comunicação via API (SaaS). Em versões anteriores, só era possível definir se iria imprimir sempre ou não, mesmo com o documento fiscal já emitido. Com essa nova opção, é possível definir se, no momento da emissão, será impresso o documento e permitir ao usuário reimprimí-lo a qualquer momento posteriormente.
- otimizada a consulta do Movimento de Estoque para as opções Vendas e Saídas nos segmentos de Comanda Simples e Comanda Pizzaria;
- Conta Corrente do Cliente (Fiado): incluído controle de conta corrente do cliente, utilizado principalmente para gerenciamento de clientes que compram fiado.
- para a importação de XML de compra, agora ao utilizar uma das opções de cadastrar os produtos que ainda não estão vinculados, a unidade do produto utilizada para o cadastro será a mesma que a mostrada pelo XML;
- para a instalação automática do TecnoControl responsável pelo gerenciamento do cerificado A3, não será mais necessário a interação do usuário para essa instalação;
- ajustado para não alterar automaticamente o peso bruto e líquido do produto do tipo "Produção" ao alterar os dados dos produtos conciliados;
- ajustada impressão de cupom não fiscal do SisComanda para que mostre mais duas informações. Quando a opção de cliente retira do delivery estiver marcada, será exibido logo acima das informações do cliente um indicativo para essa impressão de que o cliente vira retirar o pedido, e caso houver troco para na entrega será exibido logo abaixo do valor do pedido;
3.13.02
- Alterado layout da impressão de cupom não fiscal do SisComanda, para algo mais limpo permitindo maior facilidade na visualização das informações;
- Inseridas 2 novas verificações para exclusão de Produtos do cadastro. A partir de agora, não será mais possível excluir um produto caso ele tenha sido usado em uma conversão de produtos e na divisão das peças compradas.
- Removido o bloqueio que impedia que os acabamentos de madeira (aparelhamento) fossem cadastrados com letras maiúsculas.
- Corrigido o erro que travava o sistema quando o custo de um Grupo era alterado, quando a opção "Controla Cubico" estiver marcada e não houver produtos vinculados ao grupo.
- Inserida coluna com a cubagem de cada comprimento dos produtos com unidade "LN" e "ML" no cadastro de produto.
- Correção no botão "Gravar" do Cadastro de Produto, onde o sistema exibia uma mensagem de erro ao usuário, quando o produto está com uma das tabelas de preço com o valor incorreto e o campo não estiver visível na tela.
- Para a impressão do SisComanda de setor, foi adicionado um tratamento para que a impressão respeite a configuração de controle de ordenação dos produtos da venda; Inserida configuração no Cadastro de Produto, para que seja ao vender um produto com unidade "M2" seja lançado como "UN" nas operações:
- Orçamento
- Venda
- Bonificação
- Consignação
- Devolução
- Troca
- Para quem utiliza importação de Xml na tela de nota fiscal manual, agora é possível importar utilizando o tipo de natureza da nota "Entrada (Compra p/ industrialização)";
- Adicionado para a impressão de setor do SisComanda quando utilizado delivery um campo informando que veio de delivery;
- corrigido o cálculo do valor unitário e subtotal do produto, ao utilizar a opção "Preço por Tab." para alterar a tabela de preço dos produtos inseridos no pedido;
- Agora a tela de exportar/importar dados do SisMaster passará a solicitar o banco de dados em que o executável deverá ser aberto;
- Ajustada tela de controle do mobile para que o tamanho das colunas dos grids possam ser manipulados;
- Corrigido funcionamento do Agrupamento de pedidos para NF. Quando a configuração "Quando juntar NF:" estava marcada como "Invalidar Pedidos Juntados", caso alguma venda agrupada não possua forma de pagamento, a mesma deixava de aparecer no "contas a receber" quando selecionado o filtro "Movimento".
- correção de cadastros para clientes e fornecedores que estavam sem cidade associada, deixando a cidade do cadastro do emitente da base de dados como padrão. Devido a diversos relatórios e consultas, não é possível permitir que cliente ou fornecedor seja cadastrado sem uma cidade associada.
- Inserido os campos "Volume", "Espécie" e "Vias" na tela de envio da venda para o "Faturamento Programado", onde será possível definir a quantidade e espécie da carga que será transportada e a quantidade de vias do recibo da venda que será impresso
- Efetuada correção da impressão de cupom não fiscal do SisComanda onde a confissão de dívida só irá aparecer quando uma das formas de pagamento definida pelo usuário for crediário;
3.13.01
- Alteração no Launcher, Launcher_SisComanda, LauncherPCP e LauncherPDV, removendo a verificação de Ping, onde o alguns anti vírus estavam bloqueando a abertura do sistema
- Inserida nova funcionalidade no sistema. Agora é possível na geração da venda, "pré-agendar" uma data de faturamento, onde será possível emitir notas fiscais e boletos bancários de vários clientes ao mesmo tempo.
- ajustado consulta de Movimento de Estoque para exibir os produtos com o preço original ao invés de exibir o preço com os valores dos produtos adicionais incluídos para empresas do segmento Comanda;
- ajustado erro ao realizar a consulta na tela de contas a receber com a opção de contas recebidas, quando configurado para exibir as informações detalhadas;
- Inserida configuração para que ao lançar um Kit na venda que esteja configurado para lançar os "Itens do Kit", ao enviar essa venda para o SisEntrega, o Kit será "remontado", facilitando a visualização
- Inserido botão "Email" na venda, facilitando o envio de email aos clientes
- Para a operação de transformar orçamento em venda parcial foi efetuado uma alteração para que, independente da quantidade de vendas parciais criadas o sistema sempre abrirá a ultima operação gerada;
- ajustado exclusão de produto e de pedidos no SisComanda, para não exibir produtos e pedidos excluídos na lista de falhas de impressão de produção nos setores;
- agora, o SisComanda Mobile será atualizado automaticamente, quando o SisMaster for atualizado;
- foi retirada do sistema a obrigatoriedade do preenchimento de protocolo de cartão para emissão de NFC-e ou CF-e SAT, uma vez que esses cupons fiscais eletrônicos não exigiam o campo para emissão. Porém, é recomendável que seja preenchido para controle interno do sistema, ficando a responsabilidade do usuário.
- também foi alterada a forma como o campo destinado ao protocolo ficava preenchido quando não havia sido informado o protocolo do cartão. Anteriormente a essa versão, era preenchido uma letra "p" no campo de protocolo, caso nada fosse informado. Agora, o campo permanece vazio para que o usuário determine se irá querer que o protocolo fique realmente preenchido ou não.
- Tela de localização de vendas: adicionadas a coluna do campo "observação" e um subnível com as informações do campo de "observação da aba de serviços a executar".
- Movimento Caixa: na listagem do movimento dos caixas aberto e fechado, ao clicar sobre a operação, o sistema mostra as informações inseridas nos campos de observação da operação selecionada através de uma caixa de texto temporária no local clicado.
- Lançamento do Controle de Horas Trabalhadas, lançar horas trabalhadas após emissão de nota fiscal de serviço: Quando o usuário acessar a tela de controle de horas trabalhadas (botão direito sobre um serviço, clicar em "Controle de Horas Trabalhadas") o sistema realiza uma verificação em relação a:
- venda com forma de pagamento
- serviço com nota fiscal emitida Se alguma das verificações for verdadeira, o sistema permitirá a continuidade do lançamento do controle de horas, registrando assim todas as jornadas realizadas durante a prestação do serviço, porém não permitirá a atualização do valor do serviço da venda de acordo com o valor das horas trabalhadas, deixando o botão que realiza essa função desabilitado.
- Cadastro de funções de vendedores: Acessado através do menu cadastros e por dentro do cadastro de vendedores, por um botão ao lado do campo correspondente à configuração de função. Através dessa tela serão definidas as funções que os vendedores serão vinculados, como também o valor de cada hora de trabalho a ser cobrada do cliente (hora normal, extra e noturna). O sistema sempre manterá pelo menos uma função cadastrada, para que não haja problemas no lançamento do controle de horas trabalhadas.
- Cadastro de Clientes, Observações / Complemento, Jornada de Trabalho: Definição de valores específicos para funções desempenhadas ao cliente através do lançamento de controle de horas trabalhadas.
- Controle de Horas Trabalhadas: Ao iniciar um novo lançamento de horas trabalhadas, todas as funções cadastradas no sistema serão vinculadas ao lançamento, deixando todos os valores preparados para qualquer técnico que seja incluído. As funções serão inseridas respeitando a seguinte ordem:
- busca as funções cadastradas no sistema e adiciona todas
- busca por funções associadas ao cliente da venda em questão e atualiza seus valores, quando for o caso. Para um lançamento já iniciado, ao acessar essa tela, o sistema verifica as funções vinculadas ao controle. Caso haja alguma ainda não vinculada (no caso de novas funções cadastradas após o início do lançamento) o sistema as adiciona automaticamente, para estar pronto para os novos lançamentos, respeitando também se houverem funções vinculadas ao cliente, priorizando seu valor/hora no lançamento. A divisão das horas trabalhadas respeita as horas definidas na jornada e, para cada funcionário vinculado, calcula suas horas em relação ao valor/hora de sua função para se chegar ao valor final do serviço realizado. As impressões mostram também os valores das horas por função.
- Consulta de Horas Trabalhadas: A consulta deve respeitar os valores das funções dos vendedores nos lançamentos, somando e imprimindo tudo de acordo com o parametrizado pelo usuário. Não existem mais definições padrão para as horas trabalhadas na tela de configurações do sistema, ficando essas agora a serem definidas no cadastro de funções de vendedores.
- ao utilizar os procedimentos do SisMaster que alteram o preço de Venda do cadastro de Produtos baseado em seu custo, o sistema arredondava o valor automaticamente para 3 casas decimais. Agora, ao realizar a alteração do preço de venda baseada no custo, as casas decimais poderão ser configuradas pelos usuários em Uteis -> Administrador-> aba Configurações -> Quant. Casas Decimais. Nela, terão as opções de 2, 3 ou 4 casas decimais. Essa configuração também influencia na visualização de alguns campos do cadastro de Produtos, como os preços de custo, por exemplo.
- ajustado problema ao clicar em Receber Entrega de um delivery em expedição, com cliente que tenha forma de pagamento vinculada e, em seguida, clicar em cancelar ao abrir a tela de recebimento, ao realizar essa ação, anteriormente, o delivery saia de entrega e mudava para produção;
- Efetuada correção para inativar produtos sem movimento, dentro da tela do uteis administrador em cadastro de produtos;
- Para a tela de conciliação de cartão foi adicionado à possibilidade de estornar mais de um registro conciliado de uma única vez;
- corrigido problema que não deixava inserir um novo pedido, exibindo a mensagem "Não é possível inserir produtos em um pedido com forma de pagamento" quando não existia nenhum pedido aberto, isso acontecia quando excluía um pedido aberto em outro terminal. Também será possível corrigir no botão "Correções do SisComanda";
- Ajustado campo de impressora padrão do Windows na tela de configuração de terminal que estava sendo utilizado com a palavra incorreta;
- Para o validador de fotos do SisComanda, foi adicionado uma opção para que caso as fotos estejam sendo utilizadas na própria maquina e alguma estiver faltando o sistema vai acessar o servidor para procurar por fotos relacionadas;
- Cadastro de Clientes, consulta dados cadastrais na Receita: através do botão ao lado do campo de CNPJ é possível atualizar as informações cadastrais do cliente, conforme constam na Receita Federal. Também é possível atualizar essas informações no momento em que se cadastrar um novo cliente de pessoa jurídica.
- Criada nova configuração, que, quando habilitada permite que produtos dos tipos "Kit", "Produção" e "Conciliado" possam ser inseridos na Compra
- Inserido o telefone do iFood e o ID do pedido, na impressão dos pedidos recebidos do IFood pelo SisComanda.
3.13.00
- Inserida validação na recepção dos pedidos do iFood, impedindo que pedidos que tiverem produtos com o "Código PDV" em branco, sejam processados incorretamente e fiquem faltando produtos. A partir de agora, o pedido que estiver nessa situação, ficará pendente de aprovação, para que o operador do sistema aprove o pedido manualmente.
- Alteração na conexão do iFood com o banco de dados do sistema, a partir de agora, o ifood só irá se conectar ao banco de dados do config.ini;
- liberado as funcionalidades de ?Aprovar? e ?Rejeitar e Excluir? os pedidos do iFood em terminal;
- Alterada descrição do botão de exclusão na tela de delivery de novos lançamentos para inativar, tornando assim mais fácil entender a funcionalidade do botão não evitando confusão para com o usuário;
- Transformada a impressão de romaneio da tela de controle mobile da aba gerenciar vendas mobile em personalizável;
- alterada a comunicação de geração do Bloco K com API, tornando o processo mais rápido e mais seguro. O funcionamento geral do processo para o usuário não teve alteração. Essa correção visa evitar problemas de segurança e desempenho, dependendo do poder de processamento do computador.
- Alterada validação de CPF/CNPJ durante a criação de novas vendas, para que não haja erros ao identificar um cliente físico ou jurídico e validar suas informações incorretamente;
- em sistemas configurados para emissão de documentos fiscais pela API (SaaS), quando não é necessário possuir o Manager eDoc instalado, a emissão para multi empresa passa a funcionar mesmo que o usuário troque a empresa sem fechar o sistema. Antes, era necessário o reinício do sistema a cada troca de empresa para emissão pela API.
- Efetuado correção no cadastro de clientes referente ao botão gravar que caso algum campo durante a edição esteja incorreto ao mostrar a mensagem o sistema não estava voltando para a aba do campo incorreto;
- Adicionado o campo de inscrição estadual na NFS-e, quando for emitida para o município de araras;
- Verificação da validação da exclusão dos produtos cadastrados, inserindo as tabelas faltantes, garantindo a integridade dos dados do cadastro
- Inserido um contador de itens na aba "Ver itens: Kit / Produção / Conciliados" do Cadastro de Produtos, informando quantos produtos foram inseridos
- Ao mudar o nome ou unidade de um produto, caso esses produtos seja "Conciliado" a outro produto, a informação será atualizada automaticamente na aba "Ver itens: Kit / Produção / Conciliados" do Cadastro de Produto
- Inserida regra na tela de compra por XML, onde não será possível realizar a associação de produtos do tipo "Conciliado", "Kit" e "Produção" para compra, pois os custos desses produtos são somados pela soma dos custos dos itens que os compõe.
- Bloqueio da troca do "Tipo de Produto", para produtos do tipo "Kit", "Conciliado" e "Produção" que já foram lançados em Vendas e Orçamentos, garantindo a integridade das informações no caso de estorno das operações.
- Revisão da tela de "Alteração de Preço", onde a navegação entre os campos não estava correta, dificultando a utilização
- Correção na exclusão da "forma de pagamento" da compra, onde o preço de venda não voltava corretamente ao anterior em algumas situações, o que poderia distorcer a margem de lucro do item.
- Correção da tela de Atualização de Preço de Venda dos Produtos, onde as casas decimais não eram exibidas corretamente
- Correção do cálculo de alteração do Custo do produto pela tela de "Alteração de preço", onde o arredondamento dos valores não era exibido corretamente.
- Desenvolvido para o SisComanda uma nova tela dentro do pagamento de serviços, permitindo agora pagamento de múltiplas comissões de vários garçons;
- Alteração no DESCRICAOVERSAO patrimonial do sistema, a partir de agora será possível exibir os valores por dia.
- Alteração no layout da tela, na parte inferior da tela, existe um gráfico com os valores da linha selecionada.
- Alteração do padrão do campo "GRUPOPRODUTO" no cadastro de produto, para que, ao adicionar um novo produto, o campo Grupo do Produtos não venha mais em branco;
- Alteração no lançamento e cálculo dos valores dos itens agregados em produtos do tipo "Kit", "Produção" e "Conciliado". O cálculo dos Custos e Preços de Venda dos Produtos foi revisado, fazendo com que os cálculos se adaptem à realidade de cada produto deixando o processo mais rápido e dinâmico.
- Desenvolvido tratamento para a emissão de NFS-e caso o Sefaz retorne ?nenhum registro encontrado? ou vazio;
- Adicionada nova opção de filtro com bairro para a tela de localiza cliente do sistema;
- Adicionado na impressão de duplicata da tela de boleto da venda, a cidade e UF de cobrança do cadastro de cliente logo a frente do campo ?praça de pgto?;
- Agora o campo de cidade exibido na configuração do SisMaster ao instalar o programa, está inserindo a cidade corretamente para os dados do emitente, que antes estava ficando vazio;
- Ainda no instalador quando selecionado os segmentos de Restaurantes, Lanchonetes, Fast Food, Delivery, ou Pizzaria, Restaurantes, Delivery será automaticamente desabilitada a configuração de baixar a entrega ao finalizar um pedido pelo Delivery.
- Adicionada nova tela para o SisMaster dentro do menu em uteis configurador do terminal, responsável agora por algumas configurações que antes não eram possíveis serem acessadas pelo sistema, configurações que podem ser trabalhadas de maneira diferente de uma maquina para outra; . A tela é dividida em oito opções: . Banco de dados ? Configurações relacionadas a acesso ao banco de dados do usuário; . SAT ? Configurações relacionadas à CF-e SAT; . Impressão ? Configurações relacionadas às impressões do sistema como venda e orçamento, utilizadas para controlar como o sistema vai encontrar a impressora e qual será o modelo da impressão; . Impressão SAAS ? Configurações utilizadas para selecionar a impressora e a quantidade de vias; . Balança ? Configurações para ajuste de balança, facilitando a instalação e uso com o sistema; . Gaveta ? Configurações relacionadas com a abertura de gaveta de dinheiro; . SisComanda ? Configurações para o controle de fotos dos produtos e impressora utilizada pelo SisComanda; . Outros ? Configurações gerais, para o controle de prioridade das janelas exibidas pelo sistema;
- Para a tela de etiquetas de produtos, caso seja alterado a maneira de pesquisa a caixa de texto não será mais esvaziada;
- Efetuado ajuste na tela de cadastro de inspeção de equipamento, para que ao cadastrar um novo registro não apresentasse nenhum erro ao usuário;
- agora, é possível criar Tarefas do Windows pelas configurações do SisMaster e do SisComanda para que o próprio PC inicie aplicativos como os emissores de documentos fiscais e o ServerComanda por conta própria, caso sejam fechados de forma inesperada. Assim, ambientes com servidores dedicados terão uma situação mais segura e com menores riscos de ficarem sem emissão de documentos fiscais ou impressões do SisComanda devido a ações sem controle do usuário como computadores que reiniciam devido a atualizações, antivírus, travamentos do tipo "não respondendo" etc.
- atualizado as regras de funcionamento do iFood para a versão 2.0, agora o voucher não é mais uma forma de pagamento;
- ajustado impressão da tela ?Receber Entregas? em casos onde o recebimento era realizado antes do entregador sair para efetuar as entregas, ao invés de mostrar o valor a receber zerado (porque já havia sido recebido) continuava exibindo o valor do pedido;
- ajustado recebimento de Pedido no SisComanda, quando recebido um valor em parcial e o valor restante do pedido fosse recebido em crediário com a opção de bloquear recebimento em crediário para consumidor;
- ao abrir o SisMaster, SisComanda e PDV irá instalar e iniciar automaticamente o serviço do iFood, caso o mesmo esteja no computador e utilizar a integração do iFood pelo SisMaster;
- Adicionado bloqueio de usuário para acessar a tela de detalhes da venda através da tela de contas a receber;
- Ao efetuar uma consulta na aba histórico do cadastro de produtos de uma operação fiscal não será mais indicado no campo operação o número 0, mas sim o nome da operação correspondente;
- Alterada a tela de movimento de estoque para que a consulta seja feita apenas ao clicar no botão de consulta ou de impressão;
- Adicionada possibilidade de colocar o campo de observação do desconto para as impressões de venda: jato de tinta A4, jato de tinta meia folha, térmica 40 colunas, matricial 80 colunas;
- ajustado para que a aprovação dos pedidos sejam realizadas instantaneamente quando configurado para aprovar os pedidos do iFood manualmente;
- Efetuada correção para a consulta de produtos vendidos por grupo e marcas do SisComanda da aba de produtos dentro do dashboard;
- ajustado para que o SisComanda corrija pedidos finalizados mas que continuam na listagem de Comandas / Mesas (quando havia queda de energia) clicando no botão Pagamento F2 no pedido;
3.12.04
- Adicionado novo filtro para a consulta de relação de entregas pendentes do SisEntrega, agora será possível alterar entre a data de entrega e a data da venda para se efetuar a consulta.
3.12.03
- Adicionada duas novas configurações para o cadastro de usuários, permitindo agora bloquear a abertura e o fechamento de caixa;
- Efetuado alterações na tela de conversão de madeiras, para que só seja exibido produto do tipo madeira;
- Ajustada a tela para que seja possível efetuar duas conversões consecutivas, sem a necessidade de fechar a tela;
- ajustado para informar ao usuário que irá excluir os produtos lançados no Delivery quando clicar em Voltar na tela de confirmação do Delivery e clicar em cancelar envio;
- agora na tela de "Receber Entregas", quando houver entregas de apenas um entregador a tela será aberta exibindo o entregador ao invés de exibir a opção "Todas";
- bloqueado abertura do movimento de caixa pelo PDV quando o usuário não possuir nenhuma conta vinculada;
- ajustado para não exibir valor a receber, troco levado e valor acerto no recebimento do entregador para pedidos em delivery que foram recebidos antes de realizar o acerto com o entregador ou para pedidos finalizados com a forma de pagamento crediário;
- Durante a abertura do Sistema não será mais exibido a tela preta referente à abertura do manager e never stop;
- ajustado a somatória dos valores dos produtos ao clicar no sinal de + para detalhar as informações do total de CFOP na consulta de Vendas Emitidas por CFOP no Dashboard do SisComanda;
- corrigido para não exibir os produtos adicionais na consulta de vendas emitidas por CFOP no Dashboard do SisComanda;
- implementado filtro por forma de pagamento e por tipo de documento fiscal na consulta de vendas emitidas por CFOP no Dashboard do SisComanda;
- ajustado no SisComanda para quando selecionar um cliente com desconto no cadastro, ao inserir produtos no pedido não bloquear o lançamento por causa de incompatibilidade no valor do produto e quando selecionar um cliente com desconto no cadastro na tela de recebimento, lançar o desconto e ajustar a tela para que o valor recebido fique correto;
- Adicionado possibilidade de adicionar na impressão jato de tinta da venda o campo de observação do cadastro de cliente;
- Adicionada a possibilidade de adicionar os campos de valores máximos e mínimos dentro das impressões de etiquetas;
- alterado a forma que é feita a comunicação com o iFood de acordo as normas de funcionamento da integração;
3.12.02
- Adicionada nova consulta para a tela de consultas do SisComanda, agora permitindo visualizar as formas de pagamento e seus valores utilizadas para pagar cada venda;
3.12.01
- Transformado o relatório da tela de consultas gerais do SisComanda em personalizável;
- Adicionado a possibilidade de colocar o campo de desconto dos produtos nas impressões do SisMasterPDV;
- implementado no SisComanda a possibilidade de lançar automaticamente uma forma de pagamento vinculada ao cliente na tela de recebimento ao selecionar a opção crediário quando configurado para bloquear recebimento em crediário para consumidor, nesse caso, após selecionar um cliente na tela de recebimento do SisComanda, caso o cliente selecionado tenha uma forma de pagamento vinculada será lançada automaticamente no recebimento;
- adicionado possibilidade de lançar uma despesa paga ou um contas a pagar ao realizar o pagamento da comissão do garçom/entregador no SisComanda;
- Ao gerar uma ordem de serviço para produção do PCP o sistema passará a verificar o estoque físico que estiver marcado como padrão no cadastro de usuários;
- Criada cinco novas configurações de usuários para bloquear o acesso a cada uma das abas de consultas do SisComanda;
- ajustada a tela de consulta da comissão de garçom para respeitar os valores da comissão quando configurado para que a comissão seja inserida no pedido como um produto;
- Configurada impressão de ficha do SisComanda para que ao utilizar uma pizza com diversos sabores a impressão separe essa pizza corretamente dos demais produtos;
- adicionado possibilidade de abrir a tela do Contas do Cliente com a opção Contas a Receber selecionada e com o filtro de data inicial e final preenchidos;
- Para a tela de relação de produtos do SisMaster foi trabalhado o botão de enviar e-mail para que a impressão enviada seja a que estiver selecionada na tela (Lista de Preços, Relatório de Produtos Personalizado);
- Adicionado para a consulta de operações não fiscais do caixa na aba outros dentro da tela de consultas do SisComanda a mesma autorização necessária para acessar a tela de movimento de caixa, assim apenas os usuários que possuem acesso ao caixa visualizem essas informações;
- Para a tela de contas a pagar quando utilizado o filtro de tipo de operação por despesa agora o campo de observação vai continuar a aparecer na tela;
- Na tela de nota fiscal manual ao importar várias vendas, alterada frase caso o usuário esqueça o cliente para facilitar o entendimento de porque não foi possível concluir a operação;
- adicionado possibilidade de selecionar uma forma de pagamento e ser impresso em um Cupom Avulso (SisComanda) ou Nota Fiscal Manual (SisMaster);
- em notas fiscais onde a Modalidade da Base de Cálculo tiver o valor "4" (Margem Valor Agregado), será informado também o campo de percentual de IVA utilizado para o cálculo da tributação.
- bloqueado a confirmação de inserção dos produtos no pedido quando já existir forma de pagamento pelo SisComanda Mobile;
- ajustado bloqueio na inserção de produto pelo SisComanda Mobile por causa do arredondamento da comissão do garçom, exibindo ao usuário uma mensagem que havia acréscimo no pedido;
3.12.00
- ao utilizar os módulos do SisComanda (Balcão, Delivery, Mesa, Comanda e Ficha) com o módulo já aberto, a tela não será carregada novamente, melhorando o desempenho do SisComanda;
- corrigido erro ao fechar o SisComanda quando cancelava o agrupamento de Mesa ou Comanda;
- agora o sistema possui um sincronizador de tabela IBPT no cadastro do NCM. Esse sincronizador irá trazer as alíquotas nacional, importada, estadual e municipal de cada NCM, além de sua versão, tabela TIPI e vigência. Estão disponíveis versões para todos os estados (Unidades Federativas) que a SisMaster possui clientes. Dessa forma, não é mais necessário que o usuário altere NCM por NCM suas alíquotas, garantindo uma agilidade maior na atualização fiscal de sua empresa.
- Integração de novas formas de pagamento para o iFood:
- Cartão AMEX
- Desconto
- Dinners
- Elo
- Terminal Bancária
- Hipercard Online
- MasterCard Maestro
- Paypal
- Visa Eletron
- Voucher
- Desenvolvidas novas consultas para a tela de consulta do SisComanda, separadas por abas: DashBoard, Vendas, Clientes, Produtos, Outros;
- Inserido os campos de Instruções e Valores de Cobrança, na emissão da Remessa de Boleto Bancário, atendendo às recomendações do Banco Itaú.
- Alteração no SisServiço, para que seja possível escolher a quantidade de parcelas de uma despesa gerada para realizar o pagamento de comissões do SisServiços.
- Alteração no estorno de pagamento de parcelas de uma despesa gerada para pagamento de Comissões do SisServiços. Quando todas as parcelas da despesa forem estornadas, a despesa será excluída automaticamente.
- Adicionado duas novas opções na tela de movimento de estoque laminação, excluir o registro selecionado e alterar um registro especifico;
- Adicionada nova opção na tela de configurações dos produtos possibilitando que eles se tornem ativos ou inativos dependendo do que for selecionado pelo usuário;
- Alterada abertura dos programas de emissão de notas e cupons fiscais evitando o erro que impedia a abertura dos mesmos;
- Removida a configuração onde era definido o telefone do iFood, utilizado para selecionar o id do cliente/pedido
- ao utilizar a opção Fechar Pedido no SisComanda Mobile irá voltar para a tela inicial do aplicativo;
- ajustado para que na opção Serviços por Garçom da impressão do movimento do caixa e na aba detalhes não somar o valor da comissão quando zerado a comissão do garçom no pedido;
- Adicionada possibilidade de personalizar qualquer impressão do PCP;
- Desenvolvida nova consulta para o Dash Board do SisComanda, consulta semelhante a da tela de relação de cupom fiscal quando utilizado o filtro de cupom autorizado;
- Inserido o totalizar de valor a ser pago, quando agrupar a consulta de "Pagamento de Serviço" no SisComanda
- ajustado valores a receber na abertura da tela de recebimento do SisComanda quando lançado um desconto em um pedido configurado com comissão do garçom como produto;
- adicionado permissão de usuário para acessar a aba Detalhes do Movimento de Caixa e Período de Movimento;
- criado configuração para bloquear o recebimento de um pedido com valor menor que o montante;
- ajustado para que pedidos recebidos parcialmente sejam exibidos com o valor do pedido somado com os parciais na opção Movimento na tela de Contas a Receber;
- Inserida configuração, para que os pedidos feitos pelo iFood não sejam aprovados automaticamente, ficam a cargo do usuário realizar a aprovação manual desses pedidos
3.11.03
- ajustado opção ?Trocar Comanda / Mesa? para não limpar os garçons lançados nos produtos do pedido;
3.11.02
- no SisComanda, agora serão mostradas impressões que foram identificadas como erro pelo gerenciador de impressões para o usuário decidir o que fazer. Em um novo formulário, aberto ao clicar sobre uma impressora vermelha, próximo ao logo da empresa, que aponta quando houver falhas, será possível cancelar a impressão com erro ou definir uma nova impressora para reimpressão. Também haverá um som para indicar que há impressões pendentes, que poderão ser definidas pelo usuário.
- Dentro da tela de Cadastro de Centro de Custo foi bloqueado o campo com o número do nível ou sub-nível do centro de custo, para evitar falhas no cadastro;
- Correção da ordenação dos produtos nas Telas de Orçamento e Venda, quando o sistema está configurado para ordenar por "Unidade".
- corrigido fechamento automático do aplicativo SisComanda Mobile ao bloquear o celular ou trocar para outro aplicativo e voltar ao SisComanda Mobile;
3.11.01
- Adicionado a possibilidade de colocar nas impressões de venda jato de tinta a4 e venda jato de tinta meia folha, os campos de crédito que são exibidos na tela de recebimento das vendas;
- adicionado parametrização para quando reabrir uma comanda/mesa zerar o desconto automaticamente;
- ao agrupar comandas/mesas exibir na tela de pedidos as comandas/mesas agrupadas;
- ao agrupar comandas/mesas na tela de buscar pedidos, exibir as comandas/mesas agrupadas;
- adicionado o número da comanda/mesa na tela de buscar pedido;
- Alterado o recebimento do botão "Quebrar Recebimento" da aba "Recebimento F12", onde na observação das vendas serão exibidas apenas as vendas pagas na seleção
- Inseridas configurações para que sejam exibidos Grupo e SubGrupo na tela de "Localiza Produto"
- Alteração no layout do relatório de "Relação de Produtos", para que o nome do produto utilize todo o espaço disponível, para que o nome do produto não seja cortado quando houver espaço
- Inserida configuração, para que, quando habilitada, não seja possível transformar a Previsão de Compra várias vezes em Compra.
- Ajuste no layout da tela de escolha do tipo de compra "Compra / Previsão de Compra". Quando a configuração "Obrigatório emitir Prev. de Compra para Lançar a compra" estava habilitada, a tela era aberta com o layout incorreto.
- clientes que possuem percentual de desconto em seu cadastro agora terão essa margem respeitada no PDV e no SisComanda como já era utilizada no SisMaster Gerencial. Ao inserir um produto, seu valor terá um decréscimo de acordo com esse percentual.
- ao trocar um cliente em um pedido que já tenha produtos inseridos e os percentuais de desconto entre os clientes anterior e o novo escolhido forem diferentes, o valor total do pedido será recalculado de acordo com a tabela de preço inserida baseada e no valor do desconto cadastrado.
- a troca de um cliente no pedido pela escolha da forma de pagamento ao escolher as opções de Crediário ou Cheque em um pedido realizado para consumidor, passará a não mais permitir ser trocado caso o pedido já tenha sido emitido como Nota ou Cupom Fiscal.
- Desenvolvida nova tela para consulta de Locação Pendentes por Tempo. Essa tela ficará disponível apenas quando a configuração "Utiliza Locação" estiver habilitada e a configuração "Tipo Locação" estiver marcada como "Por Tempo"
- no PDV, quando um cliente possuir forma de pagamento vinculada, essa será inserida no pedido diretamente, deixando o procedimento igual ao do SisMaster Gerencial. Caso o usuário possua caixa vinculado e a forma de pagamento vinculada ao cliente tenha 0 (zero) dias de entrada, já será aberta opção para ser paga diretamente.
- Inseridas as configurações que influenciam no Localiza Produto, na tela de localiza produtos, a fim de facilitar a configuração da tela
- adicionado inserção de produtos cadastrado no cardápio pelo SisComanda Mobile;
- ajustada alteração da forma de pagamento definida para ser recebida no Delivery, ao realizar a alteração, estava exibindo errado ao ser alterada;
- ajustado tela de confirmação de delivery para quando confirmar, abrir a tela de delivery;
- Criada tela de "Análise de Cotação", onde os resultados serão totalizados "por cotação" ou "por data" as cotação realizadas, mostrando um comparativos de valores em gráficos.
- desbloqueado a alteração de cliente após realizar o estorno e exclusão da forma de pagamento do pedido no SisComanda;
- Inserida validação na locação "Por Tempo", para que não seja possível inserir uma forma de pagamento caso os produtos de unidade "DS" ou "HR" não tenham sido devolvidos
- adicionado possibilidade de alterar a forma de pagamento vinculada (Mensalista, Quinzenal e Semanal) ao clicar para inserir a forma de pagamento quando um cliente tiver forma de pagamento vinculada;
- Ajustada impressões de sangria e reforço para que ao escolher entre uma das operações a informação seja exibido corretamente para cada operação;
- criada configuração para determinar o delimitador de quebra de linhas das observações adicionais no CF-e SAT, devido a aparelhos de marcas distintas exigirem delimitadores diferentes.
- Corrigido erro de cadastro que impedia que fossem inseridos complementos, quando existiam mais de 8 produtos cadastrados em um período do cardápio.
- campos adicionados no cadastro de NCM referentes a tabela IBPT para as alíquotas estadual e municipal, que passam a ser calculadas como era a alíquota federal (nacional e importada).
- criados novos parâmetros para frases pré-cadastradas de notas fiscais, com parâmetros para alíquota estadual e municipal IBPT do cadastro de NCM, fonte e chave dos dados IBPT também no cadastro de NCM.
3.11.00
- Inserida a opção de alterar o Preço de Serviço. A partir de agora não será necessário excluir um serviço, para alterar o valor de um serviço lançado.
- Correção na emissão do boleto bancário a partir da tela de venda, para que o boleto não saia mais sem o número do endereço
- Inserida configuração para que seja possível localizar cliente pela placa no veículo, na Venda e no Orçamento
- adicionado configuração para controlar o recebimento do Entregador na tela de Delivery, quando essa configuração estiver habilitada será adicionada uma nova aba para que seja possível realizar o receber os pedidos do entregador e pagar a taxa de entrega do entregador;
- implementado configuração para imprimir um código de barras na impressão de cupom do delivery para que seja possível selecionar o pedido lendo o código de barras;
- adicionado na tela de expedição do delivery uma opção para tempo de espera, que exibe um totalizador de pedidos em tempo de espera para que o usuário saiba para qual pedido dar prioridade;
- ajustado o recebimento das parcelas com mais de uma opção de crédito para que os créditos sejam descontados corretamente do valor pago da parcela;
- Criada configuração que permite ao usuário realizar o agrupamento de contas a receber (Recebimento F12) de vários clientes em uma única operação
- ajustado o recebimento do SisComanda para quando houver apenas recebimentos em dinheiro com a mesma forma de pagamento (pelas moedas ou notas), deixar a forma de pagamento no pedido como dinheiro ao invés de mudar para crediário;
- Inserida nova configuração, onde, quando habilitada ao inserir um veículo em uma venda / orçamento o chassi do veículo aparecerá abaixo do nome do cliente
- Foi criada uma condição para a impressão jato de tinta da venda do Frios Rezende para que, quando não houver nenhuma forma de pagamento não exibir na impressão nenhuma data de vencimento;
- Inserido o filtro "Quebrar Pagto", na tela de Contas à Pagar. Esse filtro só será exibido ao selecionar o opção "Contas Pagas"
- Inserido os campos de Data e Hora de Entrega, Devolução e Disponível, no comprovante de entrega de locação
- Inserida a coluna com a Hora da Entrega, na listagem das entregas pendentes. Essa coluna só ficará visível quando o sistema estiver configurado para utilizar entregas detalhadas.
- adiciona a opção de ?Lançar Ocorrência? em ?Aguardando Retira? do Delivery;
- alterado a descrição das opções ?Confirmar Inserção de Produtos? e ?Cancelar Inserção de Produtos? para ?Enviar Pedido? e ?Cancelar Envio? respectivamente;
- ajustado para que a opção ?Cancelar? na tela de Confirmação do Delivery volte para pendentes, aguardando que o usuário confirme a inserção dos produtos novamente;
- alterada o momento em que era realizada a impressão dos produtos no Delivery para quando clicar em ?Confirmar? na tela de Confirmação do Delivery, antes era realizado assim que o usuário confirmava a inserção dos produtos;
- ajustado a utilização da opção ?Reabrir Comanda/Mesa? para que o pedido não fique com a cor vermelha na listagem de Comandas/Mesas quando configurado para controlar a reimpressão do pedido;
- ao efetuar um recebimento com a opção ?Quebrar (F6)? no PDV, o foco continuará no código de barras do produto, para que seja possível continuar efetuando vendas sem a necessidade de utilizar o mouse;
- ajustado a tela de agrupamento das comandas/mesas para que não exiba um valor zerado ao selecionar um pedido válido;
- Alteração no botão "Etiqueta de Transporte" da tela de Nota Fiscal, para que seja possível escolher o layout da etiqueta que será impressa, caso haja ao menos um layout personalizado.
- ajustado o recebimento quebrado quando existia formas de pagamento com Juros ou Desconto para respeitar o valor do pedido;
3.10.13
- adicionada possibilidade de escolha em qual momento será realizada a impressão do cupom no Delivery;
- ajustado o funcionamento da configuração ?Sobrescrever item KG com quantidade = ?1? quando ler o código de barras da balança? para quando houver forma de pagamento vinculada ao cliente não inserir ao confirmar o delivery, a forma de pagamento será inserida apenas ao receber o delivery;
3.10.12
- Inserido o controle de "Produto sem Estoque", na tela de Saída Manual de Estoque. A partir de agora, ao realizar a saída manual de estoque, caso o produto esteja marcado para não vender sem estoque, será solicitada a senha de administrador.
- Alterada a abertura da tela de envio de NF por e-mail, impedindo que o sistema carregue automaticamente o mesmo e-mail nos campos "E-mail" e "E-mail Cco", onde poderia apresentar erro de envio em alguns servidores de e-mail.
- No lançamento dos produtos que aparecerão na listagem de preços do "Monitor Senha", foi inserido um checkbox para que seja possível destacar os produtos que estão em Promoção.
- Transformado as impressões do cadastro de produtos das abas de histórico, entradas e saídas em personalizáveis. Também foram efetuadas correções de formatação de campos que estavam sendo tratados como valores quando não eram valores e ajustada a organização dos campos dentro da impressão para que cada um tenha uma descrição correta.
- Foi removido da impressão sintética/resumido/abc quando utilizado venda ou saída da tela de movimento de estoque o campo Custo V, devido ao fato de que esse campo estava apresentando um valor errado e sem nexo na impressão em questão;
- Alteração no "Recebimento F12", onde ao receber um valor menor e escolher gerar uma nova parcela, será aberta uma tela para escolher a data de vencimento da parcela
- correção de frase e rota para inutilização de NFC-e com envio de SaaS, diferenciando a inutilização da NF-e.
3.10.11
- Alterado a impressão térmica e térmica detalhada da tela de contas do cliente do SisComanda e PDV, o layout da impressão foi melhorado para facilitar a visualização das informações, foi efetuado a correção dos produtos que estavam sendo exibidos mais vezes que o necessário, além de adicionados os campos de desconto, frete e acréscimo da venda;
- implementado no delivery a possibilidade de utilizar clientes com formas de pagamento vinculada, clientes mensalistas, quinzenais e semanais;
- ajustado para quando for realizado a opção de receber um delivery (antes de concluir) com uma forma de pagamento crediário ao clicar em concluir não será mais solicitado para escolher outra forma de pagamento por ter sido escolhido uma forma de pagamento crediário anteriormente;
- adicionada possibilidade de imprimir um delivery, quando não estiver configurado o setor de impressão do delivery, nesse caso, ao abrir um delivery e clicar para imprimir, será impresso na impressora de Cupom;
- ao transformar um Orçamento em Venda com as configurações de exibição dos Produtos serem ordenados por Códigos, tanto no Orçamento como na Venda, o sistema irá respeitar a ordenação existente no Orçamento na Venda transformada.
- Adicionado condição nas impressões de movimento de caixa para que quando o usuário não possuir permissão para visualizar o saldo do caixa não permitir a impressão de caixas abertos, apenas caixas fechados;
3.10.10
- Alterada a aba consulta do SisServiços, inserindo o filtro de "MODELO", facilitando a localização de um serviços
- Alteração na localização de vale para inserir na venda, deixando o processo mais dinâmico, intuitivo e evitando que o vale seja excluído de forma incorreta do sistema.
- Alteração na inserção de vale na venda. Agora é possível utilizar Vale e Desconto na mesma operação.
- Alteração no controle de vale presente, quando o pagamento do mesmo for Cheque. Caso o pagamento do cheque seja estornado, o valor do vale será diminuído.
- Retirada a obrigatoriedade da escolha de um centro de custo para gravar o Cadastro de Vendedores.
- adicionado quebra de linha no nome do produto na tela de localiza produto no SisMaster Mobile;
- no PDV, ao inserir uma forma de pagamento de um pedido para um cliente com crédito disponível, será mostrado a mesma mensagem que é apresentada no SisMaster Gerencial, unificando o procedimento dos módulos.
- ao apertar Alt + F4 no PDV, o comando irá respeitar as regras para o fechamento de uma operação da mesma forma como o botão "Sair" realizada, impedindo que as Vendas realizadas no PDV fiquem com status "Pendente".
- Agora nas impressões de recebimento F12 é possível efetuar uma alteração personalizada caso o cliente queira que sempre saia o valor do campo pagando;
- aumentado de 100 caracteres para 255 caracteres o campo destinado a e-mail no Cadastro do Cliente. Também foi aumentado o tamanho do campo visualmente no cadastro.
- ajustado para que pedidos realizados no iFood preencham o complemento e referência do cliente quando preenchido pelo usuário do iFood no app ou site;
- Inserida nova funcionalidade ao Monitor Senha, onde será possível exibir tabela de Preço juntamente com as imagens.
- Inserido os campos "Nome Fantasia", "Razão Social" e "CNPJ" do fornecedor na impressão de etiquetas de produto
- ajustada inconsistência na baixa de estoque quando configurado e realizado uma junção de produtos na venda do SisMaster, SisComanda e PDV;
3.10.09
- adicionado possibilidade de alterar o preço do produto, além da opção que já existia de alterar o subtotal na tela de pedido;
- criado configuração para definir a quantidade de vias quando houver recebimento em crediário no pedido;
3.10.08
- Alterado o processo de inserção de vale. A partir de agora, caso o usuário logado não possua um vendedor vinculado ao cadastro, será aberta uma tela solicitando a escolha de um vendedor.
- para usuários com utilização de controle de senha com painel para geração de comandas no SisComanda, foi alterado a geração da senha para o novo método de controle de comandas, deixando o processo mais rápido na leitura do SisComanda. As mesmas regras de funcionamento foram mantidas mas houve ganho de desempenho da leitura diretamente no SisComanda, especialmente quando um cliente apertar o botão de impressão da senha, automaticamente já estará disponível para o usuário ter o controle sobre ela na versão desktop.
- Criada configuração para que seja possível escolher como será realizada a leitura de etiquetas gerada pela Balança.
3.10.07
- Ajustado calculo dos valores das formas de pagamento dentro das impressões de movimento de caixa;
- Inserida nova configuração, para que seja possível configurar qual será o Código de Produto utilizado para dar carga de dados nas Balanças que imprimem etiquetas.
3.10.06
- ajustado impressão do caixa quando existiam estornos de recebimento em cartão de crédito e débito deixando elas agrupadas em apenas uma das opções;
- ajustado agrupamento de comandas quando havia recebimento parcial fazendo com que o recebimento parcial fosse cancelado na comanda agrupada;
- Adicionada nova opção para o localiza orçamento, agora sendo possível utilizar o campo contato do cadastro de clientes para localizar o orçamento;
- Alterado meio de calcular o valor apresentado na frase de promissória da impressão de cupom não fiscal do SisComanda, agora irá totalizar apenas valores em crediário que não foram pagos;
- Desenvolvida nova impressão para a aba agenda de compromissos do SisMaster;
3.10.05
- Inserido o controle de Vencimento de Produtos vendidos para Clientes para Troca. Onde será possível informar no cadastro de produto a cada quantos dias o produto deverá ser trocado. Ao realizar uma venda desse produto, será lançado um agendamento de contato, para que seja possível entrar em contato com o cliente agendando a troca do produto.
- Alteração do procedimento de Atualização de Preço de Venda, partindo da Alteração de Custo. Quando o selecionada qualquer opção diferente de "Produto Atual (F2)", será solicitada uma confirmação do usuário para alterar o preço de venda, caso confirme, o preço de venda será atualizado baseado na margem de lucro atual do produto.
- Inserida nova aba no SisServiços "CONSULTA DETALHADA", onde é possível obter histórico de Produtos e Serviços vendidos à um equipamento em um determinado período.
- Inserida nova aba no SisServiços "CONSULTA DETALHADA", onde é possível obter histórico de Produtos e Serviços vendidos à um veículo em um determinado período.
3.10.04
- criada uma nova opção de parâmetro para cadastro de observações adicionais da NF-e. Esse novo parâmetro permite que saia, automaticamente, todas as notas fiscais referenciadas a NF-e que está sendo emitida, permitindo uma maior agilidade no processo para o usuário. A utilização desse novo parâmetro é opcional.
- Ajustada impressão de cupom não fiscal do SisComanda para que quando utilizado delivery seja exibido o valor do troco caso houver algum;
- Inserida verificação no momento de inserir um produto na aba de "Kit/Produção/Conciliado", impedindo que exista "cruzamento" de produtos da mesma linha de "produção", o que poderia impactar negativamente no calculo do Custo dos Produtos.
- Alterado padrão da impressão de vale do sistema permitindo que sejam exibidos os produtos utilizados para gerar o vale em questão;
- bloqueado a possibilidade de repetir um pedido do Delivery quando não houver produtos nele e quando fechar a tela de pedido com um Delivery ?vazio? será excluído o pedido não gerando vendas pendentes sem valores;
3.10.03
- quando recebido um pedido do iFood, trazer o ID do cliente para que o usuário possa entrar em contato com o iFood para conseguir o telefone do cliente;
- Correção do layout da tela de vendas, onde a coluna "Obs" do grid estava ficando invisível de forma incorreta.
- Ajustado tratamento da impressão de cupom não fiscal para que ao efetuar uma venda pelo SisComanda e utilizar um cliente que não for consumidor apareça algumas informações referente aquele cliente utilizado na venda;
- Corrigido campo da impressão de movimento do contas a receber que indica para o usuário se foi ou não emitido boleto para a venda;
- Alterado a consulta da aba "Saída" do Cadastro de Produto, para que não apareça as vendas resultantes do agrupamento para Nota Fiscal
- adicionado opção para produtos para restaurantes que utilizem terminal como ?totem? para que seja possível escolher o Garçom antes de selecionar a Mesa ou Comanda e confirmar a inserção dos produtos;
- criado configuração para que ao confirmar a inserção de produto na opção de Comanda e Mesa, o sistema abrirá automaticamente a tela de listagem de Comanda e Mesa;
- Inserida configuração para que o desconto seja rateado Proporcionalmente nos itens da venda
- Inserida calculo de comissão por subgrupo. Será possível definir uma porcentagem para cada tabela de preço do subgrupo.
- adicionado opção para que algumas telas do sistema (login, escolher banco de dados e exibição de mensagens) tenha o funcionamento normal ou para que as telas ganhem destaque no monitor do cliente, fazendo com que essas telas fiquem na frente das aplicações no computador;
- Ajustada impressões detalhadas da tela de recebimento de clientes do SisComanda e PDV, para que possa ser exibido todos os produtos de cada venda corretamente;
- Ajustada etiqueta de entrega da tela de nota fiscal manual para que quando efetuado uma nota para um fornecedor seja exibido às informações referentes ao fornecedor e não do cliente que possuir o mesmo código de cadastro;
- criado opção para que seja possível realizar o arredondamento do SAT pela regra ABNT e pela regra aritmética no SisMaster, PDV e SisComanda;
- ajustado para que seja possível sair de um pedido/venda com um documento fiscal cancelado, quando não houver forma de pagamento;
- bloqueada a inserção, recebimento ou exclusão de forma de pagamento em um documento fiscal cancelado, porque documentos fiscais cancelados não possuem mais efeito no contas a receber;
- feito com que as telas do SisMaster Mobile sejam responsivas para celulares acima de 5 polegadas;
- Ajustado impressão da tela do Relatório Gerencial: DRE para que ao alterar entre as opções do filtro de compra o relatório alterasse e mostrasse as informações corretamente de acordo com a opção selecionada;
- Inserida consulta de Perdas por Conversão de Madeira. Esse relatório poderá ser acessado de forma detalhada na tela "Conversão de Madeireira", na aba "Histórico" utilizando o filtro "Perdas por Conversão". Nas telas "Relatório Gerencial" (DRE), "Movimento de Centro de Custo" e "Movimento de Compras por Plano de Contas", haverá um totalizado no relatório, para que esse valor seja debitado do lucro do período
- Correção da tela "Alterações de Preços", onde o sistema apresentava um erro de conversão de valores ao tentar fazer as atualizações por "Grupos", "SubGrupos","Grandes Grupos" e "Marcas"
- Corrigida impressão de matricial de sangria e reforço da tela de movimento de caixa para que pare de apresentar a mensagem de erro;
- Alterada validação de produtos conciliados, para que o calculo do custo seja refeito apenas se o produto editado fizer parte de um conciliado
- Inserido o calculo dos campos de impostos que participam da formação do Custo, para formação de Conciliado
- adicionado opção para reiniciar o MySQL automaticamente em um horário definido para que limpe as conexões pendentes, ocorridas por perda de conexão no SisComanda Mobile;
- bloqueado abertura da tela de cadastro de cheques quando já estiver aberta para prevenção de erro no sistema;
- bloqueado digitação de letras no localiza produtos para devolução para os filtros de código do produto e número da venda;
- bloqueado lançamento de desconto em um Pedido que foi emitido cupom fiscal e excluído a forma de pagamento para selecionar outra;
- criada configuração para utilização de data de validade por produto cadastrado (não utilizável para controle de validade de estoque). Para utilizar esse recurso, com a configuração ativada, ao realizar uma Compra desse produto, será aberto um calendário para informar a validade dos produtos. Também no Cadastro do Produto, é possível editar a validade. Para realização de consulta, utilizar nova opção no Menu -> Consultas para verificar as Consultas Predefinidas de Relação de Produtos.
3.10.02
- para se adequar as novas exigências de arredondamento do valor do ISS pedido por alguns webservices, o sistema está usando uma nova forma de arredondamento para as Notas Fiscais de Serviço (NFS-e).
3.10.01
- Alterada a impressão de etiqueta de transporte pela tela de Nota Fiscal, onde ao paginar a impressão das etiquetas, a impressora deverá ser solicitada apenas 1 vez.
3.10.00
- Atualização do Launcher para SisMaster, SisComanda, PDV e PCP, alterando o Layout e inclusão de uma nova tela de orientações ao usuário, caso o Launcher não consiga fazer alguma verificação no Servidor
- ajustado layout da tela de recebimento do SisComanda: implementando ícones para as opções utilizadas, adicionado na tela opção de troco, implementado notas e moedas para inserção de valores em dinheiro e ao realizar vários recebimentos em dinheiro, esses valores serão agrupados para lançamento no caixa;
- alterada a tela de recebimento para ficha, exibindo apenas as opções de Dinheiro, Cartão de Débito e Cartão de Crédito, as opções de Crédito de Cliente e Selecionar Parcial não aparecerá mais no recebimento de Ficha;
- ajustado para exibir o troco na impressão do Cupom no SisComanda;
- Adicionado teclas de atalho para efetuar recebimento no SisComanda, sendo CTRL + F2: Recebimento em Dinheiro, CTRL + F3: Recebimento em Cheque, CTRL + F4: Recebimento em Crediário, CTRL + F5: Recebimento em Cartão de Débito, CTRL + F6: Recebimento em Cartão de Crédito, CTRL + F7: Recebimento em Vale Refeição e CTRL + F8: Recebimento em Vale Alimentação;
- Alterada a consulta da Tela de "Relação de Produtos Lineares", para que passe a utilizar corretamente o filtro "Filtrar Estoque:"
- Liberada a Consignação para itens de unidade "ML","LN" e "BT"
- a opção para digitar o código de barras e o código do produto na tela de pedido do SisComanda não irá sumir quando configurado para exibir o SubGrupo na listagem de produtos;
- Inserida configuração para que seja possível abrir o SisServiços com todos os Status de Serviço marcados
- Foram criados 3 novos tipos de natureza de operação com características próprias. São eles: "Venda fora do estabelecimento" (recomendado para CFOP 5104), "Remessa fora de estabelecimento" (CFOP 5415) e "Entrada (Retorno fora de estabelecimento)" (1415). Esses novos tipos de natureza permitem que o sistema se adeque para situações onde a venda dos produtos sejam realizadas fora do estabelecimento. Cada tipo de natureza possui observação própria e ajusta o sistema para utilização correta, como definir se o documento fiscal é de entrada ou saída, exigência de Nota Fiscal referenciada, controle de estoque correto etc.
- Alterado o pagamento de comissões no SisServiços, para que seja possível selecionar quais comissões do técnico serão pagas
- Adicionado número de endereço do cadastro de cliente na impressão de carta de cobrança da tela de contas a receber;
- ajustado para fechar a tela de Movimento do Caixa utilizando a tecla ?ESC?;
- adicionado na tela de recebimento, opção para Dividir o Valor na quantidade desejada;
- ao utilizar o botão de inserir número do documento manualmente para NFS-e, agora será permitido (diante senha desenvolvedor) trocar o número mesmo que o documento não inicie com a letra "S".
- Ao consultar a tela de "Patrimônio em Estoque", serão exibidas 2 abas, uma com os produtos de unidade "ML","LN" e "BT" e outra com os demais produtos.
- Alteração na venda, para que ao clicar na opção "Serviço Efetuado", o status do Serviços seja alterado automaticamente para o Último Status configurado.
- conforme exigido por alguns webservices, para cidades que tenham nome composto (e.g. Rio Claro, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro etc), ao cancelar uma NFS-e será informado para o webservice o nome da cidade sem espaços entre os nomes.
- ajustada impressão do caixa para que Recebimentos Parciais do SisComanda não seja exibido como Desconto no DESCRICAOVERSAO de Vendas e o Montante da Venda agregue os parciais no DESCRICAOVERSAO por Operador e Vendas por Módulos;
- ajustada opção ?Abrir Operação? na tela do Movimento do Caixa para abrir a operação correspondente com o lançamento quando for ?Troco?;
- disponível atualização da tabela IBPT com a versão ?axSP19.1.B? para executar nos clientes;
- realização de truncamento de casas decimais nos tributos que compõe o valor líquido da NFS-e para correção de rejeição "E940-0". Essa rejeição se dava devido as casas decimais resultantes da multiplicação do valor do serviço pelas alíquotas dos tributos, causando distorções de valores finais devido a números decimais com mais de 2 casas. Com a correção, o número de valores aceitos passam a ser consideravelmente maiores.
- Adicionado na impressão da tela de Relatório Gerencial (DRE), o campo com a informação de valor total das mercadorias.
- alterada a tela de Buscar Venda do SisComanda para exibir o Desconto e Recebimentos Parciais separados, agora além dessas opções também é possível visualizar o Frete e Acréscimo;
- Transformada impressão do Contas A Pagar em um relatório personalizável. Impressão de Comandas: o sistema agora verifica se a impressão foi realizada através da impressora principal definida nas configurações. Caso a impressão não ocorra, ela será enviada para a impressora alternativa, conforme configurado para cada setor de impressão.
- adicionando um produto agregado para um produto do tipo "Kit" ou "Conciliado" que utilize a tabela 5 de preço de venda, o preço mínimo dessa tabela foi corrigido para somar o valor correto
- antes estava alterando para o preço máximo no lugar do mínimo.
- Adicionado nas impressões de contas a receber o campo contendo a informação do cupom fiscal das vendas, fazendo com que exiba o número da nota ou o número do cupom dependendo de qual é utilizado pelo usuário;
- ao selecionar uma das opções de recebimento no SisComanda, ao invés de finalizar o recebimento, irá inserir nas formas de pagamentos selecionadas aguardando que o usuário finalize o recebimento;
- Ajustado tratamento da tela de contas a receber para validar a existência ou não de registro no período selecionado, para que caso não haja nenhum registro no período seja mostrado uma mensagem;
3.09.05
- conforme nova exigência do Fisco na Nota Técnica 2018-005 v.1.30, o campo relacionado ao ICMS Substituído para produtos vendidos com CST 60 ou CSOSN 500 não deve ser mais informado para NFC-e, somente para NF-e.
- implementado Kitchen Display System (KDS) para controle de produção da Cozinha/Bar (Setores);
3.09.04
- conforme NT 2018.005 v1.30 da Secretaria da Fazenda, as notas fiscais de saída com produtos utilizando CST 60 ou CSOSN 500 passarão a constar o valor de ICMS Substituído Retido, oriundos de notas fiscais de entrada quando, essas, forem importadas utilizando CST 10 ou 70 e CSOSN 201 ou 202. A importação de XML está presente na Compra e em determinados tipos de natureza na Nota Fiscal Manual. Na aba Aplicação do Cadastro de Produtos, é possível visualizar os valores guardados da última entrada no sistema que serão utilizados na emissão da NF-e de saída para CST 60 ou CSOSN 500.
- criada configuração para sair em NF-e e NFC-e o responsável técnico pelas notas. Essa configuração só deve ser ativada para os estados que aderiram tal pedido na Nota Técnica 2018.005 na versão 1.30. Estados onde ela não é exigida, não ativá-la pois pode causar "falha no schema" ao emitir o documento fiscal.
- ajustado a baixa de estoque na inserção de produto no SisComanda Mobile quando configurado para juntar produtos;
- adicionado um tempo de permanência nas vendas do sistema que é calculado do início da venda até o fechamento da venda com forma de pagamento;
- ajustado impressão de Caixa para exibir Vendas Recebidas em Crediário quando uma Venda foi recebida fora do período do Caixa e ajustada a exibição do Valor de Fechamento do Cartão para exibir o valor corretamente;
- A partir da atualização nº 3.09.04, o atualizador irá efetuar a troca das tabelas de CEP do sistema para ganhar novos registros com endereços de mais de um milhão de locais diferentes em todo o Brasil. Com isso, os módulos SisMaster, SisComanda e PDV passam a contemplar 53.484 bairros (contra 48.423 da versão anterior), 10.827 cidades (10.771 anterior), 1.090.165 logradouros (989.490 anterior) e os 27 estados brasileiros. Dessa forma, a busca de CEP torna-se mais precisa e visa se tornar mais atualizada para praticidade do usuário.
3.09.03
- alterada a inserção de Forma de Pagamento na Compra, onde ao inseria a forma de pagamento com a configuração "Atualizar Preço Automaticamente ao Alterar o Custo do Produto" está habilitada e houver alteração no Custo de Compra do Produto.
- inserida verificação no cadastro de fornecedor, para que não seja mais validada "Inscrição Estadual", quando o Fornecedor for do tipo "Pessoa Física".
- em operações fiscais com acréscimo (despesas acessórias) e/ou frete e que tenha produtos configurados com grupo de tributação com ICMS próprio, o valor da base de cálculo do ICMS próprio conterá o valor somado a esses extras. Em caso de frete, a soma só ocorrerá quando a modalidade de frete for CIF.
- criada uma nova configuração para permitir que um produto importado de um XML de compra seja cadastrado automaticamente usando o botão direito do mouse sobre o grid que tenha um nome igual a de outro produto já cadastrado.
- na importação de XML de compra, foi adicionada uma nova opção no botão direito do mouse para cadastrar automaticamente todos os produtos não associados a um produto SisMaster já existente. Esses produtos não associados são identificados com a cor vermelha.
- quando o sistema está configurado para o usuário configurar o código auto incremento do cadastro de produtos, ao importar um XML de compra e utilizar qualquer opção para cadastro automático do produto, abrirá a opção para o usuário digitar o código que desejar. Antes esse processo não permitia a escolha do código.
3.09.02
- Alteração do cálculo de produtos conciliados, para que o cálculo do custo médio do produto conciliado, passe a respeitar as proporções de quantidade dos itens
- Alteração do Cadastro de Produtos para que, passe a ser preenchido o Custo Médio dos produtos, quando a manutenção do custo for feita de forma Manual (sem realizar compra)
- ajustado a montagem da pizza para que o botão ?Alterar Valor? não fique visível ao usuário, porque não é possível alterar o Valor da Pizza enquanto estiver em montagem.
- ajustado o cálculo de comissão para os vendedores na inserção de produtos para empresas ?Boates?;
- Inserido os filtros "Operador" e "Retirado por" na aba "Consulta por Centro de Custo" da tela de Entrada / Saída Manual de Estoque
- ajustado para que os pedidos realizados pelo iFood respeite a configuração do Fuso Horário para calcular a hora do Pedido e a hora da Entrega;
- Ajustado impressão de histórico de crédito de fornecedores que não estava exibindo informação nenhuma ao selecionar registros que não foram gerados pela própria tela de cadastro dos fornecedores;
- ajustado problema no SisComanda Mobile que ao lançar produtos em um pedido estava trocando o nome do Garçom na impressão;
- adicionado possibilidade de receber vendas em cartão sem a necessidade de digitar o protocolo do cartão;
- ajustado problema na impressão de caixa em 40 colunas quando marcada a opção de ?Mostrar Detalhes?, sendo que na tela o detalhe era exibido, porém na impressão não saia o detalhe do caixa;
- Otimização do processo de cálculo do Custo e Preço de Venda de Produtos Conciliado, fazendo com que o cálculo se adapte ao cadastro de produtos e ganhe desempenho ao processo
- alterado o lançamento de Produtos no Balcão e Ficha para que não seja necessário clicar na opção ?Confirmar Inserção de Produto? para inserir os produtos no Pedido;
- ajustado impressão de pedidos realizados no iFood para respeitar a forma de pagamento escolhida pelo cliente no iFood;
- ajustada impressão dos Pedidos Delivery para não imprimir a opção Forma de Pagamento quando não existir forma de pagamento no pedido;
- adicionado configuração para salvar os pedidos recebidos do iFood em um arquivo para visualização quando necessário;
- ajustado para que a opção "Corrigir Mesas/Comandas usadas" retire da listagem de mesas e comandas os Pedidos que não foram usados no sistema;
- Alterado o cadastro de Produto, quando no momento da Adição de um Novo Produto, se a configuração "Ao atualizar o custo do Produto, alterar o Preço de Venda" estivesse desabilitada, não era possível alterar a Configuração "Formação da Margem"
- Alterada a rotina de Entrada Manual de Estoque, para que não seja mais solicitado o detalhamento de medidas para Produtos com unidades "LN","ML" e "BT"
- Inserida opção de realizar Locação por DIAS. Esse controle será feito para produtos com unidade "DS";
- Inserido controle de Jornada de Uso para Locação de Produtos com unidade "HR"
3.09.01
- Inserido procedimento na tela de Entrada Manual de Estoque, validando se a soma dos lançamentos dos itens com o mesmo Código não ultrapassam o a quantidade de Lançado para o Evento
- Correção da Tela de Entrada / Saída Manual de Estoque, onde não estava sendo possível vincular um evento quando o sistema está configurado para realizar esse procedimento
- ajustado problema ao gerar uma comanda ao ler o Código de Barras de uma Comanda no SisComanda AutoAtendimento;
- na aba de Processos do PCP, ao clicar no botão "Agrupar Produtos", os produtos do grid são agrupados para facilitar ao usuário a baixa para o processo seguinte ou para finalização do processo produtivo. Essa troca de layout visa dar agilidade no processo para produções com muitos itens iguais mas presentes em ordens de serviço diversas.
3.09.00
- adicionado opção de visualização da conexão do SisComanda com o iFood quando configurado;
- alterada impressão do caixa para exibir as seguintes opções: DESCRICAOVERSAO de Vendas do Caixa / Período; Movimento do Caixa; DESCRICAOVERSAO por Operador / Caixa; Formas de Pagamento; Vendas Recebidas; Reforços; Sangrias e Acumulado por Itens / Grupos. Para segmento do SisComanda é exibido, também, as seguintes opções: Vendas por Módulos; Serviços por Garçom; Serviços por Entregador e Consumos Pendentes;
- Alterado o lançamento da Entrada e Saída Manual de Estoque. A partir de agora, será possível lançar vários produtos de uma vez e vincular a movimentação a um centro de custo
- Inserida verificação de Forma de Pagamento na compra, evitando conflito de dados, quando uma compra for aberta em mais de 1 terminal ao mesmo tempo
- Adicionado a impressão de consulta do modulo de Eventos, as informações de observação, serviços a executar e EPI's utilizados em cada evento;
- Correção do estorno de Crédito de Fornecedor em Cheques em Carteira, onde o valor estava sendo acumulado em cada cheque estornado, lançando valores incorretos no caixa
- otimizada a tela de Comandas e Mesas no SisComanda para clientes com lentidão por existir muitas vendas no sistema;
- Ajustada impressão de ordem de entrega do SisEntrega, para que seja exibido todas as informações de obras da venda na impressão;
- Otimizada impressão de jato de tinta espelhado do SisEntrega, para que as informações sejam exibidas apenas quando possuírem um valor e não quando estiverem vazias;
- Adicionado possibilidade de inserir a observação completa da tela de despesa nas impressões de pagamento das parcelas;
- Alteração na tela de "Movimento de Estoque de Cliente", para que com o filtro "Cliente atual" o filtro de Produto passe a funcionar corretamente
- No Cadastro de Produtos, na aba Histórico, o filtro "Tipo de Estoque" foi alterado para que venha por padrão o estoque "Físico", facilitando a visualização e compreensão da tela
- Desenvolvido novo modulo similar ao monitor senha porem sem vínculos a banco de dados sendo necessário chamar as senhas manualmente utilizando um teclado numérico;
- Aumentado a descrição do produto na impressão de compra
- produtos em ponto de compra do menu, que estava cortando quando os nomes eram muito grandes;
- Alterada descrição da pergunta de tipo de impressão da tela de transferência entre caixas que não estava indicando corretamente as opções possíveis;
- Alteração na Tela de "Relação de Produtos", para que o filtro "Estoque Até" seja exibido corretamente, quando a consulta for realizada com uma data anterior a data atual.
- adicionado período de movimento onde é possível vincular os caixas para estabelecimentos em que o horário de funcionamento é maior que um dia, também é possível, visualizar detalhadamente toda a movimentação do período utilizando o detalhe do período;
- Ajuste no layout da tela de consulta de Matéria Prima do PCP, para que, em monitores com resolução 1024x768, a tela abra sem que a barra de tarefas do Windows sobreponha alguma informação.
- Inserida configuração para que o usuário decida se irá utilizar a forma de pagamento vinculada ao cliente Mensalista / Quinzenal / Semanal, ou irá escolher outra forma de pagamento para a venda
- Corrigido, na tela de compras, onde a estrutura do Plano de Contas não era carregada corretamente ao acessar o ComboBox do Plano de Contas
- Correção da emissão de CTe, onde o número do CTe estava sendo gerado incorretamente
- Ajustadas impressões do orçamento para que quando não houver nenhuma foto registrada no produto não exibir uma imagem incorreta no relatório;
- Correção do cálculo do Preço de Venda de Batentes, onde o preço de venda inseria uma margem de lucro maior do que a real
- Inserida uma configuração, para que ao realizar uma Compra ou Alteração de Custo, seja alterada a margem de Lucro e o Preço de venda seja mantido sem alteração
- Ajustado cadastro de obras do cadastro de clientes para que possam ser salvas as obras mesmo sem nenhuma informação;
- ajustada alteração da Observação de um Produto Pizza depois de inserido o produto no Pedido;
3.08.20
- Correção da validação de CPF na emissão de Cupom Fiscal pelo SisComanda
3.08.19
- Corrigida inconsistência na tela de Crédito de Fornecedor, onde ao inserir um crédito em cheque, o sistema não estava respeitando a configuração de lança número ou nome do caixa, no registro de transferência do caixa
- adicionado possibilidade de lançar um produto respeitando a tabela de preço vinculada ao cliente no Delivery;
- Ajustado tela de cadastro de metas para que seja possível editar um registro já existente;
- Criado nova opção de localiza para o cadastro de bairro;
- Alteração no envio de Boleto Bancário por email, fazendo com que o sistema "aguarde" alguns segundos, antes de enviar o email, evitando que o mesmo não seja enviado sem o Boleto em Anexo. Esse problema poderia ser causado devido a processamento lento em algumas máquinas
- Alteração na importação de XML de compra, para que a unidade do produto na compra não seja alterada, evitando que entre em conflito com o as Unidades que possuem um Controle específico em alguns produtos
- Otimização do cálculo do Custo e Preço de Venda de produtos do tipo "Conciliado", "Kit" e "Produção", deixando o processo mais rápido, sem a necessidade de interações do usuário e evitando erros de cálculos em produtos com vários níveis de "Produção"
- Alteração na Validação de CPF, onde o sistema estava retornando como CPF Inválido, quando o CPF era cadastrado sem a formatação correta "XXX.XXX.XXX-XX"
- apuração e geração do Bloco K do SPED Fiscal adicionada ao sistema, com opções disponíveis para formatação de layout, envio de e-mail automático para o contador (com opção de cópias), ajuste de estoque antes da geração.
- Adicionada a possibilidade de colocar as informações da grade de produtos nas etiquetas do SisMaster;
- Resolvido falha na impressão de movimento de caixa 40 colunas, que estava cortando antes de mostrar todos os registros;
3.08.18
- adicionado no cadastro de Cardápio, opção para definir a quantidade de linhas que será exibida na tela de lançamento do produto vinculado ao cardápio;
- ajustado para alterar a configuração ?Forma de Pagamento padrão para Cupom Fiscal no Delivery? para a mesma forma de pagamento definida na ?Forma de Pagamento padrão do Quebrar Recebimento? quando estiver com valor vazio;
- ajustado consulta da aba de Veículos do Cliente na tela de Cadastro do Cliente, para não exibir vendas agrupadas pelo agrupamento para NF, evitando duplicidade nas informações;
3.08.17
- Ajustada impressão de jato de tinta da tela de pagamento de compra para que ela seja exibida na tela;
- Adicionado opção de reimprimir sangrias e reforços de caixas fechados, utilizando o botão direito na opção desejada;
- Inserida novo opção de Locação. A partir de agora será possível realizar Locação por Tempo. Antes era possível realizar Locação apenas com Tempo e Valores pré-definidos. Com a Locação por Tempo, os valores serão definidos ao lançar a Devolução do item.
- corrigido lançamento de produto do cardápio no Pedido do SisComanda que, às vezes, inseria apenas um produto ao invés de lançar todos os produtos selecionados do cardápio;
- Criada nova impressão de Orçamento jato de tinta O.S seguindo o mesmo modelo de layout da impressão O.S meia folha;
- Ajustada ordenação das impressões de vidraçaria, para que os produtos sejam exibidos na ordem em que foram inseridos em sua respectiva operação;
3.08.16
- criada configuração para permitir ao usuário definir se, mesmo com alíquota de ISS, na NFS-e, saia com o valor do ISS zerado.
3.08.15
- Alteração no cálculo da taxa de cartão, ao realizar o pagamento de um crediário com cartão. Caso haja uma diferença de valor causada pelo arredondamento de valores, esse valor será inserido junto a taxa de cartão
- Vendas, Serviços, Controle de Horas Trabalhadas: ao selecionar a opção de vincular técnicos por técnico, é apresentada uma tela que possibilita a multi seleção. Com um duplo clique se realiza a ação de selecionar e não selecionar os técnicos.
- Cadastro de Clientes, aba Observações / Complemento, Cadastro de Jornada de Trabalho: através dessa tela é possível configurar uma jornada de trabalho específica ao cliente. Desse modo, ao lançar as horas trabalhadas no serviço, a jornada a ser considerada será essa determinada no cadastro do cliente. Quando não houver definição no cadastro do cliente, o lançamento de horas de trabalho considerará a definição padrão do sistema.
- Ajustada descrição da configuração de usuário que permite ou bloqueia o acesso ao movimento de caixa;
- Alteração na tela de Inutilização de Faixa de CTe, para que seja possível realizar a inutilização de qualquer numeração dentro da faixa utilizada
- alteração da licença SisMaster para, quando vencer aos finais de semana, mudar o vencimento para a segunda-feira seguinte, evitando que o sistema fique sem funcionamento aos finais de semana sem suporte técnico.
- ao faltar 10 dias para o vencimento da licença, o sistema irá tentar a conexão para baixar uma nova licença com vencimento mais avançado automaticamente. Ao realizar esse processo, evita que clientes SisMaster com pagamento em dia necessitem requisitar a troca de licença manualmente ou pelo suporte.
- ao abrir os módulos Gerencial e PDV, o sistema irá ativar o Monitoramento SisMaster em servidores para conferência de banco de dados e troca de licença.
- ajustado seleção de produto no pedido quando configurado para filtrar por subgrupo, não estava selecionando o primeiro subgrupo da tela;
- Alteração na abertura dos programas "SisMaster Senha" e "Monitor Senha", para que seja criado automaticamente o arquivo '.js' caso ele não exista no diretório especificado
- Ajustado tamanho dos campos da impressão de detalhe da venda para que sejá valores acima de um milhão e abaixo de nove milhões possam ser exibidos;
- Inserida a opção de "Otimizar Banco de Dados". Essa opção só estará disponível na tela de Login, quando o sistema for iniciado no Servidor. ATENÇÃO: esse procedimento não pode ser utilizado enquanto o sistema estiver em uso
- ajustada impressão de cupom para sair a Forma de Pagamento escolhida pelo cliente ao realizar um Pedido no iFood;
- Ajustado na tela de movimento de caixa, na aba de caixa fechado, o colorido do grid que não estava sendo exibido caso não houvesse nenhum caixa aberto;
- Desenvolvido novo relatório para consulta de sangria e reforço efetuados em determinado caixa e período;
- Desenvolvido reimpressão das operações de sangria e reforço para os caixas abertos na tela de movimento de caixa;
- corrigido cadastro de promoções que impossibilitava gravar uma alteração quando selecionada o tipo "Por Quantidade Total";
- implementado opção no config.ini para não carregar fotos no SisComanda;
3.08.14
- cadastro de Promoções, promoção do tipo "Por Quantidade Total": Através desse tipo de promoção é possível se definir uma quantidade vendida a uma lista de produtos. Ao atingir a quantidade especificada, todos os produtos dessa lista terão seu valor atualizado para o que está definido na promoção. Se aplica, por exemplo, a produtos promocionais que possuem pouca divergência entre eles, como cor, sabor, etc, que, ao serem comprados em grandes quantidades, possuem um valor de venda diferenciado.
- quando houver uma perda de conexão com a rede, o SisComanda Mobile irá reconectar automaticamente após conectar na rede;
3.08.13
- inserida validação de Código GTIN, para que não ocorra erro na emissão de Notas Fiscais, caso essa informação seja passada.
- Alterada a verificação de clientes em atraso, onde o sistema estava considerando parcelas a vencer como contas atrasadas
- no cadastro do Cardápio (SisComanda), foram adicionadas novas opções: na área de Período, agora é possível cadastrar um período único, além dos já presentes Semanal e Diário. Dessa forma, um cadastro é feito que será válido para todos os dias. Utilizando essa opção, será possível definir por turnos ou sem.
- ainda no cadastro de Cardápio, na área destinada ao complemento foi adicionada a opção de cobrança. Com essa opção ativada, ao vender itens no cardápio que ultrapassem o limite de itens, os itens adicionais serão cobrados. Antes, apenas era bloqueado e não permitia essa inclusão.
- já na área de Itens do cadastro de Cardápio, é adicionado um novo campo para definir qual tabela de preço será cobrado quando o item fizer parte de um complemento marcado para ser cobrado, como explicado acima. Dessa forma, o usuário definirá qual será a tabela de preço utilizada nessa cobrança, podendo fazer um valor diferente do produto para uso no cardápio.
- na tela de montagem de produto configurado como cardápio é possível selecionar produtos acima do limite estabelecido, nesse caso, será cobrado o valor do produto quando configurado;
- ainda na tela de montagem de produto ajustado para respeitar as configurações de exibir o Preço do Produto, exibir o Nome Completo do Produto quando não houver foto e respeitar quando o produto estiver inativo;
- alterada tela de pedido para respeitar a configuração de exibir o Nome Completo do produto quando não houver foto nas seguintes opções: Seleção de Grupo, Seleção de Subgrupo, Adicionais disponíveis e Adicionais selecionados;
- ajustado a configuração de Imprimir Cupom ao invés da impressão do Setor para respeitar a configuração de nunca imprimir o setor;
- no cadastro de Serviço foi adicionado o campo de "Código de Tributação do Município", utilizado para emissão de NFS-e para cidades que exijam ele (exemplo: Rio Claro/SP). Para cidades que não utilizam esse campo, basta não prenchê-lo para manter o mesmo funcionamento padrão.
- cadastro de Promoções do tipo "por quantidade vendida": nesse tipo de promoção agora é possível lançar várias vezes o mesmo produto, para que se configure diferentes valores para as diferentes quantidades cadastradas.
- Correção do pagamento de comissão, quando existem Trocas na relação de comissões a pagar
- ajustado erro na conclusão do pedido na aba de entrega do Delivery e alterado para que o Delivery respeite a nova tela de recebimento;
- Atualização da TabFoneComanda, ajustando o tamanho do campo bairro para que fique de acordo com o novo padrão de campo do SisMaster
- alterada a tela de buscar venda no SisComanda para exibir o valor total do pedido quando existir recebimento parcial e ajustado para que a opção histórico do caixa exiba os recebimentos parciais;
- agora o PDV passará a utilizar a funcionalidade de escolher "Tamanho" baseado no preço da mesma forma como o SisComanda. Com essa opção marcada no cadastro de Grandes Grupos, ao inserir um produto no pedido e ele sendo parte desse grande grupo, abrirá uma tela para o usuário definir qual tabela de preço utilizar. A base para utilização desse "tamanho" serve para definir, por exemplo, tamanho do copo em venda de cerveja/refrigerante (copo pequeno, médio, grande), alimentos (pequeno, médio, grande), produtos com comprimento (1m, 2m, 3m) etc.
- Adicionado na impressão de cupom não fiscal do SisComanda, um campo para identificar se a venda é iFood, na mesma impressão caso seja efetuado pagamento de maneira quebrada serão exibidas todas as formas de pagamentos;
- Retirado limitador de registros da impressão da tela de Compras por Plano de Contas, para que fosse exibida todos os registros apresentados na tela;
- o PDV passa a considerar a configuração do cadastro de Produtos chamada "Alterar Preço Venda", para o usuário definir o preço que deseja antes de inserir o produto. Anteriormente, essa funcionalidade estava presente nas configurações (Acessar Preço Unitário do Produto na Venda no PDV), limitando o sistema a trabalhar todos ou nenhum produto de uma vez. Agora, utilizando a opção do cadastro, é possível definir quais produtos terão essa opção. A configuração do cadastro foi alterada para servir de padrão para o cadastro de um novo produto. Ela estando marcada nas configurações, marcará também ao cadastrar um produto no "Alterar Preço Venda". Desmarcada, também desmarca o "Alterar Preço Venda".
3.08.12
- ajustada a aba Agenda de Compromissos para que usuários que tenham permissão possa acessar e alterar as informações;
- ajustado o Recebimento na tela de Contas à Receber / Contas do Cliente abrir a tela de recebimento corretamente;
3.08.11
- Alteração do lançamento de produtos de unidade "MT" e "LN", lançamento primeiro o Comprimento (Largura) e depois a Altura
- Alteração no atalho CTRL +, irá trazer dos dados do último produto inserido, exceto o Altura e Comprimento (Largura)
- implementado possibilidade de exportar os Produtos do SisComanda gerando um Excel para integração com o sistema do iFood;
- ajustado iFood para respeitar as mudanças de dados sensíveis dos clientes, agora o iFood não passa mais dados como e-mail e telefone do cliente final;
- Inseridas permissões no cadastro de usuários, para que possam ser definidas quais as sub-abas da aba Operações F10, cada usuário poderá ter acesso
- Inserida a opção para que o usuário escolha se quer pré visualizar a impressão do recibo de pagamento ou não
- Correção da pesagem de produto, onde, em algumas máquinas que não possuem uma balança conectada, a tela poderia ser iniciada de forma incorreta e impedir a pesagem do produto.
3.08.10
- adicionado na tela de recebimento botão para confirmar o valor inserido;
- vendas, serviços, controle de horas trabalhadas: ao fechar a tela do controle de horas trabalhadas o custo do serviço selecionado sempre será atualizado de acordo com os lançamentos das horas, mantendo esse valor sempre atualizado.
- consulta de horas trabalhadas: ao realizar uma consulta filtrando por técnico, todos os totalizadores de horas e valores devem considerar apenas os valores relacionados ao técnico selecionado, além dos demais filtros utilizados por ventura na consulta.
- correção na emissão de Boleto Bancário. Alterada a forma com que os dados do cliente são carregados, onde uma informação estava sendo passada de forma incorreta e posteriormente apresentando mensagens de erros ao usuário.
3.08.09
- Inserida nova consulta na tela de Conciliação de Cartões na aba de Movimento, onde é possível listar as vendas com cartões por forma de pagamento
- Inserida a opções de imprimir o Logotipo da empresa e a Foto dos Produtos na Relação de Produtos
- alterado a opção de "Pagamento (F2)" para abrir o Quebrar Recebimento no SisComanda;
- alterado o layout da tela de Quebrar Recebimento para ter mais praticidade e agilidade no recebimento dos Pedidos no SisComanda e PDV. Agora é possível realizar o recebimento com as seguintes opções: Dinheiro, Cartão, Cheque, Crediário, Vale Refeição, Vale Alimentação e Crédito e, também, existe a possibilidade de inserir Acréscimo e Desconto no Recebimento;
- Criada a tela de Relação de Produtos Aparelhados, onde serão listados todos os produtos vendidos, entre o período selecionado, que tiverem as unidades "LN","ML" e "BT"
- Desenvolvida impressão da venda jato de tinta especifico para vidraçaria, para selecioná-la na tela de venda basta clicar em proposta e na seleção dos modelos de impressão selecionar a opção jato de tinta e marcar O.S;
- Alterada ordenação dos produtos exibidos nas impressões da tela de venda e orçamento quando utilizado a opção O.S, agora os produtos serão mostrados na ordem em que foram inseridos na respectiva operação;
- Atualização de emissão de CT-e, padronizando para que o controle de Numeração do Documento seja realizada da mesma forma que a Nota Fiscal
- adicionado possibilidade da impressão de fechamento do pedido ser impressa na impressora em que foi realizado o fechamento do pedido (respeitando o config de cada terminal);
- Adicionado novo totalizador de m2 para os produtos separados dentro de cada ambiente;
- alterado o Launcher do PDV, SisComanda e PCP para atualizar todos os executáveis igual ao Launcher do SisMaster;
- ajustado abertura do PCP quando configurado para Visualizar o Código do Produto como Referência;
- Alteração no Cadastro de Produtos, para que produtos dos tipos "Produção, Conciliado e Kit" não possam mais ter seu Custos alterados manualmente
- ajustada impressão de delivery no SisComanda onde ocorria o problema de não imprimir alguns produtos na impressão de setores quando os produtos inseridos no pedido eram vinculados a grupos diferentes do mesmo setor;
- Alteração no Cadastro de Bairro, ampliando o tamanho do campo destinado ao Nome
3.08.08
- ao inserir um produto com unidade LN e ML, o sistema irá inserir o detalhamento de medidas sempre que gravar o cadastro de produto, independente da escolha da configuração de "formação de margem"
3.08.07
- ajustado para o SisComanda respeitar a tabela de preço do combo ao invés de pegar a tabela de preço configurada para o delivery quando realizado um pedido utilizando um combo no delivery;
- ajustado para imprimir nos setores os produtos do tipo rodízio;
3.08.06
- Alterado cálculo de custo de produtos do Tipo Conciliado, quando existia conciliação cruzada, os custos estavam zerando
- Alteração na tela de Transferência de Estoque. Quando utilizado "Multi Empresas" e o sistema estivesse configurado para "Unificar o Estoque Físico", estavam listando os estoques incorretamente
3.08.05
- Adicionado possibilidade de adicionar a impressão de ficha do cadastro de cliente, as cidades e os uf's;
- Alterado na impressão do cadastro de carpinteiro, no título onde era mostrado o código do carpinteiro agora é exibido o nome do mesmo, também foi adicionado uma mensagem para caso a impressão seja usado sem nenhum registro exibido na tela;
- Alterado o lançamento da forma de pagamento quando o cliente estiver como Quinzenal, impedindo que o sistema apresente erro quando o dia configurado para um dia superior ao último dia do mês, por exemplo, vencimento para o dia 31, quando o mês possuir apenas 30 dias, nesse caso o sistema irá assumir o último dia do mês como data de vencimento da parcela
- Inserido novo controle de Locação para orçamento, para sistemas configurados para utilizar locação. Quando a configuração de Locação estiver habilitada, caso o orçamento seja iniciar pelo botão "Orçam. F3" na tela inicial, será iniciado o orçamento de locação. Caso o orçamento seja iniciado pelo menu "Operações -> Orçamento", será iniciado o Orçamento comum, ignorando as regras de locação
- Para os clientes que utilizam locação, foi desenvolvido uma impressão na tela de entrega e devolução de locação, que apresenta os pedidos e seus respectivos produtos a serem entregues;
- Inserida nova rotina na abertura do SisComanda nos terminais, onde, caso os horários estejam diferentes entre o terminal e o servidor, o sistema tentará corrigir o horário da máquina.
3.08.04
- Inserida configuração para escolher se irá controlar o estoque dos produtos no Orçamento de Locação
- Inserida validação de quantidade nas operações do sismaster (Compra, Venda, Orçamento), bloqueando o lançamento de quantidade superior à 9.999.999,00
- Correção do cancelamento de Notas Fiscais que foram geradas a partir do Agrupamento de Pedidos para Nota Fiscal, impedindo que o estoque retorne em duplicidade
- Inserido um totalizador para "Desconto de Serviços" no filtro de Movimento do Contas a Receber
- Atualização da Consulta de Comissões de Vendedores, separando as Devoluções e as Trocas
- Inserida configuração na tela de "Locação", para que o usuário, possa definir o endereço de entrega que irá aparecer no contrato de locação;
- Alterado o padrão do Filtro de Data da tela de "Relação de Notas Fiscais", para que ao abrir a tela seja filtrado pela mesma data utilizada em "Operações F10 -> Notas Fiscais"
- Alteração no Processo de Devolução do PDV. A partir de agora, ao finalizar uma operação, o usuário terá 2 opções: "gerar Crédito" ou "Devolver o Valor em Dinheiro", para que o funcionamento seja igual do realizado no SisMaster Gerencial
- Inserida verificação de Operação em Pagamento, solicitando a senha de Administrador para "liberar" a operação
3.08.03
- Adicionado possibilidade de escolher o foco na opção "Sim" ou "Não" nas telas de confirmação de impressão no PDV e SisComanda;
- Inserida a impressão de Ticket de Troca no PDV, onde será realizada a impressão de 1 ticket ao finalizar uma Venda (dependendo de como o sistema foi Configurado), ou o usuário poderá ir em Opções (F1) e realizar a impressão manual dos tickets, onde será impresso 1 ticket para cada item da venda
- Ajustado para que as teclas de atalho F9 (Delivery), F10 (Mesas), F11 (Comandas) e F12 (Fechar o Sistema) funcione na tela principal do SisComanda;
- Alterada a consulta de Contas em Atraso do PDV, para que ela seja sempre feita pela data de vencimento da parcela, de todas as parcelas com a data de vencimento até a data atual consulta
- Alterada a forma com que o produto é inserido na Devolução e Troca, para que, passe a respeitar a configuração Úteis\Administrador\Vendas\Outras Operações\Habilita Devolução sem Cliente, onde, quando habilitada só poderão ser inseridos produtos que o cliente comprou e que ainda sejam possíveis de devolução, e quando desabilitado, a inserção de produtos é livre
- Inserido bloqueio no PDV, para que não seja possível digitar Quantidades superiores a 9.999.999,00
- Correção na emissão de Promissórias pelo SisMaster Gerencial, fazendo com que a data seja exibida corretamente em cada parcela
3.08.02
- Inserida a opção para que o usuário possa ordenar os "aparelhamentos" dos produtos;
- Inserida na tela de consignação a opções de se excluir um produto através da leitura de código de barras do produto
- Inserida a opção de abrir o cadastro do produto diretamente pelo DRE
- Inserida mensagem informativa, indicando, quando houver, o saldo de crédito que o cliente possui;
- Inserido log de exclusão dos itens da venda, quando clicado no botão excluir venda
- Alteração dos controles internos do sistema, utilizados no processo de cancelamento de Notas Fiscais geradas a partir da tela de venda, para que o estoque dos produtos não retorne indevidamente quando cancelada uma Nota Fiscal gerada a partir do Agrupamento de Pedido para Notas Fiscais
- Alterada a verificação da unidade do produto na emissão da Nota Fiscal, para que o sistema se "corrija" caso a unidade do produto esteja vazia na venda
3.08.01
- versão gerada em razão de manutenção do FTP original para utilização do SisMaster Mobile.
3.08.00
- Foi adicionado na impressão de recebimento da tela de movimento de cliente do SisComanda o valor em crédito que o cliente possuí;
- Inserido novo botão na tela de "Busca Venda" do SisComanda, onde será aberta uma nova tela exibido o histórico de caixa da venda selecionada
- Correção: Ao clicar na listagem das consignações na tela inicial do SisMaster (Operações F10 -> Consignação), o sistema está apresentando uma mensagem de erro, ao tentar realizar um processo que não é mais utilizado nessa tela
- Ao excluir a forma de pagamento, a comissão calculada passará a ser zerada, evitando informações duplicadas em consultas
- Inserida nova configuração no SisMaster, para que se possa escolher se a comissão (exceto comissões na forma de pagamento), será calcula sobre o Total de Produtos e Serviços (desconsiderando Frete, Acréscimos e Descontos) ou sobre o Total da Venda (considerando Frete, Acréscimos e Desconto)
- Implementada integração com iFood;
- Ajustado a opção de Quebrar Recebimento para que o "Valor Pago" e "A Pagar" seja atualizado ao lançar Dinheiro, Cartão, Cheque e Cheque-Pré;
- Alterado para que seja exibido o "A Pagar" da tela de recebimento na tela de "Recebimento Parcial" e que a opção de "Dividir valor do Pedido" respeite o a pagar;
- Alteração no PDV, para que a tela não altere para "Cupom Não Fiscal", quando a configuração "UTEIS/ADMINISTRADOR/VENDAS/SISCOMANDA/FISCAL/Ao Receber um Pedido em Cartão, alterar Impressão para Fiscal" estiver habilitada e o usuário selecionar a forma de pagamento "Cartão"
- Adicionado opção para vincular produtos Adicionais com o Produto no Cadastro de Produtos, para quando for realizar um pedido e vender exibir os Produtos Adicionais vinculados ao produto, ou se não existir produto vinculado ao produto, deve exibir os adicionais do grupo;
- Adicionada opção no Cadastro do Produto para quando vender o Produto abrir uma tela de detalhamento dos produtos adicionais, sendo possível limitar por grupo a quantidade de adicionais vendidos;
- Alteração da comunicação da balança Prix3 com o SisComanda, SisComanda Auto Atendimento e PDV. A partir de agora, a sistema fará a comunicação com base nas informações inseridas no arquivo "Config.ini" do sistema, para que a comunicação possa ser configurável de acordo com as definições da máquina
- Alteração realizada nos Launchers, para que ao abrir um qualquer um deles nos terminais, todas as alterações dos executáveis do servidor realizadas pela atualização sejam transmitidas para os terminais
- Ajustado para que o PDV e SisComanda respeita a regra de arredondamento da ABNT para emissão de SAT;
- Ajustado na impressão do Movimento de Caixa para exibir os produtos, quando selecionada a opção "Mostrar produtos vendidos", de Pedidos recebidos parcialmente;
- Alteração no lançamento de produtos do tipo Kit nas telas de: Venda, Orçamento, Bonificação, Consignação, Devolução, Garantia, Troca, para que, quando a configuração "Úteis/Administrador/Configurações/Gerais/Kit/Ao Vender um Kit Inserir:" estiver marcada como "o Kit", o custo dos itens que compõem o kit sejam lançados como zero para não duplicar o custo da operação, visto que o custo do Kit é um somatório do custo dos itens que o compõem.
- Correção visual na tela de conversão de produto, onde o nome do produto que estava sendo convertido estava aparecendo incompleto em algumas situações
- Alteração de layout na tela de Conversão de Madeira, para que o Lançamento se torne mais intuitivo e fácil de ser realizado
- Adicionado possibilidade de enviar e-mail ao realizar o fechamento do caixa;
- Foi efetuado a correção do valor da porcentagem de lucro da venda, dentro da impressão de contas recebidas sintética.
- Ajustado cálculo de comissão de vendedor externo utilizado para calcular o lucro da venda na tela de detalhes da venda, que estavam apresentando divergência entre as outras telas;
- ao abrir o módulo SisComanda desktop no servidor, caso haja Manager eDoc e/ou NeverStop instalados no mesmo computador, serão abertos automaticamente para evitar esquecimentos dos usuários ao utilizar documentos fiscais eletrônicos.
- nas configurações do SisComanda, foi criado um novo botão para gerenciamento de impressoras instaladas no computador, permitindo limpar a fila de impressão, abrir gerenciador de dispositivos do Windows e visualizar impressora padrão do computador.
- quando era aberta a tela de Troca no SisMaster Gerencial, ao apertar CTRL + D no campo para inserção do código do produto, o sistema buscava a inserção de desconto que não existe na Troca (apenas Devolução). Por isso, essa opção para a tela de Troca foi removida.
- as impressões do SisComanda desktop, do SisComanda Mobile e do SisComanda KDS foram todas passadas para gerenciamento no ServerComanda, que passa a ser obrigatório para todos os servidores que utilizarem qualquer módulo SisComanda. Com essa alteração, não é mais necessário que um terminal tenha uma impressora instalada, basta deixar todas instaladas no servidor para esse executar o gerenciamento de impressões diretamente nele. É possível controlar o tempo que essas impressões são lidas, exibir log de erros para possíveis correções caso uma impressão não seja feita e visualizar o último horário de verificação de impressões pendentes.
- Adicionado Alíquota para o Aproveitamento de Crédito de ICMS para CTe e possibilidade de digitar a observação para o CTe;
- versão gerada com troca de servidor automática para evitar processos manuais para os usuários. A partir dessa versão, quando houver troca de servidor pela SisMaster, as conexões ao novo servidor serão realizadas automaticamente, sem necessidade de nova atualização. Os processos que dependem de servidor são as vendas externas realizadas por celular (SisMaster Mobile), cotação web (com envio da página de cotação por email) e gerenciamento de licença tanto automático quanto o manual.
- Alterado para que o ajuste no horário de versão seja feito apenas no Servidor;
- Inserida validação impedindo que seja criada uma Devolução / Troca, com cliente 0 (zero), caso o usuário selecione um cliente inválido
- Correção na Tela de Contas a Receber Manual para que não apresente mais uma mensagem de erro ao tentar estornar um valor para geração de vale presente
3.07.16
- no SisMasterPDV, ao tentar acessar um pedido pago com a opção de "Quebrar Pagamento", não irá mais aparecer mensagem de alerta sobre foco invisível. Foi realizada uma correção para o acesso ser direto.
- ajustado para exibir a tela de Recebimento e Estorno da Venda ao tentar Receber ou Estornar uma parcela.
3.07.15
- Delivery: ao digitar o telefone de um cliente e localizá-lo, o sistema agora pode ser configurado para que não consulte o histórico de pedidos anteriores, tornando assim a localização de clientes ainda mais rápida.
3.07.14
- Inserida a possibilidade do usuário selecionar produtos do tipo "Matéria Prima", para serem inseridos como produtos Extras na Venda
- Alteração na tela de "Saída Manual de Estoque". A partir de agora, se o usuário selecionar uma venda, no momento de realizar o lançamento, o produto selecionado não será lançado na Saída Manual de Estoque, e sim entrará como Produto Extra na venda selecionada
- Inserido o calculo de custo do serviço, baseado no custo total das horas trabalhada
- Adicionado na impressão de carta de cobrança o código do cliente, e também foi reposicionado o campo que apresenta o Cep do cliente;
- Alteração no lançamento da jornada de trabalho. A partir de agora, o usuário poderá lançar todos os dias de uma única vez, agilizando o processo
- Integração do PDV com a Balança Toledo da linha Prix3. Para utilizar essa funcionalidade, basta habilitar a opção"Utiliza Captura de Peso no PDV" na aba Adicional do Cadastro de Produto, com isso, ao inserir um produto no PDV, caso a configuração esta habilitada, seja exibida a tela de pesagem;
- Alteração do layout de arquvos de integração para as balanças Toledo e Filozolla Platina, para que o usuário possa escolher quais produtos serão enviados para a balança
3.07.13
- Inserida a possibilidade do usuário selecionar produtos do tipo "Matéria Prima", para serem inseridos como produtos Extras na Venda
- Alteração na tela de "Saída Manual de Estoque". A partir de agora, se o usuário selecionar uma venda, no momento de realizar o lançamento, o produto selecionado não será lançado na Saída Manual de Estoque, e sim entrará como Produto Extra na venda selecionada
- Inserido o calculo de custo do serviço, baseado no custo total das horas trabalhada
- Adicionado na impressão de carta de cobrança o código do cliente, e também foi reposicionado o campo que apresenta o Cep do cliente;
- Alteração no lançamento da jornada de trabalho. A partir de agora, o usuário poderá lançar todos os dias de uma única vez, agilizando o processo
3.07.12
- Correção da exclusão de itens no momento da seleção de produtos no SisComanda (Tela de Fundo Verde), onde ao excluir um item adicional, o valor do produto não estava sendo calculado corretamente quando o item possuia mais de 1 unidade vendida
- Impressão de Totalizadores na tela de Controle de Horas Trabalhadas, acessada pela Venda: correção das datas de início e fim da prestação do serviço para que apresentem os respectivos valores de acordo com o agrupamento das informações por nome de serviço e número de O.S.
3.07.11
- Correção do recebimento de parcelas no PDV. Quando o usuário iniciava um recebimento pela tela Recebimento (F9) no PDV e cancelava o processo, a parcela estava sendo excluída erroneamente, causando perda de informação no sistema.
- No cadastro de forma de pagamento, o selecionar o tipo "Cartão", foi liberado os dias 7 e 22 para o opção de Dias de Entrada, anteriormente era bloqueado para utilizar apenas 1,2,14,30 e 31 dias
- Alteração na emissão de nota Fiscal com as ST's 040 e 041, para que não seja calculada a Base de Calculo de ICMS, no momento da emissão da nota
3.07.10
- Alterarado a finalização de Delivery, quando configurado para realizar o recebimento antes de realizar a entrega, para perguntar se deseja trocar a Forma de Pagamento selecionado quando não estiver sido paga nenhuma parcela ao concluir Entrega;
- No Monitor de Senha do SisComanda, ao alterar a Senha, manter as fotos do Cardápio exibindo na tela;
- Com a configuração de Imprimir Cupom nos Setores, quando for Delivery não deve Imprimir quando já existir produtos no Pedido;
- Liberado o botão de Forma de Pagamento no SisComanda quando for Delivery, podendo finalizar a entrega/retira sem ter que entrar na tela de Delivery;
- Inserido o filtro "Data da Venda" para a consulta de Contas a Receber, na tela de Contas do Cliente (Contas a Receber) dos sistemas PDV e SisComanda
- Ao abrir um Pedido finalizado, o Tipo de Pedido ficará vermelho indicando que o Pedido está finalizado;
- No PCP foi desenvolvida na aba de ordem de serviço em andamento uma nova impressão no modelo matricial 80 colunas;
- Implementado possibilidade de trocar o Cliente na tela de Pedido do SisComanda utilizando CTRL + A;
- No SisComanda, ao realizar uma transferência de itens entre Comanda/Comanda ou Comanda/Mesa ou Mesa/Mesa, não era registrada a Saída do item, e se por qualquer motivo, o produto voltasse pra a Mesa/Comanda original era lançado um registro de entrada novamente, ficando imprecisa a "leitura" do histórico do items. A partir de agora, será lançado um registro de saída do item no histórico, tornando possível o "rastreio" do item.
- Implementado opção de Reimprimir Produtos inserido nos Pedidos;
- Alteração no processo de insersão de produtos de unidade "KG" no SisComanda. A partir de agora, quando a configuração "Inserir Produto Automaticamente ao estabilizar Peso da Balança", estiver habilitada, o sistema irá abrir a tela de pesagem, que ficará "lendo" a balança até que detecte um peso para o produto e insira automaticamente na venda. Se a configuração estiver desabilitada, o usuário precisará clicar no botão "Obter Peso", para que o sistema começe a "ler" a balança e depois no botão "OK" para inserir o produto
- Alteração no processo de insersão de produtos de unidade "KG" no SisComanda. A partir de agora, quando a configuração "Inserir Produto Automaticamente ao estabilizar Peso da Balança", estiver habilitada, o sistema irá abrir a tela de pesagem, que ficará "lendo" a balança até que detecte um peso para o produto e insira automaticamente na venda. Se a configuração estiver desabilitada, o usuário precisará clicar no botão "Obter Peso", para que o sistema começe a "ler" a balança e depois no botão "OK" para inserir o produto
- Alteração no processo de montagem do produto conciliado, para que o Custo passe a calcular após a inserção/exclusão de cada item
- Adicionado opção de exibir o Preço dos Produtos e Adicionais na tela de Pedido;
- Inserido bloqueio na exclusão de forma de pagamento da venda, impedindo que seja excluída a forma de pagamento que tenha uma ou mais parcelas que foram utilizadas em um Agrupamento de Contas a Receber (Recebimento F12)
- Adicionado na impressão de jato de tinta da venda a possíbilidade de inserir os campos de quantidade de produto de vidro e o ambiente no qual o produto foi colocado;
- Criada uma nova tela de Login no sistema, que será exibida sempre que o usuário utilizar o botão "Troca Usuário" (botão ao lado do botão Minimizar). Essa tela é composta de uma listagem dos usuário do sistema e um teclado de segurança, semelhante ao utilizado em caixas eletrônicos
- Inderidos os botões "OK" e "Cancelar", na tela de validação de CPF/CNPJ ao adicionar um novo cliente, pelo Cadastro de Clientes
- Nas impressões da tela de contas a receber foi adicionado para quem utiliza a configuração de mostrar informações do cliente, o campo com a informação de quanto crédito o cliente possuí; No SisComanda, na tela de pagamento parcial por itens, alteração para que sejam exibidas apenas os itens e quantidade que ainda não foram pagas No SisComanda, na tela de pagamento parcial por itens, o sistema passará a calcular a comissão do garçom, para cada pagamento realizado, anteriormente esse valor era colocado integralmente no pagamento da última parte da venda
- Correção visual, na tela de Tranferência de itens entre comanda ou mesas, no SisComanda, onde ao realizar a transferência integral do pedido, os itens não eram exibidos corretamente na nova Mesa/Comanda
- na consulta do SisComanda, localizada acima do botão de configurações, agora será permitido pesquisar pela hora 00:00:00. Antes, só era permitido a partir de 00:00:01. Inserida, no cadastro de Produtos, uma nova opção, onde será possível atualizar algumas informações dos produtos, como:
- Vender sem Estoque
- Altera Preço Venda
- Pizza (apenas para o segmento Comanda)
- Rodízio (apenas para o segmento Comanda)
- Bloquear Emissão NFe (para todos os segmentos diferentes de Comanda)
- Foi adicionado nas impressões de orçamentos o campo indentificando a qual grupo os produtos pertencem, agora caso o cliente solicite poderá ser adicionado essa informação;
- Desenvolvido para a tela de compra a impressão no modelo matricial 80 colunas;
- Inserido possibilidade de inserir produtos do tipo Rodízio no SisComanda; Inserido atalho no SisComanda, para que a tecla ESC, leve o usuário para a aba do tipo do último pedido utilizado. Ex.: se a venda aberta for uma comanda, o ESC irá abrir a aba de comandas, se for uma mesa, irá abrir uma mesa...
- Inserido o calculo de comissão nas vendas realizadas pelo PDV. A comissão será calculada logo após a inserção da forma de pagamento na operação. A comissão será calculada usando a seguinte prioridade: comissão pela Forma de Pagamento, comissão por Vendedor, comissão por Produto.
3.07.09
- Correção do calculo de quantidade de peças para produtos com unidade "M2" para segmento Vidraçaria, onde algumas combinações de valores poderiam apresentar divergências no arredondamento.
3.07.08
- retiradas opções para emissão em Contingência da NFC-e para os estado de SP, SC, MG e CE. Evitando uso indevido dessa forma de emissão. Para o estado de SP, utilizar o SAT como contingência.
3.07.07
- Alterado no Monitor Senha e SisMaster Senha para que não seja exibido o efeito de transição de imagem quando existir apenas uma imagem na pasta configurada;
- Adicionada a possíbilidade de colocar nas impressões do orçamento o campo complemento do cadastro de cliente;
- Ajustado para quando selecionar o Tamanho do Produto, alterar a tabela de preço do produto de acordo com o tamanho selecionado;
- Adicionadas condições para que não seja possível imprimir o cardapio do siscomanda em branco, as condições são possuir um caminho onde os arquivos serão salvos, possuir no mínimo um produto cardápio e um produto complemento que esteja vinculado a uma imagem;
- Agora na impressão de cupom não fiscal do SisComanda é possível adicionar o nome do caixa no qual a parcela foi paga;
- Adicionado possibilidade de digitar um CPF para Cliente do tipo Produtor Rural;
- Ajustado funcionamento da configuração de "Imprimir Cupom Não Fiscal ao invés da impressão de Setor" no Delivery para que seja possível nunca imprimir, sempre imprimir ou perguntar se deseja imprimir;
- Ajustado para as Teclas de Atalho: "F2
- Pagamento", "F3
- Excluir", "F4
- Impressão" e "F5
- Opções" funcionar quando estiver selecionado um Grupo que esteja vinculado com SubGrupo;
- os módulos SisMaster, PDV e SisComanda não permitirão mais inserir produtos com o nome (descrição) vazio ou que o primeiro caracter seja um espaço para sistemas configurados para emissão de Nota Fiscal ou Cupom. Esse processo é necessário para não haver rejeição da nota e o usuário ser obrigado a trocar o produto depois de já ter gerado forma de pagamento, estando ela paga ou não.
- Ajustado o Estorno de Pagamento com parcela resto para que a parcela resto seja excluída e o Valor da Parcela volte ao valor anterior ao Pagamento;
- Ajustado erro ao tentar abrir a tela de Consulta para Representação após fechá-la pela primeira vez;
- Ajustado a impressão da tela de consulta vendas representação para que sejá possível aumentar os caracteres que serão exibidos na impressão, também foi alterado a ordenação das consultas para que todas ordenem por valor sempre do maior para o menor;
- Ajustado arredondamento do rateio de itens do Acréscimo na Venda e Orçamento;
- Ajustado arredondamento do rateio de itens do Frete na Venda e Orçamento;
- alterada maneira de buscar produtos em Troca e Devolução para ganhar desempenho. Agora, para usuários que visualizam apenas um estoque físico e ativo, será mostrada a coluna de estoque diretamente no grid (relação de busca dos produtos). Para quem visualiza mais de um estoque, continuará mostrando o grid ao lado com seus respectivos estoques para visualizar produto a produto.
- em Troca e Devolução, foi alterada permissão para digitação de observação. Estava inacessível devido a configuração de serviço. Agora, na Troca está liberado a qualquer momento para observação ser digitada e na Devolução ela poderá ser editada enquanto não há forma de pagamento inserida.
- Adicionado opção de inserir Desconto no Serviço do Orçamento;
- Ajustado a opção de transformar Orçamento em Venda quando existir Desconto ou Juros na parcela selecionada, para que este valor não entre na Venda antes do usuário inserir a Forma de Pagamento;
- Nos modelos de impressão Jato de tinta meia folha, Matricial 40 Colunas e Bematech USB para venda e orçamento, na opção de O.S as impressões irão agrupar os produtos por ambiente e produto, gerando um totalizador que irá somar apenas os produtos vidros.
- Corrigido consulta e impressão de Contas a Receber e Recebidas ao utilizar a opção Resumida com filtro de Cliente;
- Ajustado a listagem de Comanda/Mesa para não exibir os Pedidos finalizados com Cliente que tenha Forma de Pagamento vinculada;
- Alteração na emissão de Boleto Bancário, impedindo que o boleto seja emitido para algum cliente que não seja cadastrado no sistema, evitando erros na reimpressão de boleto e geração do arquivo de remessa
- Alteração na geração de Boleto Bancário, onde o Boleto não estava sendo gerado, ao selecionar para enviar por email após a emissão
- Inserida verificação ao realizar o Estorno de Crédito de um Cliente, quando o crédito for gerado a partir de um Cartão (Crédito ou Débito). Caso o cliente não tenha saldo de crédito suficiente para realizar o estorno do valor, a operação será cancelada.
- quando houver limite de crédito no cadastro do cliente e esse limite for ultrapassado nos módulos SisMaster, PDV e SisComanda, será permitido continuar tanto inserir o cliente no pedido quanto inserir forma de pagamento para ele, porém apenas usando dinheiro ou cartão. Anteriormente, o sistema bloqueava o uso desse cliente tanto para novos pedidos quanto para inserir forma de pagamento em pedidos já realizados. Com essa nova opção, é possível que um cliente faça uma compra mesmo acima do limite mas pagando a vista.
- Nas impressões da tela de Contas a Receber foram corrigidos diversos totalizadores, entre eles: Quando utilizado o filtro de Movimento o valor atualizado apresentado no corpo da impressão agora está somando o valor atualizado de todas as parcelas de uma venda, na parte em que mostra os totalizadores diarios o totalizador de acrescimo agora está somando apenas os acrescimos das vendas, porcentagem total de lucro liquido foi recalculada utilizando os valores corretos da impressão. Quando utilizado o filtro de Contas a Receber e Contas Recebidas o totalizador de acrescimo na parte de totalizadores diarios agora está somando apenas o acrescimo das vendas, os totalizadores de peças e mão de obra estão efetuando a soma correta e não repetindo valores já somados;
- Implementado tecla de atalho (CTRL +) para repetir a inserção do último produto na Venda e Orçamento;
- quando utilizada a configuração para juntar produtos na venda com o mesmo preço, a quantidade total a ser devolvida será a nova quantidade disponível, diferentemente da forma anterior em que a quantidade original era mantida.
- Foi adicionado na impressão de duplicata na tela de impressão de boleto o campo com o número de endereço do cliente;
- Implementado permissão de usuário para bloquear a possibilidade de diminuir a quantidade do Produto inserido no Pedido;
- ao cancelar uma Nota Fiscal pela Venda, o estoque irá voltar para o Grupo conforme o comprimento informado, não sendo mais necessário abrir a tela de conversão de madeiras para o estoque voltar.
3.07.06
- Na tela de contas a receber manual foi criada uma consulta permitindo com que dentro da impressão possa ser exibida as informações de número da venda, vencimento e valor das parcelas usadas para o agrupamento;
3.07.05
- Trabalhada a impressão da tela de Relação de Notas Fiscais para que voltassem a ser exibidas as informações de valores dos produtos e valores das notas fiscais em Regime configurado como "Simples Nacional" no relatório Sintético.
3.07.04
- devido a alteração de regra do Sefaz realizada em 03/09/18, em que notas fiscais não estavam sendo aceitas na emissão com fatura, foi adicionado novo campo na geração do arquivo de nota fiscal para ficar compatível com essa nova regra. Com essa atualização, será possível emitir NF-e e NFC-e com dados da fatura novamente
- será preciso também que o Manager eDoc esteja compatível com versão 4.0.89.3470 ou superior.
3.07.03
- Criado opção para alterar a quantidade do Produto KG com Quantidade igual a um após ler o Código de Barras da Balança;
- Criado cadastro de Cardápio, onde é possível adicionar um Período, os Produtos do Cardápio com os Complementos e Itens;
- Ao inserir um Produto com Cardápio no Pedido e as configurações de período corresponderem com o lançamento, será aberta uma tela para escolher os Produtos desejados, ao confirmar, será adicionado o Produto com os Itens selecionados;
- Alteração no processo de insersão da forma de pagamento do Orçamento, para que passe a respeitar o calculo de juros Simples e Composto
- criada nova configuração para que o desconto disponível no Cadastro do Cliente não seja mais aplicado diretamente ao inserir o produto, passe a ser aplicado ao selecionar uma forma de pagamento. Dessa forma, o valor do percentual disponível no Cadastro do Cliente será aplicado diretamente no valor do Pedido. Caso não queira utilizar a nova forma de uso do desconto do cliente, deixar a configuração desmarcada para continuar o mesmo procedimento que já existia.
3.07.02
- Inserida validação nas Telas de Bonificação e Troca, impedindo que o usuário insira um vendedor antes de inserir os produtos, bloqueando a operação
- Correção da operação de "Alterar Quantidade" de produtos com unidade "PC", onde o nome do produto era alterado de forma incorreta
- Alterada a abertura da tela de Impressão da Venda, para que a impressão seja realizada ao pressionar a tecla enter.
- Alterada a mensagem informativa de bloqueio de pagamento retroativo de Compra e Despesa, de forma que a informação fique mais clara ao usuário.
- Correção no processo de inserção de serviços, onde ao cancelar o mesmo, o sistema ficava "preso" na inserção de serviços.
- ao imprimir um cupom CF-e SAT que tenha PIS e COFINS, o sistema irá informar os valores de alíquotas desses tributos divididos por 100, conforme especificação do manual de integração do SAT. O funcionamento fica exclusivo dessa forma para o SAT, não influenciando a emissão de NFC-e.
- A impressão de imprimir totalizadores da tela de controle de horas trabalhadas foi trabalhada para que o relatório respeite a ordenação selecionada na tela;
- unificada as opções para escolha do Documento Fiscal em Venda e Nota Fiscal Manual. Anteriormente, era necessário escolher entre uma nota de Produto ou Serviço para depois, se escolhido Produto, definir se seria uma Nota Fiscal ou Cupom Fiscal. Agora, será possível já definir o tipo do Documento Fiscal diretamente, economizando tempo e tornando o processo mais ágil.
- adicionado na tela para emissão de Nota Fiscal da Venda e na tela de Nota Fiscal Manual opção para pré-visualizar o Danfe (PDF) para NF-e. A pré-visualização pode ser feita antes ou depois da emissão original, gerando um PDF não válido fiscalmente mas com as características de um documento já emitido. Essa opção está disponível somente para NF-e, não sendo possível utilizá-la para NFS-e, NFC-e ou CF-e SAT.
- Inserido campo no Orçamento, Venda, Bonificação, Consignação, Devolução e Troca, para exibir a quantidade de peças lançadas
- Criação de Impressões agrupando produtos por Ambiente
- A impressão da tela de recebimento manual foi transformada em personalizável para que possa ser efetuadas mudanças solicitadas pelos clientes;
- criado a nova opção no Cadastro de Cliente para clientes semanais, com vencimento automático para a semana seguinte a data da operação. Ao selecionar a opção "Semanal" no cadastro, irá aparecer uma nova opção para definir o dia da semana (Domingo, Segunda, etc) de vencimento da parcela. O sistema considera as semanas sempre iniciando aos domingos. Exemplo: cliente cadastrado como semanal com vencimento para quarta-feira. Um pedido feito em uma segunda-feira, ao selecionar a forma de pagamento, irá definir o vencimento para quarta-feira da semana seguinte automaticamente.
- na Relação de Notas Fiscais não irão mais aparecer Cupons Fiscais entre as notas. Antes, de forma errônea, eram mostrados Cupons e Notas juntos. Para visualizar os Cupons, deve-se entrar na Relação de Cupons Fiscais. A Relação de Nota Fiscal fica restrita a notas fiscais modelo 55 e ou modelo A1.
- Ajustado bloqueio ao inserir Produto com o SisComanda configurado com Comissão de Garçom;
3.07.01
- Gerenciador de Patrimônio: corrigido o lançamento de saída de equipamentos, verificando para cada equipamento inserido se está disponível para efetuar a saída.
- Gerenciador de Patrimônio: retirados todos os valores de quantidade do sistema, já que cada equipamento é único, sendo sua quantidade sempre 1 (um) para cada lançamento.
3.07.00
- Adicionado configuração para exibir o tamanho do produto selecionado na Descrição do Produto no Pedido;
- Ajustado na tela de Consultas do Comanda para não exibir as Comandas/Mesas agrupadas;
- O relatório da tela de movimento de estoque quando utilizado a opção de locação foi trabalhado para que não seja mais exibido mensagens de erro ou falta de informações;
- A tela do orçamento foi ajustada para que seja possível imprimir com valor zerado utilizando a opção de porcentagem de lucro mínimo, porém não pode haver produto ou serviço fazendo o lucro da operação ficar menor que o determinado na tela de configurações;
- Os botões propostas da tela de venda e orçamento foram ajustados para que caso não seja exibida a tela de seleção de impressões o relatório que estiver padrão para ser impresso continue respeitando a configuração de quantidade de vias da tela de configurações;
- Inserida verificação no momento de gravar o Cadastro do Cliente, impedindo que as opções "Mensalista", "Quinzenal" e "Prazo Vinculado" sejam marcadas ao mesmo tempo
- Inserida configuração para definir se ao lançar um Desconto, a tela virá marcada como "Valor" ou "Porcentagem"
- Alterado o padrão da tela de impressão de etiquetas, para que venha automaticamente com a opção "Todos"
- ao buscar pedidos para emissão de Nota Fiscal "Em Decorrência de ECF", o sistema irá buscar tanto cupons emitidos pela Venda quanto emitidos pela Nota Fiscal Manual. Anteriormente, somente cupons emitidos pela Venda eram buscados.
- Não é mais possível alterar o campo Aplicação do Cadastro de Produtos, sem o Cadastro estar em edição
- Inseridos os campos de Códigos de Produto na tela de Alteração de Preço de Venda
- Ao clicar no botão de Boletos na venda, não irá mais perguntar se "Deseja Emitir Boleto Bancário"
- Agora na impressão de multe seleção de ordem de entrega do SisEntrega, foi adicionada uma opção de exibir o contas a receber dos clientes para cada entrega selecionada;
- Ajustado foco ao clicar na observação do Produto no SisComanda;
- Aumentado tamanho da tela de Quebrar Recebimento do SisComanda para que a tela não fique sem exibir informações;
- ao agrupar vendas na aba de "Pedido p/ NF", o sistema não mostrará a Venda originada desse agrupamento na aba "Vendas" do Gerente Online em "Operações F10", para não duplicar informações nessa aba de "Vendas". Serão mostradas apenas as Vendas usadas para agrupar, não a nova gerada do agrupamento. Esse procedimento mantem a informação idêntica a consulta de "Movimento" do Contas a Receber. O procedimento afeta apenas sistemas configurados como "Invalidar Pedidos Juntados".
- Adicionada frase de declaração de compromisso de pagamento nas impressões de Bematech USB da venda para o SisMaster, cupom não fiscal para o SisMasterPDV e para o SisComanda. A frase será exibida caso a venda possua forma de pagamento do tipo crediário e um cliente que não seja consumidor;
- alterado procedimento de leitura de arquivo de retorno para documentos fiscais, evitando erro de "I/O Error 32" quando o arquivo de retorno ainda não tenha sido inteiramente criado.
- Adicionado na tela de Ordenação opção para Ordenar os Setores;
- Implementada opção para Imprimir o Cupom Não Fiscal do Pedido no setor (Cozinha, Bar, etc) ao invés da impressão dos Produtos;
- Inserida a Emissão de Etiquetas de Transporte a partir do SisEntrega e das Telas de Nota Fiscal (Venda) e Nota Fiscal Manual
- Ajustado a possibilidade de Imprimir Senha e Setores sem a necessidade de imprimir o Cupom Não Fiscal;
- Na tela de relação de produtos (não lineares), o campo que apresenta o nome dos produtos foi trabalho para que consiga mostrar uma quantidade maior de caracteres de cada nome;
- A impressão da tela de controle de cheques foi transformada em personalizável;
- no PDV, ao abrir um pedido em que o Cupom já foi autorizado e escolher a opção "Imprimir (F10)", o cupom será reimpresso. Antes, apenas aparecia a mensagem de cupom já impresso e nada fazia.
- Implementado configuração para imprimir um Produto por vez nos Setores ao inserir os Produtos no Pedido;
- Criado uma opção para reabrir Comandas/Mesas finalizadas ela impressão do Pedido;
- Liberada opção para transferir Produtos de uma Mesa para uma Comanda e de uma Comanda para uma Mesa;
- Ajustado a opção de Troca de Balcão para Comanda/Mesa para respeitar a configuração de Como Lançar Garçom;
- Adicionada opção de Cancelar ao adicionar um Novo Produto com a configuração "Último Cadastro para um Novo Produto?" habilitada;
- Gerente Online: adicionada aba de "Agenda de Compromissos", onde é possível gerenciar os compromissos ou tarefas dos colaboradores da empresa gerando apontamentos nos dias e horas necessárias.
- Adicionada nova opção de ordenação para as seguintes impressões de calhas, para a venda: O.S para Dobra e Empresa com Desenho. Para orçamento: Empresa com Desenhos e Sem preços. A configuração fica localizada dentro do úteis em Configurações->Mad./Calhas/Ant./Lam./Vid. na parte de calhas laminação basta selecionar a última opção do Ordenar Imp. de Calhas por;
- Foi adicionado o campo necessário para que possa ser inserido as fotos dos produtos nas impressões da venda e locação;
- Foram efetuados ajustem nas impressões de calhas do orçamento pois estavam apresentando valores errados para os detalhes de medidas de comprimento;
- Vendas, Serviços, Controle de Horas Trabalhadas: controle atualizado para que, a partir de agora, os usuários possam controlar as horas trabalhadas nos serviços gerenciando cada dia da semana, podendo diferenciar entre jornadas de trabalho e valores de horas específicas/diferentes para finais de semana e feriados.
- Vendas, Serviços, Controle de Horas Trabalhadas, Impressão Detalhada: adicionado filtro de ordenação de resultados, podendo-se imprimir a relação de horas trabalhadas ordenadas pela data ou pelo número de O.S..
- Gerenciador de Patrimônio, Cadastro de ID de Patrimônio: adicionada restrição ao cadastro para que um mesmo ID não seja utilizado mais de uma vez entre os produtos.
- Gerenciador de Patrimônio, Lançamento de Entrada e Saída de Equipamentos: incluída opção no clique do botão direito do mouse sobre um equipamento no check-list de saída com o objetivo de possibilitar alterar o ID do equipamento inserido.
- Inserido campo Desconto na aba Consulta e na impressão do SisServiço;
- Inserida validação na Tela de Vendas do SisMaster Gerencial, para que Vendas originadas de agrupamento para Nota Fiscal não apareçam no SisServiços, impedindo a Duplicação de Resultados;
- Revisão da Consulta da Aba "Consulta", onde o totalizadores de Custo do Serviços ficava duplicado quando utilizado o filtro "Serviços e Produtos";
- Revisão das consultas internas do Relatório da aba "Consulta", para que respeitem os filtros da Tela no momento da impressão;
- Refeito o layout da Impressão da aba "Consulta" do SisServiços, organizando os dados de forma que fique mais fácil a leitura e compreensão;
- Refeito o layout da Impressão da aba "Consulta" do SisServiços, para que os gráficos fiquem maiores, facilitando a leitura dos mesmos;
- Na tela de movimento de estoque, as impressões foram trabalhadas para acompanhar da melhor maneira possível os filtros selecionados, fazendo aparecer e sumir as informações de acordo com as seleções da tela;
- a partir de agora, os módulos Gerencial, SisComanda e PDV permitirão receber o valor em dinheiro abaixo do valor de parcela. Anteriormente, isso não era possível diretamente recebendo em dinheiro. Era necessário fazer um crediário e, dentro desse crediário, escolher receber a menos como dinheiro. Dessa maneira, torna o recebimento mais rápido e prático, especialmente para atendimentos que necessitam um dinamismo maior como em casos de PDV e Comandas.
- incluídas novas opções para a tela de Desconto de todos os módulos. Agora, será permitido definir o percentual, o valor de desconto (ambos já presentes anteriormente) e informar diretamente o valor que o usuário deseja que a operação fique. Dessa forma, evita a necessidade do usuário realizar contas matemáticas para definir um desconto exato para a operação ficar com valor determinado. Também foi incluso um campo para indicar o valor base. Dessa forma, o usuário tem controle total sobre qual é seu valor base, o percentual, o valor de desconto e o valor que a operação irá ficar após o desconto, tudo em tempo real. Procedimento serve para Venda (qualquer módulo), Orçamento, Despesa, Contas a Receber, Devolução, Troca e Lançamento de Contas a Receber Manual.
- Ajustado o preço da Pizza na inserção de Produtos no Delivery, quando configurado para o Preço da Pizza ser o Valor maior, no SisComanda;
- Foi adicionado nas telas de contas a receber e recebimento F12 do menu dois totalizadores informando os valores das parcelas vencidas e das parcelas à vencer;
- Também foi adicionado no relatório do recebimento F12 um campo indicando a parcela do boleto, e agora só serão exibidos na impressão as parcelas marcadas como Sim na tela;
3.06.12
- Nas impressões da tela de detalhe de equipamento foram removidos dois campos duplicados que apresentavam o codigo do cliente e que estavam causando erros as impressões;
3.06.11
- Adicionado campo com a soma do valor dos serviços agrupados por nome do serviço para relatório personalizado.
3.06.10
- Adicionado campo de crédito de troca do cliente para que seja possível adiciona-lo nas impressões de jato de tinta e matricial 80 colunas da venda;
- Resolvido problema de UF na impressão de etiqueta do cliente, e trabalhada a tela de etiqueta de maneira que só seja impresso caso haja uma etiqueta selecionada para impressão;
- Na tela de contas do cliente do SisMasterPDV foi adicionado as informações das datas utilizadas para filtrar a consulta;
- A impressão da tela de relação de notas fiscais agora é personalizável;
- Melhorado o tamanho dos campos para que o número de operação tenha mais espaço nas impressões de orçamento, vendas pendentes do menu do SisMaster;
- Alterado o processo de inserção de cliente na bonificação, para que o vendedor não seja inserido automaticamente e bloqueia a inserção de produtos posteriormente.
- Corrigido subtotalizador diário do relatório da tela de Contas a Pagar;
- Ajustado nas impressões da venda de Jato de Tinta e Jato de Tinta meia folha as informações referentes a frete, desconto e acrescimo que só estavam aparecendo quando a venda possuia uma forma de pagamento, agora será exibido as informações mesmo não existindo forma de pagamento;
- Ajustado a exclusão de Produto no SisComanda Mobile para que os adicionais do Produto excluído não apareçam em um novo produto adicionado;
- Desvinculado a impressão de Senha do SisComanda com a configuração de Imprimir ao Finalizar o Pedido no SisComanda;
- Implementado no SisComanda a opção de Forma de Pagamento vinculada com o Cliente;
- Adicionado configuração para exibição da Ordem das Comandas no SisComanda;
- Ajustado para não incrementar a senha do balcão quando for uma reimpressão;
- Implementada permissão de usuário para não Consultar os Caixas Fechados;
- Ajustado para não agrupar produtos com Adicionais diferentes no Balcão do SisComanda;
- Adicionado na Tela de Desconto do SisComanda a opção de Desconto por Produto e por Grupo;
- Bloqueado a impressão do Pedido de Balcão e Ficha antes de Finalizar o Pedido, sendo impresso apenas quando o pedido for Finalizado;
- Implementado configuração para imprimir o Cancelamento do Produto e Pedido nos Setores;
- Adicionado na tela de finalização do Delivery a tela de opções, sendo possível conceder Desconto, Acréscimo e alterar a Taxa de Entrega antes de imprimir o Pedido;
- Ajustado para alterar o tempo ocioso de uma Comanda/Mesa quando o produto já foi inserido no Pedido;
- Liberada a opção de Quebrar para os Produtos Pizza;
- Implementada opção no Cadastro de Grupo para que os Adicionais sejam divididos por SubGrupo;
- Adicionado na tela de Ordenação a opção de SubGrupo;
- Implementado na Aba de Acréscimo do Grupo de Produto a opção de ordenar por Ordem Alfabética ou Código do Produto;
- Alterado o filtro da tela de Localiza Produto Adicional no cadastro de Grupo, para trazer por padrão por Nome;
- Implementado na Tela de Transferência de Produtos o SubTotal dos Produtos;
- Adicionado na impressão do SisEntrega de Romaneio de Entrega as informações de placa e modelo de veículo;
- para emissão de NFC-e, foi adicionada opção para emitir em contingência. O usuário ficará apto para emissão em contingência a sua vontade, com adendo de que devem ser seguidas normas para esse tipo de emissão segundo o Sefaz. O "tipo de emissão" pode ser alterado nas Configurações dos módulos SisMaster e SisComanda e na tela de emissão de cupom (onde o CPF/CNPJ é preenchido antes da emissão).
- em casos de NFC-e que registrarem duplicidade de ID, o sistema irá oferecer uma pergunta na sequência se deseja emitir em contingência.
- na tela de Relação de Cupom Fiscal, foi adicionado um botão para resolver os cupons em contingência, ficando a cargo do usuário autorizar os cupons em contingência dentro do prazo legal estabelecido para cada estado. Esse botão irá autorizar todos os cupons em contingência, independente da consulta apontada para a tela.
- para notas fiscais do tipo "Outras saída de mercadoria", foi adicionada possibilidade de importação de XML para que os tributos sejam importados diretamente. Através do botão direito do mouse sobre o produto na Nota Fiscal Manual, escolhendo a opção "Editar Tributos", também será possível editar sua tributação. Dessa forma, fica livre ao usuário para determinar como a tributação para esse tipo de nota fiscal será feita.
- ao adicionar um novo Orçamento, virá como padrão Orçamento do tipo Representação (R) e não mais (C).
- quando uma nota fiscal de serviço (NFS-e) esgotar todas as tentativas de emissão, a mensagem ao usuário trará opções para testes e ajustes na tentativa de solucionar o problema.
- no Cadastro de Forma de Pagamento, ao cadastrar um tipo "Cartão", será possível cadastrar uma nova bandeira de cartão e ter a opção disponível assim que fechar o cadastro de bandeira de cartões, deixando o processo mais rápido e de fácil acesso ao usuário.
- após uma Venda, somente com produtos, ser transformada em nota fiscal e o usuário excluir a forma de pagamento, não será mais permitido inserir serviço pois isso altera os valores do pedido já fiscal.
- Implementado opções para dividir o valor do Pedido pela Quantidade de Pessoas e selecionar os Produtos desejados, gerando o Valor a Pagar, na tela ao realizar o Pagamento Parcial ou Quebrar o Pagamento;
- Ajustado na opção Quebrar Recebimento do Recebimento F12 no SisMaster e no Contas a Receber do PDV para respeitar a opção de calcular Juros;
- Ajustada impressão matricial 80 colunas da bonificação para que não pule uma folha antes da impressão;
- será realizada primeiro a impressão dos setores e senha, para depois imprimir o cupom;
- Reinserida a opção Emitir todos os boletos da venda em um único arquivo
- Implementado no Cadastro de Cliente, opção para Isentar o Cliente da Taxa de Entrega no SisComanda;
- Ao lançar um Cliente no Delivery, caso o Cliente esteja Inativo, exibir uma mensagem informando que o cliente está Inativo e abrir o Cadastro do Cliente;
- Implementado no Delivery, no Cadastro de Cliente, uma opção de Retirar, com esta opção marcada, não será obrigatório a digitação do endereço;
- Implementado no botão direito do Cliente no Delivery, opção para abrir o Cadastro do Cliente;
- Adicionado no SisComanda uma opção para Minimizar o sistema;
- Adicionado uma opção na configuração de Imprimir para os Setores ao confirmar a inserção de Produtos no Delivery, sendo possível escolher se será impresso;
- Criado configuração para bloquear o fechamento de Caixa quando houver Comanda/Mesa aberta;
- Alteração da importação de XML na compra, para que, caso o produto não possua um código de barras na Nota Fiscal, não localize um Produto incorreto ao tentar buscar uma associação aos produtos cadastrados no sistema.
- Alteração no processo de finalização da importação de XML de Compra, para que o sistema não de mais a opção de atualizar os Códigos de Barras do sistema, quando o produto listado no XML não possui um Código de Barras
- Implementada lista de Comandas bloqueadas, impossibilitando a utilização das Comandas inseridas nesta lista;
- Ajustado a abertura do SisComanda para que ao invés de exibir Acesso Negado quando não ter permissão em alguma das operações do SisComanda, abrir na operação utilizada;
- Inserido no SisComanda o Módulo de Gerenciador de Licença;
- Implementado configuração para definir uma Tabela de Preço para o Delivery;
- Ajustado o Acréscimo nas Comandas e Mesas com Consumação, respeitando o funcionamento de Acréscimo do SisMaster;
- Ajustado para quando alterar o Cliente no Balcão, Ficha, Mesa ou Comanda, exibir o Nome do Cliente na tela de Pedido;
- Ajustado o cálculo de Troco e Troco P/ na exclusão/alteração de Produtos após ter finalizado o Delivery e aberto o Pedido novamente para fazer algum ajuste;
- Ajustada a tela de Recebimento em Dinheiro para não deixar o botão de Confirmar bloqueado, após tentar receber com um Valor menor que o Pedido;
- Foram adicionados três novos tipos de natureza de operação para serem utilizadas no Cadastro de Natureza e, consequentemente, na Nota Fiscal Manual. São eles: "Venda bem ativo imobilizado" (5551, 6551), "Transferência bem ativo imobilizado" (CFOP: 5552, 6552), "Devolução material de uso ou consumo" (CFOP: 5556, 6556). Para o tipo de natureza "Devolução material de uso ou consumo", foi realizado através de importação de XML para ser um contraponto a "Compra de Material de uso ou consumo".
- Inserida configuração para que a tela de Impressões do PDV fique aberta até que o usuário clique para sair
- Inserida nova configuração para que o usuário possa escolher uma forma de pagamento padrão para ser utilizada na opção "Quebrar Recebimento" do PDV
- Alteração da tela de Localiza Clientes do PDV, quando o usuário selecionar o filtro "CPF / CNPJ" a ordenação das colunas será alterada, para que essa informação fique visível
- Quando existir uma Venda iniciada no PDV, porém sem lançamento de produto, se o usuário iniciar uma Devolução ou Troca a Venda será excluída
- Ao adicionar um Novo Produto, caso o sistema está habilitado para "Reaproveitar" os dados do último produto no novo cadastro, o custo do produto será copiado para o nova cadastro
- Inserida a opção de pagamento com Crédito de troca no PDV
- Inserida nova configuração para o PDV, onde, ao realizar uma venda com recebimento em cartão, o sistema irá trocar automaticamente para impressão de documento fiscal
- Alterada a tela de localiza Produto da Devolução/Troca, inserindo a configuração para que o sistema só realize a busca ao teclar o Enter
- Alterada a tela de localiza Produto da Devolução/Troca, inserindo a configuração para que o sistema só realize a busca ao teclar o Enter
- Implementado configuração para o Teclado Virtual da tela de Comandas vir habilitado automaticamente;
- Correção da impressão do Recebimento de Crediário do PDV, onde ao pagar a última parcela estava sendo exibidas informações incorretas
- Inserida configuração para Bloquear a troca de Tabela de preço no PDV
- Desenvolvida a Opção de se emitir Vales Presentes pelo Sistema
- Ajustado na tela de Compras/Despesas para exibir apenas os Planos de Contas Analíticos;
- título da coluna de CFOP na tela de Informações dos Impostos, tanto da Venda quanto do Orçamento, foi corrigido como CFOP. Estava mostrando CSOSN, descrição que, na verdade, se refere a situação tributária para Simples Nacional.
- Correção do lançamento de Crédito de Troca, onde o valor do crédito era lançado junto com o Crédito de devolução, e não no campo específico para crédito de troca
3.06.09
- Ajustado para exibir no Localiza Produtos, os Produtos com Estoque zerado ou negativo vermelho;
- Alterado para exibir o Código IBGE da cidade no local de incidência quando a cidade de emissor for Salto;
3.06.08
- criados novos campos para produtos que trabalham com código ANP "210203001", conforme Nota Técnica 2016.002 para a nota fiscal 4.0. Os campos de percentual de GLP, GNi e GNn, além do valor de partida, passarão a ficar disponíveis na aba "Aplicação" do Cadastro de Produtos. Quando preenchidos corretamente, usado o código ANP correspondente e o CFOP necessário, esses dados sairão na nota fiscal. Opção disponível para usuários que trabalhem com derivados de petroleo.
3.06.07
- Adicionado opção de Pessoa Física/Jurídica para cálculo de Retenção de ISS no Cadastro de Serviço;
3.06.06
- Alterado o Processo de Impressão do Romaneio de Carregamento no SisEntrega, para que não ocorra a soma incorreta de produtos com o mesmo Código porém medidas diferentes
- O campo Observação da Entrega voltou a ser editável;
- Ao inserir um Produto M2 e LN é solicitado a Quantidade do Produto na Venda e Orçamento;
- Inserida a opção de multi-seleção para imprimir etiquetas
- Inserida a opção de Desvincular um Produto da Venda e Bonificação lançado no PCP
- As impressões do SisMasterPDV na tela de recebimento do cliente, foram transformadas em personalizaveis;
- Ajustado o tamanho dos campos de totalizadores do relatório para que não cortem nenhum valor na hora da exibição;
- A partir de agora, o sistema passará a respeitar a configuração de Permitir ou não receber Venda Zerada no PDV
- As impressões da tela de Movimento de Estoque deixaram de ser personalizaveis devido ao fato que hoje a impressão se adapta junto com a tela;
- Ajustado para Pagamentos realizados com a opção de Quebrar Pagamento no Pagamento F11 do Menu, quando os Fornecedores forem iguais, deve exibir no Contas Pagas agrupado, porém se realizar o pagamento com Fornecedores diferentes, deve exibir as parcelas;
- Ajustado para quando alterar o Preço de Venda de um Produto no Cadastro, preencher a aba de Histórico de Preço do Produto;
- Bloqueado com a senha de Administrador a alteração da Data de Cadastro e Data da Última Atualização no Cadastro de Produto;
- Implementado na tela de Comissão de Vendedores opção para mudar todas as seleção para Sim e Não;
- Ao trocar o Tipo da Venda e Orçamento de "R" para "C" deve limpar o Fornecedor para que na tela de Consulta para Reapresentação exiba corretamente;
- ao inserir o produto na operação de devolução (não confundir com Nota Fiscal de Devolução), o sistema não irá mais exigir o cadastro de IMEI, utilizado com configuração específica.
- inserindo o produto na operação de devolução, caso o produto tenha desconto em sua venda original, o sistema rateia o valor desse desconto para o valor devolvido ser equivalente ao valor comprado pelo cliente da venda. Quando não houver desconto na venda original, será trazido o valor completo.
- a partir dessa versão, o sistema passa a permitir que o usuario defina em quais notas fiscais manuais serão importado o XML ou editado os valores para cálculo utilizando o Grupo de Tributação. Assim, ficará a cargo do usuario definir quais de suas operações terão os valores dos tributos calculados ou importados.
- também foi criada uma nova opção com o botão direito do mouse sobre o produto para editar o detalhamento dos tributos manualmente. Assim, quando essa opção for escolhida pelo usuário, o sistema não irá mais recalcular os tributos, permitindo editar cada tributo de acordo com o desejado pelo usuário. O produto que for salvo com essa opção não terá mais nenhum tributo recalculado. Caso o usuario deseja que o sistema volte a calcular pelo grupo de tributação, será necessário excluí-lo e inserir novamente. Essa opção só está disponível em notas fiscais não emitidas.
- incluídos campos de bairro, cidade e cep do prestador para Nota Fiscal de Serviço eletrônica quando a cidade do prestador for Salto (SP).
- incluído campo de alíquota de ISS para Nota Fiscal de Serviço eletrônica quando a cidade do prestador for Salto (SP).
- Desenvolvida impressão Matricial 40 colunas para a tela de recebimento F12;
3.06.05
- ao utilizar o botão direito do mouse para abrir Compras ou Despesas geradas de agrupamentos, o sistema abrirá a parcela correspondente de forma correta, não mais a operação vinculada a essa parcela. Assim, o usuário poderá visualizar o valor completo da operação que está abrindo, seja por movimento de caixa, contas a pagar/pagas, pelo menu, etc.
3.06.04
- no cadastro de clientes, em aba de Veículos, o sistema voltou a permitir abrir uma operação utilizando o botão direito do mouse sobre o grid de vendas/veículos e placas.
- ao buscar o fornecedor no formulário de contas a receber, o sistema não apresentará mais a mensagem de falta de código de cliente de forma errada. Agora, buscará o fornecedor e apresentará o nome do fornecedor corretamente, não mais do cliente.
- ao gerar uma Nota Fiscal Manual do tipo "Entrada (Devolução de Venda)" e uma venda for importada, caso todos os produtos não tenham o tipo de natureza específico cadastrado, não permitirá importar a venda completa, evitando importação com dados imprecisos. Será obrigatório definir o tipo de natureza correto em cada grupo de tributação de todos os produtos da venda.
- Alterado a opção de "Retirado por" na Saída/Entrada Manual para trazer Vendedores e Técnicos ativos;
- Criado permissão de usuário para acessar a tela de "Consulta Horas Trabalhadas em Serviços";
- Implementado Detalhamento de Produto na tela de buscar Vendas do SisComanda onde é possível visualizar o Garçom e a Hora que o Produto foi inserido;
- Foi desenvolvida uma correção no relatório de jato de tinta da venda para os clientes que são Vendas e Serviços
- Equipamento e utilizam especificações do inmetro;
- O relatório da tela de Contas a Receber foi dividido nas três operações apresentadas na tela: Movimento, Contas a Receber e Contas Recebidas. Para facilitar e melhorar a qualidade dos relatórios que serão personalizados.
- Adicionado uma coluna para Estoque Real e Estoque Fiscal no Localiza Produtos para empresas que utilizam apenas um Estoque;
- As impressões da tela principal do SisMasterPDV foram passadas para personalizaveis;
- Adicionado opção de Fatura para emissão de NF-e;
- ao gerar boleto bancário, foi criada uma verificação para tornar mais segura a geração do Nosso Número para evitar que um mesmo "Nosso Número" seja associado a dois boletos ao mesmo tempo.
- Foi redimensionada a impressão da aba de processos do PCP, pois estavá com o tamanho errado;
- Alteração no lançamento de Forma de Pagamento com Desconto na Venda, para que não ocorra erros de arredondamentos que impedem a emissão de Documentos Fiscais
- Ao enviar email pela tela de orçamento agora é exibido no assunto do email o número da operação;
3.06.03
- Ajustado a Transformação do Orçamento em Venda para que a Venda fique com o Fornecedor e se é Representação;
- Implementado um novo parametro de Observação de NF-e de aproveitamento de Crédito de ICMS para Decorrência de ECF;
3.06.02
- Ajustado para recalcular a Margem de Preço quando alterado o Preço do Produto pela tela de Alterações de Preço;
- Corrigido o Custo Anterior na tela de Alteração de Preço, estava exibindo o SubCusto sendo que deveria exibir o Custo Unitário Anterior;
- ao escolher a opção nas configurações para "manter a tabela do último produto lançado" ativada, o Orçamento passará a realizar o mesmo procedimento feito na Venda, deixando ambos com o mesmo funcionamento.
- ao transformar Previsão de Compra em Compra, não irá mais aparecer a mensagem de forma errônea "Operação não encontrada".
3.06.01
- Alterada a importação de XML de Compra para trazer o Valor de ST dos Produtos mesmo quando a Alíquota estiver zerada;
- Ajustado a atualização de Custo do Produto quando utilizada a opção de Gerar Despesa do Frete na Compra e em seguinda lançar um Acréscimo;
3.06.00
- Implementado configuração para trazer a Cidade de Recolhimento na NFS-e como Cidade do Cliente ou Cidade do Emissor;
- Implementado seleção de ISS Retido ou não Retido na Cidade do Serviço;
- Implementado opção de atualizar a Alíquota de ISS, INSS, IRFF, Código da Tributação Municipal dos Serviços, Tipo de RPS, Série RPS e CNAE Fiscal para todos os Serviços;
- Implementado possibilidade de alterar a Alíquota de INSS no detalhamento de Serviço ao emitir uma NFS-e;
- Alterado a alíquota de ISS para 4 casas decimais;
- Atualização da consulta de cartões da tela "Fluxo de Caixa", para que apresente um resultado baseado na tela "Conciliação de Cartões", porem respeitando as regras necessárias do Fluxo de Caixa
- Alterado o processo de criação de produtos filhos, a partir de um produto Pai na grade. Caso o sistema esteja configurado para Controlar produtos duplicados, os pordutos filhos não receberão os Códigos de Barras Cadastrados no Produto Pai.
- em impressões de NFC-e, o valor do troco será informado no Danfe da NFC-e. Para isso, é preciso estar com os arquivos de layout do Danfe (rtf) mais recentes.
- Ajustado emissão de NFS-e para a Cidade de Rio Claro (SP), respeitando o Nome da Cidade e o Código de Tributação do Serviço no Município;
- Alteração da inserção da forma de pagamento na venda, onde algumas formad de pagamento do tipo "Crediário" não apareciam no Fluxo de Caixa, quando eram pagas com cartão
- Implementado bloqueio para a possibilidade de abrir um caixa enquanto estiver realizando a transferência de valores, em outro terminal, para um caixa fechado;
- Implementado Regra de Tributação do ISS para alterar o Tipo de Tributação da NFS-e;
- Implementado opção de Reter ISS com base em um Valor Mínimo no cadastro de Serviço;
- Alterado para que o Regime de Competência do Relatório Gerencial tenha como base o Movimento do Contas a Receber e Contas Pagas e o Regime de Caixa tenha como base o Contas Recebidas e Contas Pagas;
- Ajustado Layout do Cadastro de Serviço;
- Retirado Tipo RPS e Série RPS do Cadastro de Serviço e colocado nas configurações de NFSe;
- Implementado opção de Importar as Regras e Cidades de um Serviço para o Serviço selecionado;
- Adicionado Nome do Fornecedor na Aba de Movimento no Cadastro de Cliente;
- Ajustado para exibir todos os Produtos no Localiza Produto pelo Cadastro de Produtos;
- implementados novos tipos de natureza de operação de entrada nos módulos SisMaster (emissões realizadas na Nota Fiscal Manual). Foram adicionados tipos para: "1101 / 2101
- compra para industrialização", "1102 / 2102
- compra para comercialização", "1111 / 2111
- compra para industrialização de mercadoria recebida anteriormente em consignação industrial", "1113 / 2113
- compra para comercialização, de mercadoria recebida anteriormente em consignação mercantil", "1116 / 2116
- compra para industrialização originada de encomenda para recebimento futuro", "1117 / 2117
- compra para comercialização originada de encomenda para recebimento futuro", "1551 / 2551
- compra de bem para o ativo imobilizado", "1552 / 2552
- transferência de bem do ativo imobilizado", "1556 / 2556
- compra de material para uso ou consumo".
3.05.01
- adicionado novo campo no Cadastro de Produtos para inserção da descrição de Produtos ANP, conforme nova regra para layout 4.0 de documentos fiscais. Somente produtos derivados de petróleo deverão ter esse campo preenchido ao serem vendidos com CFOP específicos.
3.05.00
- implementada versão 4.0 para Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) e Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e). Dentre as principais mudanças, estão disponíveis campos relativos a Fundo de Combate a Pobreza nas tributações para operações estaduais, novas opções pra modalidade de frete, indicador de presença do consumidor, tipos de forma de pagamento, documentos referenciados, troco para NFC-e dentre outras. Opções válidas para implantação com prazo limite de 02 de julho de 2018.
- correção da Tela de Cadastro de Promoções, onde apareceia uma mensagem de erro ao tentar excluir uma Promoção, caso existisse apenas uma promoção cadastrada
- exclusão de campos desnecessários na tela de "Configuração de Boleto Bancário";
- alteração da descrição do Filtro de Data da Tela de Controle de Boleto Bancário, alterando de "Data do Documento" para "Data de Geração do Boleto";
- ajustado a tela de Orçamento para que os Produtos não fique por cima do Desconto quando maximizado;
- implementado na tela de Inutilização de Faixa a opção de localizar e ao inutilizar uma NFC-e respeitar o modelo;
- ajustado a localização de Carpinteiro na Consignação e Devolução;
- na impressão de relação de produtos lineares, foi alterado o alinhamento de algumas informações para não cortar o nome do produto;
- correção do PDV, para que ao Abrir uma Venda já finalizada, sejam carregados corretamente os totalizadores
- correção no processão de Gravar o cadastro, utilizando a tecla F4, evitando que alguns dados não sejam gravados corretamente
- as impressões do recebimento F12 no menu foram transformadas em impressões personalizaveis;
- alterada a impressão da Aba "Consulta" no PCP, para que exiba corretamente as materias primas utilizadas nos produtos
- na impressão de cupom não fiscal do SisComanda foram refeitos alguns tratamentos de maneira que as informações do cliente só sejam exibidas quando for impressão atravez da tela de delivery;
- na impressão de relação de clientes agora é possível adicionar o campo contato do cadastro de clientes;
- alterado, no PCP, o processo de geração de Ordem de Serviço, para que sejam exibidos os números de todas as O.S. geradas, quando selecionado vários produtos de uma únida vez.
- alteração na tela de "Contas a Receber" do PDV, para que seja possível realizar o recebimento de apenas 1 parcela
- ateração no Relatório Gerencial (DRE), atualizando as consultas de Compras e Despesas da aba "Movimento Financeiro
- Regime de Caixa" para que exibam os mesmos resultados do filtros "Contas Pagas" da tela Contas à Pagar
- Gerenciador de Patrimônio, adicionada tela para cadastrar os códigos de identificação dos produtos patrimônio. Esse código é essencial para os cadastros de conjunto de equipamentos, lançamentos e consultas, possibilitando a rastreabilidade de cada produto.
- Gerenciador de Patrimônio, consulta do histórico de uso de equipamentos: através dessa tela agora é possível consultar todos os equipamentos que não estão em uso, identificando qual poderá ser utilizado em um determinado momento.
- Gerenciador de Patrimônio, entrada e Saída de equipamentos: incluído controle de entrada parcial de equipamentos, possibilitando o lançamento das devoluções conforme os técnicos a fazem, de equipamento em equipamento, até que se conclua a entrada de todos os itens.
- Módulo Gerencial (SisMaster), controle de horas de trabalho de serviço: adicionadas opções de definição de jornadas de trabalho, indicando ao sistema como as horas lançadas devem ser dividadas entre os períodos de trabalho (hora normal, extra ou noturna). Também é possível agora se definir, a cada jornada lançada, os técnicos que a realizaram, totalizando corretamente as horas de trabalho, considerando a quantidade de técnicos vinculados.
- na impressão de contrato de locação
- frente, foi corrigida a data por extenso no fim da impressão que estava apresentando sempre o mês de janeiro;
- em notas fiscais de devolução de mercadoria (ex.: 5411, 5916), passa a ser permitido escolher por quais CST/CSOSN serão trocadas em casos onde houver devolução para regime tributários diferentes do emissor.
- criada opção de regime de tributação de "Simples Nacional
- excesso de sublimite de receita bruta".
- no SisMasterPDV foi desenvolvido um relatório personalizado do carne térmico para o cliente camarin modas com o mesmo layout do carne jato tinta apenas reduzido para o tamanho térmico;
- PDV: incluída possibilidade de se poder alterar as tabelas de preços dos produtos lançados na venda, mesmo que a venda já possua algum desconto inserido anteriormente, seja geral, seja apenas em um produto.
- PDV: adicionada a possibilidade de se poder incluir mais produtos em uma venda que já possua desconto, seja esse desconto lançado em apenas um item ou não.
- bloqueada a possibilidade de realizar o Recebimento duas vezes ao efetuar o recebimento em um Delivery;
- ao importar o XML de uma compra, quando desmarcada a opção de "conferir NCM" no formulário de importação do XML, o sistema irá manter o NCM do cadastro do SisMaster, evitando troca de NCM desnecessária vindo do XML.
- ajustado Recebimento de Parcela da Venda digitando um Juros após Vencimento;
3.04.13
- Implementado Alíquota de Repasse de Crédito de ICMS para a mensagem da Nota Fiscal;
- Bloqueado a transformação do Orçamento em Venda quando o Cliente estiver Inativo ou Bloqueado;
- Ajustado para não apagar automaticamente a observação da Nota Fiscal quando realizado importação de mais de uma Venda e alterado o Produto na Nota;
3.04.12
- ao inserir produtos detalhados nas operações de Orçamento e Venda, o sistema irá validar o valor mínimo formado entre escolha de chapa, corte e comprimento para esse produto.
3.04.11
- Liberada a alteração de Preço e Custo de Produto vinculado a um Conciliado;
3.04.10
- Módulo Gerenciador de Patrimônio: adicionado vínculo com cliente na tela de lançamento de entrada e saída de equipamentos. Desse modo, as consultas de uso de equipamentos e movimento de técnicos podem ser mais específicas e melhor organizadas.
- Gerenciador de Patrimônio, Cadastro de Conjunto de Equipamentos: incluída a opção de se duplicar um cadastro, facilitando quando se deseja cadastrar um novo conjunto com os mesmos equipamentos, mas com quantidades e/ou IDs de identificação diferentes, por exemplo.
- Módulo Gerenciador de Patrimônio: adicionada a todas as telas de lançamento a possibilidade de se digitar um código diferenciado a cada equipamento incluído, tornando cada lançamento único. Esse código auxilia no rastreamento dos equipamentos em seu histórico, já que as consultas também passam a contar com o respectivo filtro. Esse módulo também conta a partir de agora com atualização automática (sempre que a versão local estiver diferente da versão do servidor, o próprio aplicativo buscará a versão mais nova no servidor antes de ser executado).
- Impressão do gerenciador de patrimônio, comprovante de entrega e saída passaram a ser impressas como paisagem e todas as informações dos equipamentos agora saem em apenas uma linha;
- Impressão do gerenciador de patrimônio, comprovante de entrada foram retiradas as informações de saida agora imprimindo somente a entrada de equipamento, tambem foram adicionado campos para a assinatura dos tecnicos que estão fazendo a devolução dos equipamentos;
- Impressão do gerenciador de patrimônio, consulta de equipamentos e consulta de técnicos foi adicionada uma coluna com o nome do cliente que foi feito o serviço; Módulo de Gerenciamento de Patrimônio destinado a controlar:
- equipes de técnicos;
- conjunto de equipamentos (produtos);
- manutenção de equipamentos;
- lançamentos de entrada e saída de equipamentos, realizando check-list e vinculando técnicos. Possui consultas de histórico de manutenção e entrada e saída de equipamentos, bem como o movimento de equipamentos por técnicos.
- Adicionado campo nas impressões do modulo de Gerenciador de Patrimônio sendo possível alterar entre o código do produto e os códigos de barras;
- Corrigido o processo de troca de técnico do serviço, após o serviço já estar inserido na venda. A partir de agora, o montante da venda sempre será recalculado, não sendo necessário inserir uma forma de pagamento para recalcular o montante
- Inserida nova validação para que o campo "Status PCP" trabalhe corretamente, impedindo que as etapas do "Agendamento Programado" sejam finalizados de forma incorreta
- Aumentodado o tempo do hint da tela de agendamento programado
- Alteração da abertura do SisEntrega, quando chamado pelo SisMaster, para que seja possível utilizar SisEntrega e Locação no mesmo Banco de Dados
- na emissão de SAT para o estado de São Paulo, o sistema não irá mais bloquear determinadas CSOSN (Simples Nacional) ou CST (Lucro Real/Presumido), permitindo ao usuário que utilize essas situações tributárias, ficando a cargo do usuário junto ao seu contador escolher a tributação precisa.
- Adicionado na tela de Recebimento o Juros de Recebimento, que é preenchido quando Recebe com Valor maior que o Montante da Parcela;
- Implementado um bloqueio ao realizar o fechamento do caixa, se houver alguma movimentação enquanto fecha o caixa;
- Implementado opção de trazer o valor digitado em Dinheiro no fechamento do Caixa na tela de abertura do Caixa;
- Inserido os campos de Vendedores Externos na tela de vendas, para que seja possível lança e visualizar sem a necessidade de acessar a tela de "Detalhes da Venda"
- Inserida nova configuração, para que, quando habilitada, seja obrigatório seja obrigatório o lançamento de um "Plano de Contas" na venda.
- Ajustado Envio de Visão Geral para o FTP no Auditor SisMaster;
- Alteração do filtro "Movimento" da tela "Movimento de Estoque", para que a impressão passe a respeitar o filtro de estoque que o usuário deseja visualizar
- As fontes da impressão de carta de cobrança do Contas a Receber foram padronizadas e o relatório foi passado para personalizavel;
- A impressão da tela de Movimento de Estoque foi trabalhada de maneira que o tempo de carregamento seja o menor possível;
- A impressão de relação de produtos foi alterada para uma impressão dinâmica que acompanha a seleção de filtros da tela;
- A impressão de relação de produtos foi alterada para uma impressão dinâmica que acompanha a seleção de filtros da tela;
- Tela de Vendas e Nota Fiscal Manual, ao clicar com o botão direito do mouse sobre a lista de produtos inseridos: incluída opção "Detalhamento para DOF", a qual, ao ser acessada, mostrará uma nova tela totalizando os produtos pelos seus Grupos e SubGrupos, facilitando assim a visualização dos totais das metragens cúbicas lançadas para cada essência.
- Ajustado Produto Conciliado para que a movimentação de estoque funcione quando existir 2 ou mais produtos conciliados um ao outro;
- Na impressão de Calhas com Desenho da venda foi desenvolvida a opção de imprimir as fotos de todos os produtos e não apenas os produtos MT, PC. Foi adicionada uma nova pergunta na tela de seleção dos modelos de impressão de calhas para habilitar as demais imagens.
- Ajustado inserção de pizza sem adicional no SisComanda Mobile para não ocasionar mais mensagem sobre os produtos adicionais;
- Bloqueado Recebimento da Pré-Venda com a opção "Quebrar";
- Ajustado importação de Pré-Venda em Venda para que a Venda gerada não fique em uso por outro usuário;
- Relação de produtos lineares: através dessa tela é possível consultar todos os produtos de unidades especiais utilizadas para controle dos produtos do segmento madeireira (LN, ML, BT). A cada produto selecionado no grid de resultados, do lado direito será mostrado um outro grid, o qual listará tabelas de preços, estoque e comprimentos relacionados, de acordo com os filtros e seleção de visualização do usuário. A impressão respeita os filtros e informações selecionadas na tela.
- Correção do relatório de Movimento por Centro de Custo, onde alguns lançamentos incorretos, causavam divergência de valores entre os relatórios Analítico e Sintético
- inserida opção para emissão de NF-e com ICMS Desonerado. Para bancos de dados cadastrados como Lucro Real ou Presumido, os cálculos e valores são inseridos conforme a CST definida no grupo de tributação do produto. Para bancos cadastrados como Simples Nacional, o valor do ICMS desonerado é incluso ao desconto da operação. O usuário pode definir se há ICMS desonerado no cadastro do cliente. Nas configurações, foi criado o campo para determinar a alíquota do ICMS que faz parte do Simples Nacional.
- Transformadas todas as impressões do SisMasterPDV em personalizaveis;
- notas fiscais de serviço (NFS-e) para a cidade de Salto/SP ganha campos relativos a endereço e cidade prestadora do serviço para comtemplação do layout da nota conforme realizado pelo webservice da cidade.
- Ajustada impressão matricial do recebimento da venda para que seja exibida todas as parcelas pendentes do cliente;
- Ajustado a ordenação no Cadastro de Centro de Custo e nos filtros nas telas de Venda, Compra, Despesa, Contas a Receber, Contas a Pagar e Movimento de Centro de Custo;
- Adicionado a Tabela de Preço vendida na lista de Produtos do PDV;
- Adicionado a opção de Desconto por Grupo e por Produto no PDV;
- Ajustada os campos utilizados na impressão do detalhamento de orçamento para que a impressão possa ser exibida novamente;
- Adicionado novo campo para mostrar as formas de pagamentos dos registros de movimento de caixa na impressão;
- Implementado opção de alterar a Tabela de Preço por Produto ou todos os Produtos da Venda;
- Corrigido do envio de Venda para Entrega, onde não era exibido corretamente o campo de "Data de Previsão de Entrega" abaixo do totalizador da venda após o envio.
3.04.09
- na consulta do formulário de Contas a Receber utilizando o filtro de "Contas Recebidas", a relação de cheques irá mostrar o período de data entre a inicial e a final baseado na pré-data do cheque, não mais apenas sendo maior que a primeira data e igual a segunda, como anteriormente. Dessa forma, a consulta mostra resultados mais abrangentes para a relação de cheques dentro das contas recebidas.
3.04.08
- Ajustada impressão da tela de Contas A Receber quando utilizado ordernação alfabética e exibido o totalizador diario;
- Migradas as duas impressões de O.S. Laminação da venda para o SisMaster 3.0;
- Ajustada impressão de comprovante de entrega da locação para que a data exibida no relatório exiba a informação correta;
3.04.07
- Ajustado no Contas a Receber em Cartão para que o filtro da data respeite a data de vencimento do cartão;
- Inserido calculo de lucro bruto, para ao filtro de "Venda" da tela de de "Movimento de Estoque".
3.04.06
- Menu Operações, Locação: através do clique com o botão direito do mouse sobre o grid de resultados (lista de locações), é possível desbloquear o status "Em Uso" da locação selecionada, podendo assim visualizar o lançamento.
- Ajustado a possibilidade de realizar a Transferência de um Cheque que Voltou após ter sido Passado pra Frente;
- Ajustado na Tela de Comissões a pagar do SisComanda, ajustado para trazer apenas os Pedidos realizados em Mesa/Comanda;
- Ajustado problema ao emitir um NFC-e ao quebrar linha na Observação do Produto;
- Implementado no SisMaster Gerencial a opção de Quebrar Recebimento ao escolher a Forma de Pagamento;
- Ajustado a emissão de Envio de E-mail para as Impressões de Locação;
- Ajustado para não causar um possível erro ao selecionar a Forma de Pagamento no Orçamento;
- alterada a forma com que a consulta do Movimento por Centro de Custo é realizada, onde as configurações para utilizar "Contas a Receber Detalhado" estava desabilitada e "Visualizar total bruto de Cartões" estava habilidata, a consulta não era realizada
- corrigido erro, onde não era possível consultar os pagamentos parciais de uma venda
- alterada a mensagem de finalização do PCP, quando o produto finalizado for das unidades "PC", "MT", "ML" ou "KG" será exibido o estoque do corte da chapa utilizada no produto
- Movimento de Compras por Plano de Contas, Impressão exibindo os fornecedores: através dessa opção é possível imprimir os resultados da consulta organizados pelos níveis dos planos de conta encontrados pelos filtros da consulta, organizados de maneira crescente quando ao código e agrupando os fornecedores no nível "analítico" de cada plano.
- Ajustado conexão do Aplicativo com o Server para não causar erro de falta de dados, quando na verdade, o motivo era que não foi possível conectar ao Server;
- para inutilização de faixa de NF-e e NFC-e, o sistema passa a permitir a inutilização em bloco de faixa (com numeração inicial e final), deixando o processo mais ágil para o usuário. O sistema irá tratar, por conta própria, as possibilidade ou não de inutilização de cada faixa, exibindo um histórico do processo de faixas determinadas pelo usuário.
- Administrador / Cadastros / Produtos / Validação de cadastro
- Controla Produtos Duplicados: utilizando esta configuração o sistema verifica, no momento da gravação de um cadastro de produto, se para qualquer código de barras definido no produto atual existem outros que já utilizem o código, sendo o mesmo campo ou não, impedindo de se gravar o cadastro quando encontrar resultados.
- Entrada e Saída Manual de Estoque: incluído, nas abas de consulta, o filtro de hora inicial e final, permitindo consultar os lançamentos apenas de um determinado período do dia.
- Cadastro de Produtos, incluir um novo produto: ao se incluir um novo produto, se o sistema estiver configurado para reaproveitar um cadastro já existente, agora incluirá também no novo produto os valores referentes às tabelas de preço de venda do produto selecionado conforme a configuração.
- Corrigido tratamento da impressão bematech 40 colunas da venda para que quando a configuração de exibir frase padrão bematech estiver selecionada seja mostrada a frase na impressão;
- Aumentado o tamanho do campo com a descrição Consignação da impressão bematech da consignação;
- Implementado possibilidade de escolher entre Juros Simples e Composto no Cadastro de Forma de Pagamento;
- Transformadas todas as impressões da tela de entrada e saída de estoque manual em personalizaveis;
- Desenvolvida nova impressão térmica na aba de consulta das telas de entrada e saída de estoque manual;
- Trabalhado impressão de cupom não fiscal do PDV para que ela não imprima mais folhas do que o necessário para cada impressão;
- Tela de Visão Geral: quando o sistema for utilizado em monitores com resolução de 1024x768 ou menor, serão mostradas barras de rolagem à direita e abaixo da tela, permitindo ao usuário visualizar o conteúdo completo da consulta.
- Alteração do SisEntrega, para que algumas informações como "Nome do Produto" e "Dados do Cliente", sejam alterados automaticamente quando forem alterados na venda
- Corrigido o erro do "Balanço Geral de Estoque", quando pressionava a tecla "Enter" na listagem de produto.
- No cadastro de clientes, ao gravar o cadastro o sistema irá apresentar uma mensagem menor quando o sistema estiver configurado para impedir que de cadastrar 2 CPF / CNPJ iguais
- Alterado o momento em que o Orçamento é marcado como "Fechado". Originalmente, essa alteração era feito no momento em que realizava a última transformação, agora será feito na primeira transformação, para impedir que o orçamento seja alterado após o inicio do processo.
- Corrigido funcionamento do duplo clique no gride de produtos da tela de bonificação para não permitir que o produto seja deletado com a operação finalizada;
- Implementado configuração para alterar o Preço de Venda do Produto automaticamente após alterar o Custo do Produto;
- Ajustado para exibir a Data de Vencimento do Cartão na tela de Contas a Receber quando filtrado por Cartões (não conciliados)
- Implementada uma Tela onde é possível visualizar o Lucro Líquido e Movimentação dos Anos selecionados em um gráfico de linhas para comparativo;
- Ajustado o pagamento F11 para preencher o valor Pago em Dinheiro;
- Alterada a impressão de Movimento de Centro de Custo fazendo com que o Contas Pagas respeite a tela de Contas a Pagar;
- alterada a consulta do "Movimento de Estoque", para que os estoques dos produtos sejam exibidos na mesma listagem dos produtos que são exibidos na tela
- Ajustado a porcentagem de Lucro do Produto para respeitar entre o Preço de Venda e Custo do Produto;
- ao realiza a exclusão de um fornecedor cadastrado, o sistema dará um clique no botão "Último". Caso não exista mais fornecedores cadastrados, a tela será fechada automaticamente
- Relatório de Relação de Produtos: a partir de agora é possível selecionar entre quaisquer filtros da consulta para visualização das informações, tanto em tela quanto em relatório, possibilitando impressão e exportação em planilha de relatórios personalizados de acordo com a necessidade de cada análise.
3.04.05
- campo relativo a CNAE do cadastro de serviço teve a quantidade mínima de caracteres aumentada devido a necessidade de emissão de NFS-e para determinadas prefeituras pelo Brasil. Passou de mínimo 7 para 50 caracteres.
- habilitado cadastro e operações com serviço (Venda, Orçamento e SisServiços) para segmento Vidraçaria.
3.04.04
- Alterado o funcionamento de produtos M2 para serem lançados como milimetro;
- Ao inserir um Produto na Venda e Orçamento do tipo M2, deve arredondar a Altura e Largura;
3.04.03
- Alteração na apresentação dos dados da tela de "Detalhes do Orçamento", para que fiquei com uma apresentação mais parecida com a tela de "Detalhes da Venda" e para facilitar o entendimento do usuário final
- Ajustado no SisComanda a opção de abrir o Delivery, Mesas e Comandas pelas teclas de atalho respeitando quando configurado para utilizar essas opções;
- Ajustado o recebimento de Formas de Pagamento com Desconto/Juros quando realizava o recebimento direto, sem aparecer a tela de Escolher Forma de Pagamento no PDV;
- Corrigidas medidas da folha na impressão do PCP na aba Andamento;
- Ajustado a aba de Produção no SisComanda para trazer apenas as informações dos Produtos Vendidos para que a tela fique mais rápida;
- Ajustado a tela do Quebrar Recebimento do PDV para que seja possível realizar todas as operações utilizando apenas o teclado;
- Adicionado na tela principal do PDV a opção "Quebrar Recebimento";
- Adicionada a possibilidade de personalizar os relatórios da tela de pagamento das parcelas de contas e despesas;
- Recebimento F12, campo Código do Cliente e opção Conferência do Crediário: o campo Código do Cliente ficará sempre disponível ao se utilizar a aba Agrupamento de Contas a Receber. Quando a aba utilizada for a de Recebimento, o campo estará disponível se a opção Conferência de Crediário estiver desmarcada. Já esta opção de conferência estará visível somente durante o uso da aba Recebimento. Para as demais não estará visível.
- Recebimento F12, aba Agrupamento de Contas a Receber, aba Consultar Vendas Agrupadas: incluído no clique do botão direito do mouse a opção de se excluir o agrupamento selecionado.
- Módulo SisEntregas, impressão das entregas selecionadas: agora a impressão de ordens de entrega respeita a quantidade de vendas selecionadas. Quando houver apenas uma, uma ordem de entrega detalhada será impressa. Quando houver mais de uma venda selecionada, uma ordem de entrega relacionando essas vendas será impressa.
- Refeito tratamento para aparecer e desaparecer os endereços comercial, de cobrança e de obra na impressão da venda paisagem;
- Implementado configuração para ao realizar uma Alteração de Preço arredondar o Valor;
- Bloqueado no Cadastro de Dados do Emitente quando o Nome da Cidade estiver vazia;
- implantada a possibilidade de realizar a impressão do romaneio de carregamento, no SisEntrega, agrupando os produtos por Caixas
- Adicionado opção na Compra e Previsão de Compra para alterar o Custo dos Produtos ao inserir a Forma de Pagamento;
- Configurações, Cadastros, Produtos, Tabela de Preços: através da opção "Preço de venda determina valores dos preços mínimo e máximo" é possível configurar o sistema para que toda alteração de preço de venda (seja pelo cadastro de produto, seja pela tela de porcentagem de venda) já determine automaticamente os preços mínimo e máximo da respectiva tabela com o mesmo valor do preço de venda.
- Ajustado problema ao Gerar um Vale no PDV, não ocasionando mais a mensagem informando que existe uma Venda em andamento, quando não existia nenhuma Venda aberta;
- Ajustado no SisMaster a alteração de Custo no Cadastro do Produto (manualmente) gravar a informação do Custo Anterior;
- Ajustado a tela de Pagar Serviços na Consulta para respeitar quando o Produto ter mais de duas casas decimais;
- Implementado Porcentagem fixa na tela de alteração de Preço dos Produtos;
- Trabalhado campo de quantidade de produtos na impressão de adicionais do SisComanda, para que quando a fonte for aumentada pela configuração não corte a informação;
- Administrador, Configurações, Gerais, Kit: incluída opção para controle de estoque do produto kit. Quando se lançar um produto do tipo kit e a opção de lançamento for "Ítens do Kit", há a possibilidade agora se controlar o estoque do kit também, marcando a opção "Quando vender o kit como itens do kit, baixar também o estoque do kit". Esse controle de estoque será feito nos lançamentos de venda, consignação, bonificação, troca, devolução, garantia e orçamento (quando se transformar o orçamento em venda).
3.04.02
- Transformados os relatórios de orçamento do menu em personalizaveis;
- Nas impressões da aba de recebimento F12 do menu foi adicionado um campo para informar quais parcelas estão sendo pagas e quais ainda estão pendentes;
- inserida a opção de localizar as obras cadastradas por parte do Nome da Obra
- alterada a mensagem informativa retornada pelo sistema quando o CobreBemX ou não ouver uma impressora instalada, situações que impedem a emissão de boleto
- Tela de Localização de Fornecedores: adicionada opção de localização através da busca pelo CNPJ.
- Liberado o Recebimento de Parcelas com mais de uma Obra vinculada no Recebimento F12, bloqueando apenas se alguma das Obras estiver com Crédito vinculado;
- Cadastro de Cheques, efetuar Recebimento de Cheque em Carteira lançando um Contas a Receber Manual: no momento de efetuar esse lançamento o usuário agora poderá alterar o valor do recebimento. Esse valor deverá ser sempre maior ou igual ao valor do cheque. Para recebimento de um valor menor, o valor desejado deve ser lançado no recebimento da parcela do lançamento gerado. Também nesse lançamento não será possível alterar o cliente ou o valor, sendo necessário excluir e lançar novamente o contas a receber.
- Ao utilizar a opção de importar as últimas Vendas feita para o Cliente no SisMaster Mobile, trazer apenas os Produtos Ativos e com os Preços de Vendas atuais;
- As impressões de movimento de caixa foram otimizadas para melhorar a velocidade ao ser gerado qualquer uma das impressão, tanto para caixas abertos quanto para caixas fechados;
- Implementado na tela de Recebimento / Pagamento um Histórico exibindo informações sobre a operação;
- Ajustada a consulta da impressão do Movimento de Estoque para acompanhar os filtros de grupo, subgrupo, grande grupo e marca escolhidos na tela;
- Implementado nas telas de Recebimento, do SisComanda, um bloqueio para que não seja possível realizar vários cliques no Recebimento em Dinheiro, Cartão, Cheque e Crediário;
- Todas os modelos de impressões do recibo de recebimento da venda foram transformados em personalizaveis;
- A tela de Movimento de Cliente, poderá ser fechada pressinando a tecla ESC
- para clientes que usam licença SisMaster, passa a mostrar os dias faltantes para o vencimento a partir do décimo dia anterior ao vencimento.
- Cadastro de Cheques, botão Finalizar Cheque: quando se escolher finalizar o cheque, o sistema agora verificará se o cheque está associado a alguma parcela. Quando não estiver, o procedimento será de finalizar o cheque, sem recebimento e saindo do caixa. Quando estiver vinculado a uma parcela, verifica quantos cheques estão vinculados na parcela a qual o cheque atual está cadastrado. Se houver apenas ele, o recebimento da parcela associada ao cheque deverá ser cancelado. Nesse caso, o cheque será finalizado pelo cancelamento do recebimento da parcela. Se houverem mais cheques vinculados à parcela, um Contas a Receber Manual será lançado e o cheque selecionado será finalizado.
- No SisEntrega foi corrigido o agrupamento do relatório de entregas pendentes, o agrupamento agora é feito por data de entrega;
- Ajustado edição da observação do Produto no Pedido do SisComanda;
- Corrigido calculo dos totalizadores de lucro bruto, lucro líquido e despesa operacional no relatório de Movimento do Cliente quando utilizado o filtro de Mov. de Vendas por Cliente;
- Adicionado no PCP da EM's na aba Em Andamento a coloração da legenda nas informações apresentadas na tela;
- Implementado no "Importar as Vendas Aprovadas" do Mobile no SisMaster para poder emitir Boleto Bancário e Nota Fiscal;
- Implementado opção de "Imprimir Romaneio das Vendas Pendentes" na tela de Importar as Vendas do Mobile no SisMaster, para imprimir os Produtos das Vendas Pendentes para carregamento;
- Ajustado a alteração do Custo do Produto para quando ajustar os Preços de Venda, respeitar as Margens dos Produtos;
- Ajustado a tela de Nota Fiscal Manual para que seja possível ao usuário editar as Informações Adicionais da Nota;
- alterada a validação da da finalização de Troca e Finalização, para que ao clicar para inserir um vendedor na operação, já seja inserido o vendedor caso exista um vendedor vinculado ao cliente da operação
3.04.01
- Foi ajustada a impressão de paisagem O.S da venda que não estava sendo impressa;
- Ajustada endereço do cliente (Cobrança, Obra, Entrega) da impressão paisagem e paisagem O.S da venda;
- Ajustado ordem ao pressionar a tecla TAB no cadastro de clientes;
- Controle de Horas Trabalhadas por Serviço: através do botão direito do mouse sobre um serviço lançado na venda é possível acessar a tela de lançamento de horas trabalhadas, onde se controlará as horas e valores por hora dedicados ao serviço selecionado. Esses valores podem ser aplicados ao valor do serviço na venda, atualizando também o valor total da venda, considerando esses lançamentos em questão. Também é possível, através do menu Consultas, pesquisar o histórico desses lançamentos.
- Desenvolvida impressão no cadastro de plano de contas;
- Adicionada nas impressões da venda a possibilidade de colocar o celular e o telefone do vendedor;
- Na impressão de controle de boletos remessa foi adicionado a data do vencimento dos boletos;
- Os relatórios de Remessa e Retorno dos boletos foram transformados em impressões personalizáveis;
- Implementado bloqueio para acessar uma Compra/Despesa/Previsão de Compra e Agrupamento de Contas a Pagar que esteja em Uso por outro Usuário;
- Ajustado a Importação de mais de uma Venda para Nota Fiscal Manual exibindo na Observação das Vendas o Número da Nota Fiscal gerada;
- Analisado no SisMaster, os lugares onde é possível alterar os dados de uma Obra vinculada com uma Entrega, verificando se após alterar alguma informação a Entrega também ficava atualizada conforme as alterações realizadas;
- Corrigida impressão de abrir a gaveta do SisMasterPDV e SisComanda;
- Ajustado o valor da Receita Bruta Recebida no Movimento Financeiro
- Regime de Caixa do Relatório Gerencial para respeitar os mesmos valores do Contas Recebidas;
- Implementado no SisComanda Mobile a possibilidade de inserir alguma observação quando estiver sendo inserido os Produtos Adicionais;
- alterada a listagem dos grupos de tributação da tela de "Atualização Fiscal" do Cadastro de Produtos, para que sejam listados apenas os Grupos de Tributação da empresa que está logada
- inserido o controle de Venda em uso no PDV
- alterado o processo de exclusão de produtos que exigem detalhamento linear na tela de "Nota Fiscal Manual", para que não seja mais solicitada o detalhamento de produtos
- alterado o processo de exclusão de cheque cadastrado, para que o sistema passe a verificar se é um Cheque recebido de Cliente ou um Cheque emitido pela própria empresa
- Tela de movimento de caixa, ordenação das contas vinculadas ao usuário: o combo de opções de contas do usuário agora é ordenado conforme definição no cadastro de cada usuário, agilizando assim a abertura dessa tela, mostrando como primeiras opções as contas mais utilizadas por cada usuário.
- inserida uma validação no botão "Efetuar Pagamento", na tela de pagamento de parcelas de Compra / Despesa, onde não será possível efetuar pagamento de parcelas com a data de pagamento maior que a dtaa atual
- Ajustado para imprimir ao Concluir o Delivery quando estiver configurado para emitir um Documento Fiscal;
- inserida configuração no modulo de vendas PDV, para que seja possível escolher a ordem em que os produtos ficam na tela e na impressão, após a inserção dos mesmos na venda
- No PDV, na tela de "Busca Pré-Venda", inserido um campo com a hora que a pré venda foi realizada, auxiliando na localização da mesma
- Adaptação das impressões "Comprovante de Locação" e "Comprovante de devolução de locação", para o tamanho 1/2 folha
- adaptação da Tela de Recebimento de parcela, na venda, para que seja possível a impressão de comprovantes de Venda e de Locação, quandoo sistema estiver configurado para realizar Locações
- Inserido controle de finalização de Bonificação. A partir de agora, uma Bonificação será considerada como finalizada, após a inserção do vendedor na mesma, dessa forma não sendo possível realizar alterações nos produtos lançados.
- Ajustado o envio de e-mail automático pelo CT-e, quando o Remetente, Destinatário, Expedidor ou Recebedor estiver com e-mail vinculado;
- Implementado no PDV a mudança da tabela de preço utilizando as setas do teclado;
- Implementado impressão Matricial 80 Col. Meia Folha e Folha Inteira ao importar uma Venda do Mobile para o SisMaster;
- Adicionado opção de Locação no Movimento do Contas a Receber e na aba de Vendas do Gerente Online do Menu para Clientes configurados como Locação;
- Ajustado totalizadores de Lucro Bruto, Impostos, Metragem e Desconto Troca no relatório de Contas a Receber;
- Ao efetuar um recebimento no Menu utilizando o Recebimento F12 com a tecla enter, ajustado para exibir no caixa a última venda selecionada no recebimento;
- Na impressão do SisServiço na aba de consulta, impressão sintética foi retirado o campo Pago dos boletos e adicionado na impressão analítica quando marcada a opção de Mostrar Totalizadores de Venda, o campo Pago da comissão;
- Ajustado os botões de navegação no Cadastro de Produto, aumentado o tamanho da Observação da Venda e ajustado o Envio das Vendas para o Servidor no aplicativo SisMaster Mobile;
- Implementado opção para poder digitar o Preço e Margem livremente no Cadastro de Produtos configurado como Madereira;
- Retirado no Detalhamento Linear da Compra a opção de bloqueio por causa da Perda;
- nova opção para impressão de produtos através de fiscal ECF, sendo possível imprimir a unidade do produto no cupom fiscal.
- Implementado no SisMaster Mobile, possibilidade de escolher a limitação na tela de Localiza Produtos e alterado para após selecionar um produto, a tela de localiza continuar com os mesmos filtros e pesquisa que estava;
- Corrigido consulta do valor de contas a receber na tela de Compras por Plano de Contas que apresentava erro ao tentar imprimir o relatório;
- Liberada a emissão de Boleto Bancário pela Tela de Locação
- Corrigida consulta que fornece o valor de contas a receber para o relatório da tela de Movimento de Centro de Custo;
- adicionada nova opção de tipo de natureza de operação para notas fiscais emitidas para Produtor Rural. Com essa nova opção, será possível fazer a emissão desse tipo de nota com todas as configurações previamente acertadas, bem como inserir nas observações da nota fiscal a tag para criação automática da observação já com valor de alíquota do Funrural pronto, sem necessidade da digitação manual do usuário.
- GERENCIAL: Adicionada configuração que permite a utilização de múltiplos níveis de produtos do tipo kit/conciliado/produção, de maneira que qualquer alteração de custo ou valor de venda desses tipos de produtos e dos produtos contidos neles influenciem todos os demais produtos relacionados entre si (atualização de valores de produtos kit contidos em outros produtos do tipo kit).
3.04.00
- Alterado a Forma de Recebimento do Contas do Cliente no SisComanda/PDV para o funcionamento ser igual ao Recebimento F12 do SisMaster;
- Aumentado o tamanho do Nome do Cliente no Localiza Cliente do SisComanda;
- Implementado no SisComanda a funcionalidade de Enviar o Recibo por E-mail ao efetuar um Recebimento no Contas do Cliente;
- Ao realizar um Recebimento Parcial ou Quebrar Recebimento no SisComanda com Cartão, ajustado para mudar para emissão de Cupom Fiscal;
- Implementado no SisComanda Mobile, na listagem de Comandas a exibição dos Nomes dos Clientes digitado na Comanda;
- Adicionado na tela de Consultas do SisComanda o Nome do Garçom que vendeu o Produto do Pedido e o Número da Mesa/Comanda;
- Implementado o Caminho do SAT na tela de Configurações do SisComanda;
- Ajustado a impressão do Delivery do SisComanda para: Cliente Retira imprimir apenas ao concluir a Retira e Entrega imprimir apenas na confirmação do Pedido;
- Adicionado um Informativo do Valor do Pedido e Troco após finalizar um Pedido que tenha sido gerado Troco;
- Implementado configuração para o Valor da Comissão do Garçom ser inserido no Pedido com o código do Produto configurado;
- Implementado no Delivery do SisComanda a possibilidade de buscar o Fone Comercial 2 e o Celular do Cliente ao digitar o telefone para iniciar um Delivery;
- Ajustado no Delivery do SisComanda para ignorar o DDD do Cadastro de Cliente, pegando apenas pelo telefone digitado;
- a partir de agora, produtos do tipo produção que forem inseridos em uma bonificação poderão ser enviados ao PCP, para controle de produção
- inserida a possibilidade de Duplicar as perguntas e respostas na tela de "Questionário de Montagem de Produtos"
- Implementado configuração para Imprimir nos setores quando o Tipo do Pedido for Balcão;
- Ajustado no Filtro de Vendedores no Contas a Receber para exibir apenas Vendedores e Ativos;
- Ajustado para ao Cadastrar um Novo Cheque exibir no Histórico o Nome da Conta vinculada ao Cheque;
- Ajustado a montagem da Forma de Pagamento na Nota Fiscal Manual respeitando como é montado na Venda;
- Ajustado a Mensagem de bloqueio para transformar Orçamento em Venda quando a Margem de Lucro Líquida for menor que a configurada;
- Bloqueado o Recebimento e Pagamento de Parcelas com Datas Futuras no Pagamento F11, Recebimento F12, Pagamento de Compras/Despesas e Recebimento de Venda;
- Ajustado no Cadastro de Fornecedor a busca de CEP;
- Adicionado na Busca de Produto da Devolução o Valor do Produto Vendido com Desconto e o Valor do Desconto;
- Implementado uma configuração para enviar automaticamente uma Devolução para Entrega;
- Ajustado informações de Ajuda (Hint) no Cadastro de Produto referente as informações de Imposto e Custo do Produto;
- Ajustado no Orçamento para recalcular a Forma de Pagamento ao excluir um Serviço;
- Ajustado na tela de configuração de Boleto Bancário a alteração do Cliente Sacado para que respeite os dados do cliente selecionado;
- Implementado na Tela de Vendas a possibilidade de visualizar a porcentagem do Desconto passando o Mouse sobre o Valor do Desconto;
- Corrigida impressão da venda bematech usb quando utilizado banco do tipo Comanda-Pizzaria ou Comanda-Simples;
- criada nova configuração para não aparecer a frase de aproveitamento de crédito de ICMS nas observações da nota fiscal quando o tomador da nota fiscal for pessoa física.
- Implementado a possibilidade de vincular uma Chapa e Corte ao Importar um XML de Compra;
- Módulos Gerencial, SisComanda e PDV: na abertura dos sistemas agora o fuso horário do sistema e do manager serão atualizados conforme necessidade e aplicação do horário de verão.
- na emissão de NF-e, ao selecionar que a operação será presencial com um tomador de estado (UF) diferente do emissor, o sistema irá calcular os dados fiscais através de uma operação local.
- na emissão de NFS-e, quando importar uma Venda através do botão de importação da Nota Fiscal Manual, caso essa tenha somente um serviço na Venda, não irá mais perguntar o serviço predominante por não ser necessário. Também na tela de escolha de serviço predominante (quando houver mais de um serviço), será mostrada uma legenda da cores disponíveis no grid indicando quais serviços já tiveram NFS-e autorizadas ou não.
- ao listar os caixas no formulário de Movimento de Caixa, o sistema não exigirá mais que o usuário que abriu o caixa ainda tenha esse caixa associado a seu usuário. Dessa forma, não há mais obrigatoriedade de um usuário abrir o caixa e continuar com ele associado até o momento de fechá-lo.
- Alterado o vinculo das Chapas para o Código, sendo possível alterar os Nomes das Chapas;
- Ajustado a importação de Produtos do tipo Calhas na importação de Venda na Nota Fiscal Manual;
- Ajustado as casas decimais para os Preços dos Produtos em Nota Fiscal Manual, Venda e Orçamento;
- alterado o filtro de buscas por usuários na tela de "Relação de Produção por Funcionário", a partir de agora, serão listados todos os funcionários cadastrados, independente da função desenvolvida na empresa
- inseridos os campos "Grupos, Subgrupos e Grandes Grupos" na tela de "Movimento de Estoque", para os filtros "Vendas" e "Saídas"
- ao excluir um produto extra, o sistema irá recalcular o custo da venda automaticamente
- inserido um novo filtro na tela de "Movimento de Estoque", onde será possível filtrar a pesquisa pela "data da venda" ou pela data em que o produto foi inserido na venda
- Ao escolher uma Forma de Pagamento para uma Venda que já tenha uma Forma de Pagamento não paga, não excluir a entrega vinculada a Venda;
- inserido um novo campo na tela de relação de nota fiscal, onde será exibido qual venda a NF corresponde
- ao inserir uma nova despesa por valor complementar em uma compra os planos de cpntas da despesas serão calculados automaticamente
- Atualizado o totalizador da aba de consulta do SisServicos referente ao custo e lucro de vendas com serviços;
- Ajustado a Emissão de Cupom Fiscal SAT para Recebimentos em Cartão e Cheque;
- para facilitar a escolha de cidades em cadastros de clientes, fornecedores, obras e CT-e, foram retirados do sistema os campos relacionados a UF (estado) e integrados junto as cidades, evitando que o usuário possa inserir cidades de estados inexistentes.
- Corrigido informação do campo UF na impressão de entregas pendentes no SisEntrega;
- Agora na impressão do orçamento o tamanho do nome do produto foi aumentado permitindo inserir nomes maiores;
- Agora é possível adicionar o nome do vendedor externo nas impressões da venda;
- alteração no calculo do Peso dos produtos que contenham produtos "Agregados", onde o sistema deixará de recalcular o peso do produto principal automaticamente ao inserir um novo agregado, ficando a cargo do usuário inserir o peso do produto;
3.03.07
- Ajustadas as informações do cliente das impressões da venda paisagem e paisagem O.S;
3.03.06
- Alterado para sempre imprimir as fichas e implementado configuração para imprimir as fichas no setor se configurado;
- alteração no calculo do peso dos produtos do Tipo Produção, onde o peso será a soma dos produtos "Matéria-Prima" que o estão em sua composição
- Consulta da tela de Contas a Receber foi corrigida para corrigir um erro durante a impressão;
3.03.05
- Ao efetuar um pagamento pelo pagamento f11, quebrar pagamento, a nova despesa gerada pelo "agrupamento" passa a ter o controle do pagamento. Se o valor total for pago com cheque nosso, apenas o cheque nosso aparecerá no relatório de contas pagas. Se algum valor for pago em dinheiro, a parcela aparecerá com a diferença entre o valor total e o cheque nosso como valor pago e o cheque nosso também aparecerá. Dessa forma, a soma dos dois registros será o valor total da parcela.
- criação de uma classificação de perguntas, para que elas sejam agrupadas na impressão do pedido de venda, quando o produto utilizar o "Questionário de Montagem de Produtos".
3.03.04
- Ajustado a seleção de Todas no Filtro de Tabelas de Preço no Movimento de Estoque com a opção de Vendas selecionada;
- Aumentado o tamanho do Nome do Produto no Orçamento para 255 caracteres;
- alteração no PCP, para que passe a exibir apenas os itens a serem produzidos em que as vendas pertencerem à empresa do usuário logado
- Gerente Online, aba Compra, Produtos em Ponto de Compra: ao realizar uma consulta por estatísticas de vendas agora serão mostradas as colunas com as quantidades vendidas dos produtos para cada mês do período selecionado, facilitando a análise das vendas mês a mês. Também é possível, através do respectivo campo, calcular uma quantidade necessária a comprar para uma determinada quantidade de meses. Ainda nessa consulta podem ser encontrados os filtros para selecionar produtos que se encaixarem em determinadas classificações da curva ABC.
- Cadastro de Produtos, aba Aplicação: incluída definição de Classificação ABC baseado em vendas, possibilitando analisar como estão as vendas dos produtos no mês corrente diretamente em seu cadastro.
- Tela de Compras: adicionada opção no clique do botão direito do mouse sobre a lista de parcelas da forma de pagamento de se consultar o fluxo de caixa para a data do vencimento da parcela selecionada, facilitando a análise de disponibilidade financeira para a data em questão.
- Cotação de Compras: através de configuração de sistema, a data de resposta da cotação agora pode vir com um tempo padrão determinado sempre que uma nova cotação for adicionada.
- No SisEntrega foi alterado o relatório de entregas pendentes da tela inicial para ser igual a impressão do sistema antigo;
- criado nova opção de configuração de observação fixa para nota fiscal para mostrar os números de cupons já lançados (COO) em notas fiscais em decorrência de ECF.
- para emissores de NFC-e com produtos sendo combustíveis e lubrificantes, o sistema passa a informar também o código ANP no cupom fiscal eletrônico. Anteriormente estava limitado a somente NF-e.
- ao selecionar a opção do grid de parcelas da Venda "Descontar Boleto / Cancelar Boleto Descontado", o sistema não estava registrando o caixa/conta escolhida pelo usuário para baixar na parcela, mostrando uma informação incorreta em relação ao caixa onde o valor realmente entrou. Foi corrigido para mostrar a informação correta na tela ao usuário.
- Foram adicionadas as descrições dos totalizadores na impressão do cadastro de chapas na aba vendas;
- A impressão térmica do Recebimento F12 do menu foi redimensionada para evitar que a mesma corte ao ser impressa;
- Desenvolvida nova impressão térmica 40 colunas na tela de bonificação ;
- Alterada configuração para juntar os produtos na impressão da venda OS para Dobra, agora ira juntar apenas quando o codigo do produto e as dobras estiverem iguais e não possuir nenhum detalhamento;
- Implementado no SisComanda a opção de Inserir os Produtos com os Preços vinculados ao Cliente;
- Implementado impressão dos Produtos Ficha para a Cozinha quando configurado os Setores no SisComanda;
- Ajustado para as impressões do Balcão (Setores) serem realizadas apenas ao finalizar o Pedido no SisComanda;
- Ajustado no PDV o Recebimento de Formas de Pagamento com Desconto/Acréscimo na Pré-Venda;
- definida nova impressão individual para cada terminal onde houver impressão de CF-e SAT, podendo cada PDV determinar a impressora onde o cupom eletrônico será impresso.
- ao gerar um CF-e SAT com frete/valor de entrega, não sairá mais como troco na impressão do cupom eletrônico, será mostrado como valor acrescido no total do cupom.
- Ajustado o Sistema para não ser possível alterar o Valor de uma Parcela se existir alguma parcela paga na Venda;
- adicionado parâmetro nas configurações de observação para nota fiscal que mostrará o valor de partilha do ICMS da UF do destinatário.
- adicionado parâmetro nas configurações de observação para nota fiscal que mostrará o total de m³ (metragem quadrada) por grupo de produtos.
- Implementado CT-e no layout 3.00;
- em conciliação de cartão, na coluna "descrição" do grid, passará a mostrar o nome da forma de pagamento definida para escolher o tipo de cartão e não mais o nome da forma de pagamento da Venda. Dessa forma, o sistema informará mais precisamente qual cartão está sendo conciliado quando houver quebra de forma de pagamento ou pagamentos agrupados.
- Ajustado estorno do Recebimento efetuado no Recebimento F12 quando as parcelas tinha Juros;
- Cotação de Produtos para Compra: incluída nova tela para realizar as cotações de preços, a qual enviará aos fornecedores a solicitação de cotação por e-mail. Nesse e-mail eles encontrarão um link e uma senha para realizarem a cotação. A cada resposta de fornecedor é possível sincronizar essas informações no SisMaster, analisando cada valor de cada marca cotada pelos fornecedores, tornando a tomada de decisão mais ágil.
- Cadastro de Grupos de Produtos: incluída possibilidade de associar marcas ao grupo, facilitando o processo de cotação de produtos, sendo que as marcas do grupo do produto inserido na cotação já são automaticamente inseridas também.
- Gerente online: adicionada à aba Compras uma nova aba chamada Cotações, onde é possível acompanhar as cotações lançadas no sistema, podendo ser consultadas por status e período de lançamento.
- implementado a consulta por tabela de preço venda, na tela de consulta de "Movimento de Estoque" -A partir de agora, o sistema passará a guardar os valores digitados pelo usuário de Dinheiro e Cartão no momento em que o caixa é fechado. Essa informação será exibida apenas na impresão do caixa fechado.
- Ajustado para não perguntar a Porcentagem da Comissão do Garçom ao excluir a Forma de Pagamento;
- Na impressão da tela de Relação de Nota Fiscal foi aumentado o campo que fornece o numero da Nota Fiscal para evitar que o numero saia cortado;
- Adicionado nas Configurações do SisComanda, quantidade de Vias para impressão de Delivery;
- ao importar uma Venda para a Nota Fiscal Manual, seja através da própria Venda ou pelo botão de importação da Nota Fiscal Manual, o sistema irá manter a configuração setada da Venda referente a Revenda/Consumo Final, mantendo a importação com os mesmos parâmetros para o cálculo dos tributos. Anteriormente, estava respeitando a configuração padrão cadastrada no cliente.
- inserido novo tipo no cadastro de Natureza de Operação para emissão de notas fiscais de "Remessa de Retorno p/ Garantia", utilizando os CFOP's 5949/6949.
- ao importar XML na Compra, caso haja o código ANP para empresas que trabalhem com lubrificantes, será importado diretamente para o cadastro do produto.
- Ao logar no SisComanda Mobile com um ambiente, salva o ambiente para não ser necessário trocar novamente ao sair do app;
- Implementado a opção Sintética para a Listagem de Comandas/Mesas no SisComanda Mobile;
- Após confirmar a Inserção de Produtos no SisComanda Mobile, fecha a tela de Pedido e volta para a tela principal para iniciar uma nova Comanda/Mesa;
- Implementado opção de Minimizar na bandeja o Server Comanda;
- criada opção para configurar observações fixas de nota fiscal para todos os tipos de natureza de operação disponíveis. Antes era possível apenas fazer observações fixas para notas fiscais de venda e serviços.
- criada nova configuração para emissão de NF-e/NFC-e ou SAT com produtos de unidade "LN" serem trocados por "PC". Isso se deve pois algumas empresas do segmento madeireira precisam trabalhar seus produtos com as regras estabelecidas no sistema com a unidade "LN", para cálculos lineares, mas precisam que saia na nota como peça (PC), deixando a nota fiscal em concordância com o Documento de Origem Florestal (DOF).
- Ajustada a mensagem que informava erro ao reimprimir o CTe, porém a impressão funcionava;
- ao lançar um produto com unidade onde exista detalhamento, o sistema adicionará ao nome do produto a metragem cúbica calculada e não mais a do cadastro para mostrar o valor real de suas medidas.
- quando a opção de "Muda Custo do Produto no Lançamento de Compra?" das configurações estiver desmarcada, o sistema não irá mais alterar o custo do Produto em nenhuma operação do sistema, cabendo ao usuário alterar seu custo somente editando o cadastro manualmente. Caso a configuração esteja marcada, o funcionamento continua o mesmo anterior a atualização.
3.03.03
- Adicionado no orçamento a possibilidade de inserir imagens nas impressões;
- Adicionado no botão direito a opção de alteração de foto dos produtos na tela do orçamento;
- Ajustado emissão de Nota Fiscal com o Cálculo de ICMS por Dentro não depender da Partilha de ICMS;
- Ajustado botões de navegação para exibir os SubGrupos quando Configurado na tela de Pedido do SisComanda;
- Adiocionado as informações de medidas de altura e largura dos produtos na impressão da venda OS para dobra;
- Corrigido erro ao clicar na opção de Importar Venda e selecionar mais de uma Venda na Nota Fiscal Manual;
- Ajustado transferência de Produtos na Mesa para não perder o Garçom que atendeu a mesa ao concluir a transferência;
- Ajustado Recebimento e Cancelamento de Parcelas com Valor Zerado;
- Ajustado Inserção de Produtos Agregados no Kit para ajustar os Custos respeitando a quantidade de Produto Agregado;
- O SisTef é um sistema de gerenciamento das vendas recebidas com cartão de crédito e/ou débito, podendo realizar as ações básicas como cadastrar as formas de pagamento, usuários (caixas), reimpressão e cancelamento dos comprovantes e ações mais avançadas como acompanhar e controlar a conciliação dos valores das parcelas recebidas e emitir relatórios detalhados por bandeiras e operadoras.
- adicionada opção de impressoras lacradas da marca Daruma, para emissão de ECF.
- Ajustado para não aparecer nada no SisComanda quando os Produtos do Grupo ou SubGrupo estiverem inativo;
- Alteração da emissão de NFSe, onde a nota era rejeitada caso na descrição do serviço haja linhas em branco puladas
- ao emitir Nota Fiscal Eletrônica com referência a produtor rural, os campos informados a receita foram atualizados conforme nota técnica 1.22 (março 2015).
3.03.02
- Implemetado configuração para imprimir os Produtos nos Setores (Bar/Cozinha) quando o Pedido for Delivery;
- Na impressão não fiscal do SisComanda foi adicionado a possibilidade de colocar o nome do Garçom e não o usuario;
- Alterada impressão dos adicionais no SisComanda para que não corte o nome do produto independente do tamanho;
- Adicionado na impressão do SisComanda na tela de Contas do Cliente ao clicar no botão receber, a configuração de margem esquerda das impressões térmicas;
- Implementado uma configuração para trazer automaticamente o valor do Crédito preenchido ao efetuar um Recebimento em Crediário com um Cliente que tenha Crédito no SisComanda ao confirmar o Recebimento;
3.03.01
- Totalizador da impressão do SisServicos foi recalculado para que a informação apresentada seja compatível com a informação apresentada na tela.
- Implementado no SisComanda Mobile a funcionalidade de se auto-atualizar;
- Ajustado recebimento de um Pedido utilizando a opção Quebrar Recebimento para não atualizar os Garçons que atenderam o Pedido para quem iniciou o Pedido;
- Nas impressões de calhas da venda foi acertada a informação de medidas que estava aparecendo para os produtos que não possuiam nenhum valor.
- Adicionada a configuração no orçamento que possibilita a alteração do código do produto nas impressões a configuração se encontra no Uteis -> Administrador -> Configurações -> Gerais -> Cód. de Referencia -> Cód. Venda / Orçamento / Localiza;
- desenvolvido emissão de CF-e SAT em conjunto com NFC-e para os modulos SisMaster Gerencial, SisMasterPDV e SisComanda. Emissão offline, de multiplos terminais com cancelamento, reimpressão e consultas.
- ao emitir CT-e, o sistema passa a permitir a inclusão de motorista ao escolher veículos de terceiros.
3.03.00
- Consulta de Movimento de Estoque: ao realizar a consulta utilizando a opção "sintética", os produtos relacionados no grid de resultados agora apresentarão mês a mês a quantidade movimentada através de uma coluna para cada mês, considerando o período consultado.
- Ajustado erro causado ao Excluir/Adicionar um Produto Agregado no Kit;
- Implementado no Cadastro de Produtos, na aba dos Produtos Agregados ao Kit, a somatória do Custo Real e do Custo da Compra;
- Ajustado ao alterar um Produto para Conciliado, trazer por padrão a opção "Ambos" na baixa de estoque;
- Implementado bloqueio de Usuários sem Empresa associada ao Logar no Sistema ;
- No relatório de movimento de estoque com filtro de venda sintético e trazendo as informações fiscais, foram adicionados os campos de impostos: ICMS, CST, NCM, PIS, ST e COFINS. Esses campos tambem aparecerão na opção de saída sintética;
- Implementado, no Cadastro de Produto, possibilidade de acrescentar um complemento no Custo e nos Preços de Vendas na formação de Produtos do tipo Kit / Produção / Conciliação;
- Ao inserir um Produto com um valor abaixo/acima do permitido no Orçamento e errar a senha do administrador não será apagado as informações do produto, sendo possível dar enter novamente e digitar a senha corretamente;
- Implementado configuração para Transferir valor maior que o disponível em Dinheiro no caixa selecionado na Transferência entre Contas;
- Ajustado o recebimento de uma Parcela gerando uma Parcela Restante para que o Vencimento da Parcela Restante seja o mesmo da Parcela recebida;
- desenvolvimento e implantação de uma tela de "Questionário de Detalhamento de Produtos", onde será possível criar uma seria de perguntas e respostas para auxilar ao usuário na produtção de um produto personalizavel para o cliente final
- Implementado, no SisComanda, bloqueio para inserir Produtos, trocar Produtos de Mesa/Comanda, abrir a tela de escolher a Forma de Pagamento, se existir um terminal realizando o pagamento do Pedido;
- Ajustado a Consignação para poder digitar informações na Descrição a Executar de Serviços;
- Ajustado no PDV após o recebimento de uma Parcela em Dinheiro com Troco exibir o valor da Venda Anterior e o Valor do Troco;
- Ao realizar o Recebimento de uma Venda em Dinheiro com Troco, ao pressionar Enter, focar no botão OK para facilitar o recebimento;
- Incluído cadastro de Promoções, onde através das definições possíveis como data, hora, dias da semana, quantidade, valor, os produtos que possuírem condições diferenciadas serão automaticamente atualizados no momento em que forem lançados na venda. Com isso, é possível automatizar o lançamento de condições como compre 1 leve 2, desconto por quantidade ou valor vendido, preço diferenciado de produtos para um determinado dia da semana, etc.
- Implementada impressão na tela de recebimento do PDV logo após finalizar um pagamento, a impressão é igual a que existe no recebimento F12 do SisMaster;
- Implementado uma configuração para não enviar as Vendas para Entrega quando o Cliente for Consumidor;
- Adicionado uma configuração para as Vendas realizadas no PDV serem entregues;
- Implementado no SisComanda a tela de Conciliação de Cartão;
- Implementado no SisComanda a tela de Cadastro e Consulta de Cheques;
- Implementado configuração para quando Finalizar um Pedido no SisComanda imprimir ou não o Cupom;
- Alterado na tela de Recebimento para exibir a Descrição da Forma de Pagamento selecionada ao invés de exibir o nome do Cartão quando inserido valores em cartão;
- Implementado no SisComanda a possibilidade de inserir um Produto lendo um Código de Barras de uma balança;
- Implementado no SisComanda e SisComanda Mobile as informações referente a Promoção;
- Ao logar no SisComanda quando estiver com a Licença vencida, irá abrir o Gerenciador de Licença para atualizar a Licença;
- Implementado no SisComanda para exibir o nome do Cliente ou o Número da Mesa na tela de Pedido quando Configurado para inserir o Nome do Cliente / Número da Mesa nas Comandas;
- Ajustado no Delivery do SisComanda para ao digitar um Cep com um bairro sem estar cadastrado no Sistema, além de Cadastrar, será solicitado para digitar o Valor da Entrega;
- Implementado o Contas a Receber no SisComanda;
- Ajustado a exclusão de Produtos no SisComanda quando utilizado a configuração de Arredondamento;
- implementado regras de uso e validação de desconto condicionado e desconto incondicionado para Nota Fiscal de Serviço Eletrônica. Conforme regras de webservice, o sistema não permitirá mais que os valores de desconto sejam maior que o valor bruto total dos Serviços na nota e não permitirá mais que o Valor Líquido do Serviço seja menor que zero, evitando erros de envio da nota.
- Implemetado no SisComanda opção para ao selecionar o Grupo, exibir os SubGrupos vinculados ao Produto;
- inserido o controle de "Empresa Logada" (Multi Empresa) no SisEntrega
- Ajustada a configuração de imprimir o Cupom no delivery quando configurado;
- Implementado opção para Trocar os Produtos do Balcão para uma Mesa/Comanda;
- Implementado na Consulta do SisComanda um Totalizador de Quantidade de Pessoas, para saber quantas pessoas entraram no estabelecimento;
- alteração ao buscar CEP no sistema, fazendo a cidade ser preenchida corretamente. Estava buscando a cidade pelo nome, causando problemas em casos de cidades com nomes duplicados segundo o IBGE (exemplo: Rio Claro, Amparo, Belém, Boa Vista, campo Grande, Cascavel, Praia Grande, São Carlos, São Sebastião, Sertãozinho, etc).
- Ajustado a Inserção de Produtos na Compra para não inserir uma Chapa e Corte em Produtos que não são Unidade "PC", "MT" ou "KG";
- inserida uma nova configuração no Cadastro de Usuários, onde ao ser habilitada, o usuário terá acesso apenas aos clientes que tiverem o cadastro vinculado ao Código de Vendedor do usuário logado e às operação (Venda, Orçamento, Notas Fiscais...) que são de clientes vinculados ao Código de Vendedor dele;
- Ajustada a baixa de Estoque ao realizar uma Nota Fiscal Manual de Devolução ou Entrada (Devolução de Venda);
- Ajustado o Cadastro de Cliente no Delivery do SisComanda a inserção de Bairro;
- Ajustado o problema de pedir senha do administrador ao aumentar a quantidade do Produto no SisComanda após inserir o Produto no Pedido;
- Implementado configuração para exibir o Nome do Produto na listagem de Produtos quando não existir Foto no Cadastrada no Produto;
- Alterado no SisComanda a exclusão de Pedidos automatica ao sair de um Pedido sem Nenhum Produto inserido, agora, este Pedido ficará Pendente esperando a exclusão manual do Usuário;
- Implementado, na tela inicial do SisComanda, uma opção para alterar o Ambiente quando configurado;
- Na tela de movimento de estoque a pedido do Cliente Greek Donner Fabrica foi adicionado o nome da tabela de preço dos produtos para que apareça em sua impressão personalizada;
- Ajustado o Cálculo de Valor Complementar do Produto ao realizar uma Compra;
- Implementado uma configuração para Produto Couvert, na tela de Comanda/Mesa será possível verificar se foi inserido o Couvert no Pedido;
- No SisComanda Mobile, se a configuração de Couvert estiver preenchida ao abrir uma Mesa/Comanda será verificado se foi inserido o Couvert, exibindo na tela de Pedido;
- Implementado no SisComanda a opção F5 nas seguintes telas: Mesas, Comandas, Delivery, Consultas e Configurações;
- Implementado vinculo de Cliente com Comanda, para que sempre que iniciar uma Comanda será iniciado um Pedido com o Cliente vinculado na Comanda no SisComanda e SisComanda Mobile;
- Ajustado a configuração de Controlar o Cliente na Comanda, para ao colocar o Nome do Cliente, nas impressões de Setores e no Cupom exibir o Nome do Cliente digitado;
- Ajustado a configuração de Controlar o Cliente na Comanda, para ao colocar o Nome do Cliente e realizar o recebimento desta Comanda, deve exibir o Nome do Cliente digitado;
- Adicionado na impressão não fiscal do SisComanda o nome da forma de pagamento e quanto foi gasto em cada tipo quando for selecionado quebrar pagamento ou pagamento parcial.
- No SisEntrega quando utilizada a opção da primeira aba Impr. Ordem de Entrega (F4), a impressão passou a informar o número do cliente corretamente;
- Implementado no SisComanda Mobile uma tela onde é possível visualizar as Comandas/Mesas que estão abertas, respeitando os recursos de tempo, sem consumação e cores igual ao SisComanda;
- alterado o nome da cidade do prestador mostrado na NFS-e para constar o estado junto, dado que cidades com nomes repetidos no Brasil (exemplo: Rio Claro) possam ser identificadas corretamente em seus respectivos webservices.
- criado cadastro para apontar o motivo do cancelamento de NFS-e. Para cidades onde há exigência do motivo, poderá ser cadastrado para, posteriormente, ser selecionado ao cancelar uma NFS-e. Para cidades que não adotam tais motivos, basta não realizar o cadastro.
- renovação da maneira como são calculados os tributos para NFS-e de quaisquer cidades. O sistema passa a ficar apto a emitir NFS-e com tributos de ISS, INSS, IR, CSLL, PIS e COFINS conforme regras de cada município, sendo essas condições cadastradas em respectivos serviços.
- criada configuração para determinar se o resultado do valor do serviço menos o valor líquido de uma NFS-e emitida será rateado entre as parcelas em aberto de uma Venda utilizada na importação dessa NFS-e.
3.02.07
- Ajustado abertura de uma Comanda/Mesa pendente sem nenhum produto atualizando para a data, hora e vendedor atual no SisComanda e no SisComanda Mobile;
- Bloqueado possibilidade de clicar mais de uma vez no botão Confirmar Seleção no SisComanda;
- Implementado no Config do Sistema, opção de impressora padrão para quando imprimir um Fechamento de Pedido imprimir na impressora configurada no SisComanda e no SisComanda Mobile;
- conforme base legal referente ao Regulamento do ICMS do Estado de São Paulo (RICMS/2000-SP) sobre operações envolvendo o fornecimento de refeições (ou de alimentações), o sistema passa a permitir o cadastro de alíquotas de ICMS de 3,2% para emissão de ECF.
3.02.06
- Ajustado arredondamento no subtotal dos produtos do pedido no SisComanda e SisComanda Mobile
3.02.05
- corrigida a Troca de Produtos na Comanda, não estava sendo possível transferir os produtos de uma Comanda para outra;
3.02.04
- ao verfiicar se um produto possui cadastrado grupo de tributação para clientes "contribuinte isento" e "não contribuinte", o sistema confirma a existência desse grupo cadastrado, evitando o envio de notas fiscais sem grupo cadastrado, o que causava erro de cálculo de impostos.
- Ajustado problema ao Cancelar o Recebimento de uma Venda gerada pelo Quebrar Recebimento no Menu;
- Adicionada nova opção de impressão no cadastro de cliente quando adicionado crédito para o cliente;
- Ajustado Relação de Clientes, no SisComanda, para imprimir mesmo quando o cliente selecionado tenha apenas Vendas a serem recebidas e quando selecionado a opção Todos no filtro de Crédito trazer apenas os clientes com Movimentação no Período;
3.02.03
- Implementado Relatório de Extrato/Conta Corrente para Controle de Saldo na tela de Relação de Crédito;
- Ajustado Relação de Crédito para respeitar o Filtro de Crédito, ou seja, opção "Todos" deve listar todos os Clientes com ou sem Crédito; "C/ Crédito" deve listar os Clientes que possuem Crédito maior que o Saldo Devedor e "S/ Crédito" deve listar os Clientes que estão com o Saldo Devedor maior que o Crédito;
- Solicitar a senha do Administrador na tela de Configurações do Sistema apenas quando acessar as abas de permissões e configurações;
3.02.02
- Implementado relatório personalizado na Bonificação, Consignação, Devolução, Troca e Garantia;
- Layout da impressão de consignação 80 colunas alterada para ficar o mais semelhante possivel com a do SisMaster 2.0;
- Adicionado relatório bematech da venda na consignação;
- Alterada ordenação de produtos da impressão de cupom não fiscal do PDV, para que fique na mesma order que os produtos inseridos na tela;
- Ajustado arredondamento no calculo de comissão de vendedor;
- Ajustado arredondamento do calculo de comissão de vendedores;
- Os produtos da impressão não fiscal do PDV foram organizados para seguir a mesma ordem que apresentados na tela;
- Na impressão 40 colunas do movimento de caixa na aba de caixa fechado foi alterado a data de abertura do caixa que não estava aparecendo, e alterado a informação do detalhe de caixa que quando aberto pela primeira vez estava com problema;
- criada nova configuração para utilizar balança do modelo "Platina" para produtos que não sejam da unidade "Kg". Antes estava limitada a essa unidade para uso desse modelo de balança com código de barras.
- ao digitar uma observação no orçamento e fechar o orçamento, o sistema salvará essa observação sem necessidade de alterar qualquer outro parâmetro do orçamento, diferente do funcionamento anterior onde era necessário fazer alguma alteração no orçamento para salvar essa observação.
3.02.01
- Implementadas duas novas configurações na impressão não fiscal do SisComanda permitindo alterar o tamanho das informações dos produtos e adicionais, também é possível alterar a margem esquerda da impressão;
- Implementado uma informação para ajudar o Usuário de como finalizar um Delivery que foi repetido no SisComanda;
- Ajustado o SisComanda para respeitar a configuração de Troco do SisMaster;
- Ajustado o SisComanda para respeitar a configuração de escolher as Formas de Pagamento Crediário ou Cheque para o Cliente "Consumidor";
- Implementado opção de Inserir um Nome para o Cliente ao iniciar uma Nova Comanda no SisComanda;
- Ajustado o SisComanda para ao Quebrar o Recebimento ou Receber um valor em Cartão maior que o valor da Parcela respeitar a configuração de Troco do SisMaster;
- Ajustado no SisComanda, quando utiliza a configuração do Valor da Pizza ser a mais cara, respeitar que todos os valores adicionais seja somado na Pizza;
- Alterada a Ordenação do Produto para quando selecionar Ordem Alfabética, organizar por Nome Reduzido;
- Ajustado na Impressão do Delivery para imprimir as informações de Observação, Troco e se o Cliente Retira;
- Implementado configuração para quando inserir um Produto Adicional em uma Pizza, verificar se este produto será somado na pizza inteira (borda da pizza, por exemplo), ou se será somado nos pedaços (catupiry apenas em um pedaço da pizza, por exemplo);
- Inserido no Delivery uma opção para lançar Ocorrências na Entrega, ao inserir um novo Delivery se existir alguma ocorrência para o cliente selecionado será exibida a ocorrência para o usuário;
- Ajustado Transferência de Produtos para ser possível quebrar um produto com quantidade 1 ou decimal;
- Alterada Impressão do SisComanda Mobile para ser exatamente a mesma que a Impressão do SisComanda;
- Ajustado alinhamento e tamanho da fonte na Impressão do SisComanda Mobile, alterada as impressões para personalizavel;
- Implementado no SisComanda Mobile possibilidade para conectar em qualquer IP desejado;
- Ajustado arredondamento ao lançar um Produto com a Unidade "KG" no SisComanda e no SisComanda Mobile;
- Ajustada a tela de Montagem de Pizza no Mobile para facilitar o uso, sendo: Aumentado o tamanho dos botões do tamanho da pizza, alterado a cor dos botões ao selecionar um tamanho da pizza;
- Implementado opção de Inserir um Nome para o Cliente ao iniciar uma Nova Comanda no SisComanda Mobile;
- Ajustado a opção de Buscar Venda para exibir apenas os Pedidos como Balcão, Mesa, Comanda e Delivery, não exibindo mais as Comandas e Mesas que foram utilizadas em um Agrupamento;
- Implementado opção de Fichas no SisComanda;
- Ajustado no Siscomanda para exibir o Nome do Vendedor e o Status do Caixa;
- Ao clicar no botão de Forma de Pagamento, foi ajustado para atualizar as informações do Pedido, porque se um Usuário inserir um Produto no Mobile e o Pedido estiver aberto em um terminal este Pedido não será atualizado;
- Ajustado no SisComanda Mobile a ordenação dos Produtos Adicionais, para que tanto no app quanto no SisComanda respeitar a mesma ordem dos Produtos Adicionais inseridos;
- Implementado um sinalizador e alterada a fonte para negrito ao selecionar um Grupo na listagem dos grupos no Painel do SisComanda;
- Implementado na Tela de Configurações de Sistema do SisComanda a opção de como será gravada as Fotos dos Produtos;
- Ajustado para ao editar e gravar o Cadastro de Grupos, não alterar a ordenação do Grupo editado;
- Inserido no SisComanda acesso ao Cadastro de Cliente no Painel do SisComanda;
- Ajustado Tela de Consultas do SisComanda para exibir o Valor da Comissão do Garçom;
- Ajustado tecla de atalho para marcar quando o "Cliente Retira" utilizando F1 na janela de Detalhes do Pedido em Delivery;
- Ajustado nome do Cliente na tela de Comandas para que respeite o tamanho corretamente;
- Implementado no Pagamento Parcial a inserção do Nome do Cliente que realizou o Pagamento;
- Implementado no SisComanda na tela de Quebrar Pagamento, lançar o Valor que está em dinheiro para Cartão pressionando a tecla TAB;
- Implementado consumação por Sexo e Dia da Semana;
- Ajustado erro ao realizar um Cadastro de Cliente sem CEP no Delivery do SisComanda;
- Implementado na Finalização do Delivery no SisComanda um DESCRICAOVERSAO do Pedido para que o usuário envie a informação do Pedido para o Motorista;
- Implementado no SisComanda Mobile inserção de Combo;
- Implementado Relação de Crédito dos Clientes no SisComanda;
- Implementado opção de Recebimento com Crédito de Cliente na opção "Quebrar Recebimento" do SisComanda;
- Implementado, no SisComanda, possibilidade de Imprimir os Produtos por Ambiente;
- Implementado, no SisComanda Mobile, possibilidade de Imprimir os Produtos por Ambiente e alterar o Ambiente do Garçom;
- Implementado permissão de Usuário para acessar as seguintes operações: Cadastro de Combo, Cadastro de Credenciadora, Inutilização de Faixa, Relação de Cupom Fiscal, Ordenação de Produtos e Cadastro de Promoção;
- Implementado no Movimento de Caixa opção para Imprimir os Produtos Vendidos;
3.01.07
- com a configuração de "vincular o número do pedido aos produtos" ativada no Cadastro do Cliente, a nota fiscal manual passa a ter o mesmo comportamento da Venda no momento de inserir o produto. Com a configuração para apenas um item, é aberta a opção do item inserido. Quando configurado para todos os itens, há opções de botão direito do mouse sobre o grid para inserir em todos os produtos e um aviso ao fazer a tentativa de emissão caso esses não tenham sido preenchidos.
3.01.06
- alteração na forma de cadastro de produtos similares. A partir de agora, não será mais necessário criar um "grupo" e associá-lo manualmente em cada produto cadastrado no sistema. O usuário precisará apenas acessar o cadastro de um produto, ir até a aba "Produtos Similares" e adicionar os produtos que são similares a ele, o SisMaster criará um agrupamente de similares e fará a associação de entre os produtos inseridos no mesmo agrupamento. Obs.: o sistema entenderá que todos os produtos inseridos no mesmo agrupamente são similares entre sí e um mesmo produto não poderá fazer parte de mais de 1 agrupamento ao mesmo tempo.
- liberada a opção para selecionar o responsável pela produção em vendas, conforme funcionamento das versões 2.0 do sistema.
3.01.05
- ao emitir boleto bancario personalizado, o sistema irá respeitar corretamente a configuração em HTML determinada no personalizado conforme requerimento das instituições financeiras.
3.01.04
- alterada validação de CNPJ no momento de inserir um novo cliente no cadastro, onde alguns números eram validados no site de consulta da Receita Federal e no SisMaster eles eram marcados como Inválidos
- inserida a opção de desbloquear operação em uso, nas sub-abas da aba "Operações F10" do menu principal do SisMaster
- inserida opção de alterar o Status da Venda entre "Efetuado" e "Pendente" na listagem de Vendas Pendentes na aba Operações F10
- > Vendas Pendentes. A opção está disponível no clique com o botão direito do mouse sobre a venda desejada e escolhendo a opção "Mudar Venda para Status..." dependendo do Status Atual da Venda;
- inserida nova configuração para impedir movimentações no caixa (Fechamento, Sangria, Transferência) quando o valor total da operação for maior que o valor configurado
- em caso de utilização de cestas ao transformar orçamento em venda, o sistema multiplicará as cestas pelo peso bruto e líquido.
3.01.03
- alteração no relatório personalizado de Orçamento para empresas do segmento Industria de Calhas para que o relatório não apresentasse mais erros em orçamentos que contenham obra inserida.
3.01.02 Inserido o editor de relatório no SisEntrega, com os relatórios:
- Comprovante de Entrega
- Comprovante de Entrega Espelhado
- Romaneio de Carregamento
- Romaneio de Entrega
- Romaneio de Entrega Resumido
- alteração na transformação de Consignação em Venda, fazendo com que a venda gerada seja aberta automaticamente
- ao fechar a tela de "Localização de Produtos", o sistema passará a guardar apenas o conteúdo que foi digitado no filtro de pesquisa. Dessa forma ao abrir novamente a tela, o sistema não trará uma listagem incompleta.
- inserido totalizador de juros pagos na tela de "Contas a Pagar", quanod o filtro "Contas Pagas" estiver ativo;
- inserido totalizador de juros pagos por dia, no relatório de "Contas Pagas"
- Ajustado o CT-e para a Observação sair na impressão e ajustada a tela para não ser necessário Gravar para vincular Carga, Seguradora, Veículos e Documentos Fiscais;
- Alterado no Grupo de Tributação do CT-e o Cliente ser Contribuinte e Não Contribuinte;
- melhorado o desempenho da busca de produtos comprados pelo cliente na Devolução/Troca. Também foi adicionada opção para entrar no cadastro do produto através do formulário utilizando botão direito do mouse.
- correção do processo de importação da forma de pagamento, durante a importação de XML de Compra, onde as parcelas eram inseridas em ordem invertida.
- inserida configuração, que quando ativada e já houver um vendedor inserido na Venda, seja solicitada a senha de administrador para poder realiza a troca de vendedor;
- inserida validação de vendedor vinculado ao cliente, na tela de devolução
- ao importar uma Venda para a Nota Fiscal Manual, caso haja valor total tributado calculado e caso seja necessário fazer o rateio sobre produtos da nota fiscal quando há produtos que não podem ser fiscais na Venda, o total tributado será rateado como já acontece com outros valores de impostos.
- para emissão de NFC-e, o sistema não irá mais exigir que campos de CPF/CNPJ, Logradouro, Número, Bairro, Cidade, UF e CEP sejam obrigatórios já que a Sefaz não exige esses campos. Para emissão, caso eles estejam preenchidos no cadastro corretamente, será emitida a NFC-e com essas informações. Caso não estejam preenchidos, a emissão ocorrerá normalmente, sendo ainda opcional a digitação do CPF/CNPJ na emissão como já funcionava antes.
- ao transformar uma Venda em Nota Fiscal Manual, quando o valor das parcelas na Venda era maior que o montante da nota manual gerada, o sistema irá formar as parcelas na emissão da nota manual somente com esse valor corrigido, evitando o problema do usuário ter que excluir a forma de pagamento e inserir novamente quando essa situação ocorrer.
- correção para emissão de cupom ECF para impressoras Epson, devido a atualização necessária para essa impressora.
- aberta possibilidade de emissão de NFS-e com data retroativa, conforme norma estabelecida pelo webservice para a prefeitura de Araras (SP).
- bloqueio de edição do campo "Subtotal" do item ao editar o detalhamento do Produto na Nota Fiscal Manual, evitando erro comum causado na emissão da nota já que esse procedimento não é permitido pelo Sefaz. O subtotal do item deve sempre respeitar a multiplicação da quantidade com o valor unitário.
- Consulta gráfica de Movimento de Vendas no ano: nova tela de consulta que apresenta os resuiltados organizados mês a mês do ano escolhido na consulta, além dos demais filtros da tela (produto, grupo, marca, etc.). Esta tela pode ser acessada de diversos pontos do sistema, como o menu principal, tela de compras, relatórios de movimento de estoque e produtos, etc.
- Adicionada configuração para trazer o nome, endereço completo, CPF/CNPJ, RG/IE, telefone e email do cadastro de clientes para o relatório de contas a receber;
- Alteração da geração da parcela resto. Ao receber um valor em uma parcela e escolher gerar uma nova parcela com o valor restante, o Valor da parcela que não foi recebida totalmente será alterado para o valor recebido.
- A data na impressão da tela de consulta de comissão dos vendedores foi ajustado com o padrão de "Dia/Mês/Ano";
- alteração do lançamento do histórico de crédito de clientes, quando lançado em cartão. A partir de agora, será exibido no histórico o valor em parcelas, quando for escolhido lançar o crédito com cartão em mais de uma parcela. O mesmo procedimento também será realizado ao estornar um lançamento.
- inserido bloqueio na tela de "Contas a Receber Manual", impedindo que lançamentos originados por agrupamento de contas a receber sejam utilizados para geração de crédito pra Cliente
- ao emitir uma NF-e ou NFC-e, o sistema irá informar a interfaceweb o número da operação que está realizando o envio para, posteriormente, em caso de consulta para correção de documentos fiscais, autorizar a operação correta.
- ao importar uma Venda para Nota Fiscal Manual, o sistema trará as informações corretas para a observação com Modelo, Quilometragem e Marca dos veículso nas observações adicionais da nota fiscal quando configuradas.
- a baixa de estoque fiscal do sistema ficará limitada ao inserir o produto na nota fiscal manual (seja manualmente ou em importação), não baixando novamente ao autorizar a nota para a receita.
- alteração da validação de estoque de chapas, no momento da troca da quantidade inserida, para que a venda verifique a configuração de "vender sem estoque"
- Transformado relatório de ficha do cadastro de cliente em personalizavel;
- Adicionado campos de endereço de entrega e de cobrança do cliente no relatório da venda;
3.01.01
- alteração do cadastro de obras do cliente, a partir de agora, ao adicionar uma nova obra o sistema trará por padrão a cidade da Empresa, impedindo que o cadastro fique sem uma cidade vinculada e não apareça em algumas consultas e relatórios
- inserido campos Contato no Cadastro de Fornecedores
3.01.00
- Ajustado descrição do nível e tamanhos dos campos para não deixar que os valores saiam cortados do relatório de movimento de centro de custo;
- Relatórios de bonificação agora podem ser personalizados;
- Trocado o total de metragem e subcusto na impressão de avaliação de orçamento, os campos não estavam sendo encontrados causando erro na impressão.
- ao emitir Boleto Bancário, configuração padrão da conta virá pronta para emissão, não sendo necessário escolher todas as opções manualmente antes da emissão.
- ao transformar uma Venda em Nota Fiscal Manual, caso existam produtos que estejam marcados como não permitidos para emissão de nota, o sistema irá recalcular o aproveitamento de crédito de ICMS assim como já recalculava os outros valores.
- implementado a chamada da tela de transferência de caixa também diretamente do Menu, além do já existente na tela de Movimento de Caixa.
- quando o sistema estiver configurado para "invalidar pedidos juntados nf" no agrupamento de "Pedidos p/ NF", ao realizar o agrupamento "Recebimento F12", não será possível realizar o agrupamento de "Pedido p/ NF" das vendas, para que não duplique os registros do "Contas a Receber"
- Corrigido filtro "Mostrar Totalizadores Fiscais (Impressão)" do relatório de relação nota fiscal analítico e sintético;
- Ajustado impressão do carnê no PDV para que as impressões sejam as mesmas;
- Alterado o cabeçalho do relatório do SisServiço na aba de consulta para visualizar os filtros selecionados na tela;
- ao imprimir orçamento para segmento madeireira, haverá opção de impressão do tipo "venda" (para o cliente) ou "OS" (ordem de serviço interno da empresa).
- Implementado tela de geração de registro de nota fiscal para a versão 3.0;
- Ajustadas as impressões de venda, orçamento, bonificação, consignação, devolução, troca e garantia para quando inserido um produto do tipo kit ser possivel escolher entre aparecer o kit ou os produtos do kit;
- Ajustado totalizador de contas recebidas do relatório de "Relação de Centro de Custo" e "Plano de Contas" para trazer a mesma informação que a tela de contas a pagar e contas recebidas; Ajustada a impressão no Recebimento F12 do Menu:
- Alterado campo do valor da parcela para trazer a informação quando o valor possuir ou não juros;
- Padronizado contorno com os totalizadores das parcelas;
- O nome da empresa foi passado para o cabeçalho da impressão e alinhado junto com o nome da empresa;
- A descrição "Data Vct" foi alinhado para melhor visualização da informação;
- A descrição "Ass:" foi removida junto com a informação do endereço de cobrança;
- Ajustado no PDV a configuração para imprimir ou não imprimir o Cupom Não Fiscal ao Finalizar uma Venda;
- reativada configuração por usuário para acesso de Vendas no botão "localiza venda" do Menu. Assim, é possível que o administrador determine quais usuários terão acesso a essa operação.
- o cadastro do grupo de tributação teve alterações para funcionar com a nomenclatura do Receita Federal. O que antes era conhecido como "Pessoa Física" e "Pessoa Jurídica" no grupo de tributação, passa a ser chamado de "Não Contribuinte" e "Contribuinte", respectivamente.
- no cadastro do cliente, foram adicionados novos campos relacionados a parte fiscal para determinar se o cliente é um Contribuinte, Contribuinte Isento ou Não Contribuinte, além de deixar padrão para operações se o cliente será Revenda, Consumido Final e seu Indicador de Presença de Consumidor. ::::::::::::::::::::::::::::::::: Descrições exclusivas para o Suporte ::::::::::::::::::::::::::::::::: -Migração do Aplicativo "Lista Casamento" para o padrão 3.0
- apenas constatação da ordem de serviço de que o sistema não permite escolher uma data maior que a atual ao gerar agrupamento de contas a receber, evitando problemas de recebimento futuro na parcela.
- a ordem de serviço fala que os juros do recebimento F12 (gerente online do Menu) não está mostrando o mesmo juros da parcela em relação ao contas a receber e a parcela em si, porém está funcionando conforme pedido.
- o cliente pediu que a observação da venda não seja levada até a Nota Fiscal Manual ao ser transformada da venda para criar uma NFS-e, porém o sistema possui configuração pra isso. Basta desativar a configuração.
- ordem de serviço fala sobre erro ao consultar no Sefaz uma Venda ou Nota Manual já autorizada, porém, realizando os testes, o erro não apareceu. Apenas é dada uma mensagem correta.
- correção já realizada em outra ordem de serviço que impedia que o usuário navegasse entre os registros do grid na venda utilizado as setas do teclado.
- migração do executável "ImportaDadosFuracao" para o padrão 3.0
- alteração das chaves de vínculos entre as tabelas "tabentrega" e "tabentregadetalhe", de modo a facilitar a leitura e manutenção do código fonte
- ordem de serviço aberta somente para reteste das ordens de serviço nº 60792 e 60803.
- reteste da ordem de serviço sobre a tela de quebrar recebimento não fechar ao realizar o recebimento e, com isso, não baixar as parcelas pendentes do Recebimento F12 do Menu.
- correção do pagamento de parcelas utilizando o "Recebimento F12", onde o valor em dinheiro não era registrado nas parcelas pagas, o que acabava impedindo o estorno do pagamento da parcela
- Alteração da importação de XML de Compras, quando o usuário escolher alterar a origem da mercadoria
- No Banco de Dados do RaTimBum existia um registro na "tabvendasdetalhe" com o Número da Venda igual a 0. Portanto, nesta O.S., foi inserido um Script para apagar os Registros da "tabvendasdetalhe" (Produtos da Venda) e "tabbolvenda" (Parcelas da Venda) quando o Número da Venda for 0;
- ao adicionar um Produto na nota fiscal manual e cancelar sua inserção (tela de detalhamento do Produto), o sistema estava baixando o estoque de forma errada. Foi corrigido para não movimentar estoque.
3.00.08
- Ajustado ao realizar uma importação de Pré-Venda no PDV para realizar a impressão do Cupom e não solicitar, novamente, a senha do Vendedor;
- Ajustado para não aparecer mais a opção de escolha da Impressora ao Imprimir uma Pré-Venda no PDV;
3.00.07
- ao imprimir orçamento para segmento madeireira, haverá opção de impressão do tipo "venda" (para o cliente) ou "OS" (ordem de serviço interno da empresa).
3.00.06
- Ajustado tela de Login para bloquear Usuários Inativos;
- Alteração na validação de Inscrição Estadual do "Cadastro de Fornecedores", onde esse campo passará a ser validado apenas se estiver preenchido
- Ajustadas as medidas da impressão do carnê para o tamanho da bobina da impressora térmica na venda;
- Ajustadas as medidas da impressão do carnê para o tamanho da bobina da impressora térmica na venda;
- Inserida verificação, para que o sistema receba apenas a primeira parcela automaticamente, caso a data de alguma parcela esteja menor ou igual à atual e o sistema esta configurado para Receber automaticamente a primeira parcela
- O alinhamento da informação do NCM na impressão da venda meia folha foi ajustado pois estava fora de posição.
- O layout da impressão da venda meia folha foi alterado nas seguintes codições: Inserida hora da impressão ao lado da data; Adicionado numerador de páginas; A informação sobre a forma de pagamento foi passada logo acima das parcelas; O antigo rodapé agora so aparecera no final da impressão;
- Corrigido cadastro de clientes com bairros que não existiam.
- Habilitada a navegação pelas setas do teclado, nos itens da venda
- Inserido um filtro na tela de Conciliação de Cartões, onde poderão ser filtrados os cartões de Crédito e Débito, para facilitar a operação
- Ao localizar um cliente no "Agrupamento de Contas a Receber (Redebimento F12)" e na Tela de Contas a Receber, o sistema passará a guardar o código, para que, ao abrir o "Cadastro de Cliente", já venha selecionado esse cliente
- Alterado as Formas de Pagamento para que sejam exibidas em Ordem Alfabética na tela para Escolher Forma de Pagamento;
- Ajustada a Configuração de Usuário que bloqueia a alteração de Vendedor na Venda, sendo possível selecionar as Formas de Pagamento com a configuração habilitada;
- Ajustada a tela de Recebimento da Parcela para que ao excluir um cartão adicionado, será excluido todos os cartões com o mesmo Protocolo e Forma de Pagamento da Parcela selecionada;
- Foi retirada a palavra Data da impressão e aumentada o tamanho do dia e hora da impressão termica do carnê da venda;
- alteração visual no SisServiços, a partir de agora, as comissões "pagas" serão exibidas na cor azul, enquantos as comissões "em aberto" serão exibidas em preto, facilitando, dessa forma, a identificação de cada uma
- inserida a opção de "paginar" a impressão de etiquetas, para usuário que utilizam impressoras ZEBRA
- Ajustado para que os valores das Parcelas sejam recalculadas ao modificar um Valor da Simulação da Parcela ao Escolher a Forma de Pagamento;
- Em uma Operação que foi agrupada para gerar um Documento Fiscal, quando cancelar este Documento Fiscal, as Vendas voltarão a ser disponíveis para agrupar novamente;
- ao importar uma venda para a nota fiscal manual, a forma de pagamento da venda será trazida automaticamente para a nota com o mesmos valores e data de vencimento das respectivas parcelas.
- ao emitir um NFC-e em qualquer sistema ou operação do SisMaster, caso o caminho para emissão não esteja preenchido, será dado um aviso ao usuário para preenchê-lo, visto que é obrigatório.
- agora o sistema permitirá emitir NFS-e para consumidor, sendo somente o campo cidade do cadastro passa a ser exigido para emissão, não sendo mais obrigatório campos como endereço, bairro, cep etc.
- Ajustado opção Quebrar Recebimento no Menu para que ao receber valor menor que a Somatória, deixe os restantes em aberto ou pago quando escolhido para conceder desconto;
3.00.05
- alteração do procedimento de "Importação de Pré Venda", onde passará a ser solicitada a impressão do comprovante de pagamento / Documento Fiscal, ao realizar a inserção da Forma de Pagamento.
- ajustada inserção de cartão no Recebimento da Parcela da Venda para que respeite o valor da taxa corretamente.
3.00.04
- nas opções de Detalhes de Venda, foi retirada a opção de cálculo de impostos opcional pois sempre que uma Venda for fiscal, o imposto será mostrado por já ter alterado o valor final dessa Venda. O mesmo procedimento funcionará para Detalhes de Vendas individuais ou de várias vendas ao mesmo tempo (como na opção do Contas a Receber).
- Na tela de seleção de produtos para etiquetas, na listagem de produtos selecionados para impressão, foi inserido o Código do Produto para facilitar a identificação dos produtos selecionados;
- Alterado tamanho máximo do Número da "NF-e Externa" vinculada ao CT-e para 9 caracteres;
3.00.03
- inserida nova validação da Tela de Vendas, onde vendas criadas à partir do Agrupamento p/ Nota Fiscal não serão enviadas ao Controle de Serviços;
- alteração da consulta de Compras do Fluxo de Caixa, fazendo com que o Totalizador final seja o mesmo do filtro Compras a Pagar da tela "Contas à Pagar"
- Importação de XML de Compra: adicionadas à tela duas opções, logo acima do botão "Importar", para que seja definido se a importação do XML irá conferir divergências entre o NCM e o Código de Barras de cada produto importado e inserido na compra.
- Implementado aplicativo Mobile para realizar Vendas e Orçamento local, sendo possível inserir clientes, produtos, formas de pagamento e imprimir a operação em Matricial;
- criado um novo padrão de arquivo para importação de dados para as balanças Toledo
3.00.02
- inserida configuração de valor de comissão mínimo e máximo, no cadastro de vendedores, para vendedores configurados para utilizar comissão variável
- implementada impressão de produtos das vendas aprovadas do Mobile, podendo agrupar os produtos por Grupo ou Localização, auxiliando no momento de separação das mercadorias
- correção no calculo do fluxo de caixa, onde o valor de todas as compras do dia, estavam sendo lançadas em uma única operação, quando o correto seria exibir todas as operações separadas
- Consulta de Vínculos de Planos de Contas e Centros de Custo: nova tela localizada na opção "Consultas" do menu principal do sistema. Através dela é possível consultar as operações e cadastros que possuem vínculo com Plano de Contas ou Centro de Custo, visualizar cada item apresentado na consulta através do botão direito do mouse e também realizar manutenção dos vínculos, podendo desfazer ou alterar esses vínculos entre os cadastros e/ou operações.
- ao importar várias vendas de uma única vez para a nota fiscal manual, caso o sistema esteja configurado para utilizar placa de veículo ou equipamento, serão listados esse itens separadamente para que o usuário escolha qual deve ser definido para a nova nota gerada.
- Inserida senha de Administrador para exclusão de Produtos no PDV e nas telas Venda/Bonificação/Consignação/Devolução/Troca do Módulo Gerencial
3.00.01
- Implementado opção de filtrar por Empresas no Visão Geral;
- SisServiços: ao realizar uma consulta para pagamento de comissões aos técnicos agora é possível filtrar os resultados para visualizar apenas as vendas com parcelas pagas.
- correção do botão "Localizar" do cadastro de veículos, onde não estava selecionado o veículo correto
- alteração da tela de envio de email da Venda e Orçamento, deixando mais simples a forma com que o email é enviado
- Envio de pedido de venda ou orçamento por e-mail: na tela apresentada para escrever o e-mail agora é possível anexar outros arquivos para envio.
- inserido o campos "Chassi" no cadastro de veículos de clientes
- inserida nova configuração, para impedir que sejam cadastrados clientes com o CPF ou CNPJ duplicados
- Implementado configuração para lançar, ou não, o Valor do Troco de um Recebimento da Venda no Caixa;
- Configurações / Gerais / Informações gerais / "Ativa Letras Maiúsculas": ao utilizar esta configuração o sistema ativará automaticamente o "CAPS LOCK" do teclado ao se adicionar ou editar qualquer dos cadastros principais do sistema. São eles: Clientes, Produtos, Fornecedores, Transportadoras, Grupos de Produtos, SubGrupos de Produtos, Grandes Grupos de Produtos, Serviços, Forma de Pagamento, Marcas, Vendedores.
- Cadastro de Clientes, vincular/desvincular clientes às empresas: para sistemas usuários de multi-empresa, através da aba "Observações/Complemento" é possível agora vincular ou desvincular todos os clientes cadastrados à empresa atualmente em uso (logada), facilitando a atualização dos cadastros dos clientes conforme necessidade.
- Tela de Vendas: agora não é mais possível alterar a quantidade ou valor de um produto lançado na venda se ela possuir frete, desconto ou acréscimo. Nessa situação, o valor adicional deve ser retirado antes da alteração ser realizada no produto.
- Tela de lançamento de Contas a Receber Manual: agora o combo de opções referentes ao Plano de Contas mostra em sua decrição o código do plano acompanhado de seu nome, facilitando assim visualizar qual foi a associação.
- ao inserir uma forma de pagamento que contenha Desconto/Acréscimo, o valor da venda será alterado automaticamente, impedindo dessa forma rejeição na emissão da nota fiscal
- Habilitado uma nova opção de informação (Nome do Serviço) para o relatório personalizado do SisServiço;
- A pedido do cliente foi adicionado uma nova opção de ordenação na tela de Movimento de Centro de Custo, agora possibilitando ordenar pela Data da Operação (Data da Compra / Data da Despesa).
- Implementado nome da empresa no cabeçalho do relatório de movimento de caixa jato tinta A4.
- Foi implementado no relatório personalizado do cliente Frios Rezende um campo com o nome da operação que esté sendo impresso o relatório (Consignação, Bonificação, devolução, Venda...etc).
- alteração nas operações de cheque na Tela de Cadastro de Cheques Recebidos, que envolvam Caixa, a partir de agora, os lançamentos em caixa realizados por essa tela, não alterarão mais o tipo do cheque (Cheque / Cheque
- Pré), o lançamento será realizado com o mesmo tipo do lançamento mais recente
- Criada nova configuração para habilitar a impressão de recibo ao executar o recebimento de uma parcela na venda.
- inserida validação de Data na tela de Transferência entre Caixas, impedindo que o seja seleciondado como Caixa de Depósito, um caixa com data de abertura superior à data atual AJUSTE NA ROTINA DE ESTOQUE, ESSE PROCEDIMENTO SERÁ NECESSÁRIO APENAS QUANDO SE INICIAR UM NOVO CLIENTE E O MESMO UTLIZAR DE UMA IMPORTAÇÃO DOS PRODUTOS DE OUTRO SISTEMA.
- inserida nova opção de impressão: "Retirada de Material", para acessar essa opção, clique com o botão direito sobre o item que deseja imprimir e escolha a opção "Imprimir Retirada de Materal";
- Tela de Vendas: adicionada possibilidade de incluir despesas vinculadas à venda, tanto ao inserir um técnico ao serviço (para segmentos de vendas e serviços) quanto através da aba "Plano/Despesas", localizada do lado direito superior da tela de vendas. Com isso, a lucratividade da venda será diretamente influenciada pelo valores das despesas lançadas, como pode ser visto na tela de detalhes da venda.
- no cadastro de Forma de Pagamento, foi liberada a possibilidade de se cadastrar cartões com entrada para 1 e 30 dias
- Ajustado a edição do CT-e, possibilitando a digitação da Observação Geral;
- nova configuração para definir a modalidade de frete padrão para notas fiscais emitidas pela Venda ou pela Nota Fiscal Manual.
- Ajustada a exibição do Valor e Troco da Venda Anterior, ao realizar um Recebimento em Dinheiro com o valor maior que o da Venda;
- Ajustado a tela de Emissão de Cupom Fiscal (ECF) para o PDV, respeitando o tamanho da tela;
3.00.00
- Produtos do tipo "Matéria Prima" agora só podem ser inseridos nas operações de Consignação, Bonificação e Garantia. Para as operações de Venda e Orçamento seu lançamento será bloqueado. A tela de localização de produtos também respeitará essa regra em virtude da operação que a chamou, permitindo ou não filtrar os resultados pelos produtos do tipo "Matéria Prima".
- Quando houver produtos lançado em uma Venda/Consignação/Bonificação e for alterado o cliente, o valor da venda será recalculado para o valor da tabela de preço vinculada ao cadastro do cliente
- no cadastro de clientes, quando habilitado um vendedor vinculado, será exibida uma lista com todos os vendedores ativos que estiverem com a atribuição de "Vendedor" marcada, independente das outras atribuições
- Na tela de detalhes da venda os campos de Juros e Lucro Líquido agora consideram os valores das parcelas recebidas da venda para o cálculo, desse modo:
- todo recebimento com valor maior que o valor original da parcela será somado ao campo Juros, exceto os casos em que se geraram troco ou crédito ao cliente;
- todo recebimento com valor menor que o valor original da parcela será subtraído do campo Lucro Líquido.
- Implementado opção para Faturar o Agrupamento de Contas a Receber para outro Cliente, podendo inserir um Valor em Acréscimo e Desconto;
- Implementado no Contas a Receber Manual a opção de inserir Acréscimo e Desconto;
- Ao efetuar um recebimento de um agrupamento de vendas, todas as vendas agrupadas terão adicionadas no campo "a executar" (campo de texto do lado direito da tela de vendas) as informações referentes ao recebimento efetuado, contendo o número da venda agrupada, parcela, valor, a data e hora de recebimento e nome do usuário que efetuou a operação.
- Implementado opção de padrão no cadastro de Base de Entrega, ao preencher as informações de entrega a base de entrega será preenchida pela padrão;
- inserido 2 totalizadores na tela de Caixa, detalhando os recebimentos em cartões de Crédito e Débito
- Adicionado o Status do Cheque "Em Negociação" na Mensagem onde informa que o Cliente tem Cheques "Devolvido" e "Devolvido (Primeira Vez)" no Orçamento e na Venda;
- Menu, Recebimento F12, aba Recebimento: incluída coluna com a informação do número da nota fiscal de cada venda listada pela consulta.
- Liberado para preencher o Plano de Contas e Centro de Custo desejado quando configurado para bloquear o fechamento da tela de Despesa/Compras sem Centro de Custo ou Plano de Contas;
- Gerente online, aba Orçamento: incluído campo para localizar e filtrar a consulta por cliente.
- ao inserir um crédito para um cliente (através do cadastro de cliente), no grid de histórico aparecerá o tipo do crédito (cheque, dinheiro ou cartão)
- Implementado Nome do Usuário na Venda, Orçamento, Compra, Despesa, Bonificação, Consignação, Devolução, Garantia e Troca;
- Na Venda ao inserir uma Forma de Pagamento, altera o Nome do Usuário para o Usuário logado;
- Ao transformar um Orçamento em Venda, a Venda deverá ser criada com o Usuário logado;
- Lançamento de contas a receber manual: incluída a possibilidade de gerar crédito ao cliente independente do número de parcelas inseridas no lançamento.
- inserida nova configuração no cadastro de usuário, perminto ou não ao usuário visualizar o totalizador das vendas da aba "Operações F10 -> Venda"
- Ao realizar o Pagamento de Parcelas da Compra/Despesa deve exibir na Observação da Parcela os detalhes do pagamento quando pago com Valor Maior ou Menor que a Parcela;
- No Menu nas abas de Orçamento e Venda, o filtro de Vendedores devem ser exibidos apenas os Vendedores configurados;
- Implementado na aba Consulta de Cheques Recebidos no Cadastro de Cheques a visualização do Valor da Negociação de Cheques quando selecionada apenas a opção "Em Negociação";
- inserida nova configuração, onde o totalizador de cartões no "Contas Recebidas", seja feito com ou sem a "Taxa de Operadora"
- Ajustado para exibir o nome da Tabela de Preço, no Cadastro de Produtos, independente do Valor de Custo;
- Implementado para exibir apenas as Tabelas de Preço configurada na Consulta de Preço no Gerente Online do Menu;
- Inserido Legenda no Recebimento F12 do Menu, informando as cores referente aos dados a Receber;
- Implementado multi-seleção de Arquivos na tela de Documentos Digitalizados para Vincular, Desvincular e Abrir os Arquivos;
- cadastro de chapas passa a ser cadastrado através de tabela, permitindo que o usuário faça cadastro de quantos cortes achar necessário, não sendo mais limitado a 21 cortes.
- Implementado bloqueio para enviar para Produção se outro usuário em outro computador tentar realizar a operação na aba de Seleção de Produtos para Produção no PCP;
- Agendamento Programado: na aba histórico, na relação de orçamentos vinculados ao agendamento, foi incluída a opção de se duplicar o orçamento selecionado através do clique do botão direito do mouse.
- Agendamento Programado: quando o agendamento estiver no status "Aguardando Aprovação" agora também é possível gerar um novo orçamento.
- Implementado bloqueio para Finalizar Processo se outro usuário em outro computador tentar realizar a operação na aba de Processos no PCP;
- Ajustado a opção de Exclusão de um item na aba "Seleção de Produtos para Produção" no PCP para respeitar a exclusão de vários itens selecionados;
- Ajustado a opção de Selecionar todos os itens da Venda na aba "Seleção de Produtos para Produção" no PCP para quando clicar no botão, selecionar todas as Vendas do item selecionado;
- Implementado na Aba "Seleção de Produtos para Produção" do PCP opção para Localizar Vendas;
- Implementado Data e Hora de Envio ao enviar os Produtos para a Produção;
- Implementado na Aba de Consulta do PCP filtro para Número da Venda;
- alteração na consulta de produto à entregar e devolvidos no SisEntrega, colocando no nível principal, o total de cada produtos e no subnível, o detalhamento mostrando a quem pertence cada produto
- ao inserir uma obra ou alterar uma obra lançada em uma venda que já foi enviada para o SisEntrga, os dados do endereço de entrega serão atualizados para os dados da obra lançada; Alterações realizadas no cadastro de obra, não serão replicadas para o SisEntrega
- Ajustado o Filtro de Técnico na Aba "Consulta" do PCP;
- Implementado Exclusão das O.S. selecionadas no PCP;
- Ajustado os Logs do Sistema de PCP facilitando a leitura e interpretação;
- Implementado no Cadastro de Vendedores/Colaboradores permissão para Gerar O.S. e finalizar Processo no PCP;
- Implementado possibilidade de Estornar uma Ordem de Serviço Finalizada no PCP;
- ao ler arquivos de retorno de boleto bancário do banco Santander, o sistema irá corrigir os juros conforme a informação do arquivo, não duplicando mais seu pagamento com juros.
- inserida nova configuração no SisEntrega, onde, quando habilitada permitirá que usuário informe a data e hora da baixa da entrega ou romaneio
- inserida pesquisa por Nº da Venda, Cód. Entrega e Nome do Cliente na aba de entregas efetuadas do SisEntrega
- inserida nova configuração no SisEntrega, onde, quando habilitada permitirá que usuário informe o cód. do operador que executou baixa da entrega ou romaneio
- inserido novo controle no SisEntrega, onde informará e bloqueará a baixa de entrega, onde existam produtos do Tipo Produção, que não foram enviados para o PCP
- Implementado Totalizador com a Quantidade de Peças de Produtos que serão Produzidos e Quantidade de Peças que não são de Produção na Venda, PCP e SisEntrega;
- Cadastro de Produtos, visualizar detalhes do estoque reservado: através do clique do botão direito do mouse sobre a listagem de estoques do produto é possível visualizar os detalhes de estoque reservado (que estão com entrega pendente) do produto.
- Cadastro de Calhas, visualizar detalhes do estoque reservado: através do clique do botão direito do mouse sobre a listagem de cortes da chapa é possível visualizar os detalhes de estoque reservado (que estão com entrega pendente) dos produtos que se encaixam no corte selecionado. Também é possível visualizar a listagem completa dos cortes da chapa selecionada clicando no botão ao lado do campo do total de estoque reservado da chapa.
- Implementado opção de Enviar um Produto do tipo "Produção" e "UN" para o PCP, com a possibilidade de realizar o detalhamento da Calha para este produto, gerando uma "Entrada" no Estoque do Produto com a Quantidade que foi Finalizado a Produção e uma Saída no Estoque da Chapa;
- ao adicionar produtos na Nota Fiscal Manual (seja através de inserção ou importação), o estoque fiscal e físico não são alterados. Somente ao autorizar a Nota Fiscal junto ao Sefaz que os estoques serão alterados. No caso de estoque físico, apenas caso o usuário opte por essa opção.
- Cadastro de chapas: através da aba "Consulta Produtos por Corte" agora é possível visualizar os produtos vendidos e/ou produzidos organizados por corte, chapa ou um produto específico em um determinado período.
- criado campo de NCM para chapas. Em produtos com unidade que utilize chapa, o NCM para ser enviado a Nota Fiscal e Cupom Fiscal será pego da chapa, não do produto.
- Tela de pagamento de parcela de Compra/Despesa: incluída possibilidade de se definir uma "Opção de Pagamento" através da lista de opções localizadas do lado direito da tela, logo acima das observações. O campo é utilizado para identificar como foi ou será efetuado o pagamento da parcela. No momento do lançamento da forma de pagamento também é possível definir essa informação ao se alterar os dados das parcelas.
- Consulta de Contas a Pagar: a informação de "Opção de Pagamento" é mostrada na tela nas consultas de contas a pagar e pagas, assim como na impressão.
- ao inserir o produto com unidade KG, será possível escolher chapa e corte para a baixa do estoque de chapas.
- ao emitir uma Nota Fiscal Eletrônica de Serviço, o sistema não mais gerará número de RPS ou número de Lote, apenas retornando o necessário indicado pela prefeitura da respectiva cidade emissora, como já acontecia com o número da nota fiscal. -desenvolvido layout de impressão de Romaneio de Entrega Sintético
- inserido calculo de quantidade de volumes, no Romaneio de Carregamento
- integração da exclusão de entrega com a exclusão de forma de pagamento, onde ao excluir a forma de pagamento, caso exista uma entrega associada à venda, a entrega será excluída automaticamente
- PCP: não é mais permitida a inserção de produtos "detalhados" diretamente no PCP. Esses produtos são os de medidas especiais, que necessitam de detalhamento de comprimento e dobras, por exemplo. Para realizar a produção desses produtos é necessário lançá-los através da venda.
- PCP: para produtos de unidades especiais (possuem detalhamento de medidas) não é permitido desmembrar ou finalizar processos com quantidade diferente que a que já está em produção.
- Venda: para produtos de unidades especiais não é permitido alterar seu detalhamento de medidas quando esses produtos estiverem em produção.
- Venda: não é permitido alterar a quantidade quando o produto selecionado estiver em produção.
- PCP, tela de consulta: incluídos filtros de datas da ordem de serviço e entrega e hora de entrega para realização da consulta.
- PCP, tela de consulta: as informações referentes a preços e comissões são mostradas agora de acordo com a permissão do usuário logado.
- PCP, tela de consulta de produtividade: nova tela acessada através da tela de consultas que permite avaliar a produtividade dos técnicos envolvidos nos processos de produção.
- PCP, listagem de técnicos: todas as opções de localização de técnico obedecem as cofigurações de "Técnico" e "Finalizar Processo" marcadas no cadastro de cada um para serem utilizados no PCP.
- PCP, Gerencial: a tela de detalhes da produção de uma venda agora permite visualizar o status atual dos produtos e também seu histórico de processos através de filtro selecionado na tela.
- Gerencial, Recebimento F12: incluída opção para realizar multi-seleção no grid de resultados, permitindo a alteração da seleção de várias parcelas ao mesmo tempo.
- Cadastro de Produtos: incluídos na aba adicional campos para identificar o tempo de produção de cada dobra dos produtos de medidas especiais (que possuem detalhamento).
- criado botão para localizar Venda dentro da tela de Venda, permitindo uma opção a mais além dos botões de navegação para localizar um pedido.
- o sistema não permite mais concluir um detalhamento de produto PC ou MT quando a soma total do corte for maior que o maior corte cadastrado para a chapa selecionada.
- incluído um botão para localizar cliente e, ao selecionar o cliente, é trocado o nome sacado do boleto bancário quando a configuração da conta corrente permitir trocar o nome sacado.
- ao pesquisar preço de um Produto pelo Menu, quando for produto com unidade PC ou MT, apenas abrirá a tela de detalhamento, não mostrando mais informações desnecessárias ao retornar ao Menu.
- criada nova opção para inserir um ajuste de crédito (comum ou de troca) no Cadastro do Cliente sem que haja registro no caixa.
- ao clicar sobre o botão Forma de Pagamento da Venda quando já existir uma forma de pagamento sem nenhuma parcela paga, o sistema irá perguntar se deseja trocar a forma de pagamento. Caso opte por trocar e caso a Venda permita a troca dentro das condições corretas, será possível trocar a forma de pagamento sem que seja necessário excluir a anterior.
- incluídas duas novas tags de leitura de xml para importação na Compra, referente a novas modalidades de PIS e COFINS.
- no cadastro de chapas, criada nova opção para de filtro da consulta por corte, permitindo ao usuário consultar por produto e corte ou somente por corte.
- no cadastro de chapas, inserida nova opção de "vender sem estoque" onde, o estoque do produto, menos o estoque reservado menos o utilizado já na venda irão validar a venda desse produto, impedindo que seja vendido com estoque abaixo do permitido.
- Contas a Receber: quando a consulta for de Movimento, será mostrado um campo com o Ticket Médio das vendas da consulta e os totalizadores de lucro serão substituídos por um botão de detalhes, o qual apresenta a mesma tela de detalhes da venda, porém nesse momento, detalhando todas as vendas da consulta realizada.
- Contas a Receber, aba Estatísticas: implementada uma nova forma de visualizar as estatísticas, montando as consultas agora por períodos pré-definidos (anual, semestral, trimestral e personalizado entre datas), mostrando no grid de resultados, além dos totalizadores, os valores de evolução de cada intervalo. Exibe também um gráfico com totalizador de produtos e serviços.
- criada uma nova opção no sistema permitindo ao usuário escolher o código do cliente adicionado.
- em relação de clientes, criados novos filtros de pesquisa baseados em clientes mensalistas e quinzenais.
- Impressão de etiquetas de produtos: atualizadas as opções de localização de produtos para que sejam Código, Nome, Parte do Nome e Todos, onde a opção Todos trabalhará como a mesma opção Todos da tela de localização de produtos.
- Tela de Detalhamento de Equipamento: o layout da tela obedece agora a configuração de utilizar controle do Inmetro, para mostrar ou não os campos necessários a serem lançados quando se utilizar o controle citado. Quando não utilizar esse controle, os campos serão substituídos por uma caixa de texto, para que sejam descritos os serviços efetuados no equipamento.
- Tela de Vendas: adicionada nova aba com informações dos serviços efetuados, localizada logo ao lado da aba de serviços. Nela é possível descrever os serviços efetuados pelo lançamento da venda.
- Módulo de Serviços: através do click do botão direito do mouse sobre uma venda é possível visualizar uma tela com as informações dos serviços efetuados. Através dessa tela o usuário pode editar as informações lançadas.
- Ajustado seleção de Forma de Pagamento no Orçamento para que respeite a forma de pagamento selecionada (OK) e que a Forma de Pagamento selecionada saia na Observação da Venda ao Transformar o Orçamento em Venda;
- Contas do Cliente: incluída opção de multi seleção das parcelas para efetuar o recebimento.
- ao descontar Boleto Bancário, a data de pagamento ficará com a data corrente.
- Ajustado envio de Produtos para o PCP no Orçamento com o botão direito e escolhendo a opção "Enviar para Produção PCP
- CTRL + P";
- Ajustado o Desconto da Venda em Vendas que contém desconto e é inserido uma Forma de Pagamento que, também, tenha desconto;
- Liberado a seleção de Forma de Pagamento do tipo Cheque e Crediário para cliente Consumidor;
- Implementado para respeitar a configuração de Comissão Variável do Vendedor ao inserir um Vendedor Externo na Venda automaticamente;
- Importação de XML de Compra: a ordem dos produtos apresentada na tela deve respeitar a ordem dos produtos do arquivo XML.
- para impressão de 40 colunas da Venda, só ficará disponível o campo para assinatura do cliente quando esse não for consumidor e tiver sido feito com forma de pagamento sendo crediário.
- no SisEntrega, quando a venda possuir produtos que estejam em produção no PCP, será possível retirar os produtos que não são de produção, gerando uma entrega parcial, para finalizar a entrega desses produtos que não são produção antes.
- Ajustado filtro de placa na aba Orçamento do Menu;
- ao editar o valor unitário ou valor do subtotal do produto (CTRL + V ou botão direito do mouse sobre o grid de produtos) de venda e orçamento, o sistema recalcula o valor de acordo com o lançamento.
- incluídos dois novos filtros na relação de clientes: um por dia de vencimento da mensalidade e outro para mostrar o total de serviços a faturar para o respectivo cliente.
- Implementado um Filtro de Busca por Aplicação e ajustado o Todas as opções para respeitar este Filtro no Localiza Produtos;
- Adicionado a Localização e Aplicação do Produto selecionado no Localiza Produto;
- Implementado no Localiza Produto para exibir os Produtos Similares;
- Criada uma forma de realizar buscas por mais de um campo no Localiza Produtos;
- desenvolvida impressão da aba faturamento no cadastro de clientes.
- ao imprimir a relação de Clientes, quando a consulta for filtrada por mensalistas com opção de todos os dias de vencimentos selecionada, o relatório sairá agrupado por dia de vencimento.
- ao concluir o envio de uma NFS-e no formulário de Nota Fiscal Manual, quando essa NFS-e foi originada através de uma venda, será informado o número dessa NFS-e nas observações "à executar" da Venda original.
- ao realizar o Faturamento, caso o boleto bancário não tenha sido enviado por alguma negativa de emissão (exemplo, caso esteja sem endereço), com a correção do usuário na venda original e a nova emissão do boleto bancário, o status de boleto enviado no faturamento é atualizado automaticamente.
- criada nova configuração para definição padrão de corpo de e-mail ao enviar boleto bancário.
- Tela de faturamento: Tela utilizada para realizar de maneira automática o faturamento para os clientes mensalistas, de acordo com o vencimento definido pelo usuário. A operação de faturamento gera as vendas e realiza a emissão de notas fiscais e boletos, conforme opção do usuário.
- ao editar o detalhamento de produtos com unidade PC ou MT, o sistema recalcula o preço mínimo, impedindo que seja vendido abaixo desse valor sem senha administrador em Venda e Orçamento.
- ao alterar o valor unitário ou subtotal do produto em uma Venda ou Orçamento, o sistema passa a respeitar o valor mínimo disponível, só permitindo fazer o valor abaixo do mínimo com senha administrador.
- nova opção ao adicionar uma nova Nota Fiscal Manual com opção de cupom fiscal, não sendo mais obrigatório ser um pedido gerado pela Venda.
- após o envio de uma NF-e pela Venda, o botão de envio de e-mail do formulário de nota fiscal permite anexar outros arquivos além do danfe e PDF originais da nota.
- Orçamento, inserir produto: adicionada configuração para impedir a inserção de produtos com valor de venda zerado. Essa configuração é a mesma já utilizada para o lançamento de produtos na venda.
- Implementado Vinculo de Empresas no Cadastro de Clientes, para que ao realizar uma operação, trazer apenas os Clientes da Empresa logada;
- retirada obrigação do CNAE da empresa ao emitir uma NFS-e
- criada configuração para unificar observação da NFS-e junto a descrição geral do serviço, uma vez que alguns webservices de cidades não permitem o uso da observação destinada ao usuário.
- Ajustado a confirmação da Escolha de Forma de Pagamento para Crediário com Entrada;
- Módulo SisEventos: no momento da exclusão de um evento, o sistema verifica se este evento possui funcionários alocados e, caso possua, não permite sua exclusão.
- retirada obrigatoriedade de RG ao emitir uma Nota Fiscal Manual para cliente pessoa física, uma vez que essa não se faz obrigatória no envio ao Sefaz.
- quando o valor digitado de desconto da Venda estiver zerado, não irá mais conferir o valor de preço mínimo.
- Ajustado para atualizar a consulta no Gerente ao Online ao Abrir um Orçamento, realizar as alterações e fechar;
- Cadastro de usuários: incluída possibilidade de adicionar uma imagem para a assinatura do e-mail.
- na relação de parcelas com boleto bancário do controle de boletos não serão mais apresentadas parcelas marcadas como arquivo morto.
- ao fazer ajuste de crédito do Cadastro de Clientes,é possível inserir também em caixa bancário.
- a consulta de arquivos de retorno foi incremtada com novas opções, separação por cores da situação de cada retorno, totalizador de boletos pagos pelo retorno e opções sobre parcelas já pagas antes do arquivo para definir se o usuário quer inserir o valor a mais como crédito do cliente ou diretamente no caixa.
- criada opção para troca de hora de saída da nota fiscal emitida pela venda, ficando disponível sempre que a nota fiscal ainda não tenha sido emitida.
- inserida nova validação no momento de gravar o cadastro de produtos, impedindo que cadastro seja concluído caso o "Preço de Venda" seja menos que o "Preço Mínimo" e maior que o "Preço Máximo", para todas as tabelas habilitadas para uso;
- quando o sistema estiver configurado para "copiar" os dados do último produto, a opção de "Vender sem Estoque", virá marcada de acordo com o último produto
- Ao adicionar um novo produto, o campo "Altera Preço Venda" da aba "Adicionar" do Cadastro de Produtos, sempre virá desmarcado
- Ao adicionar um novo produto, o campo "Altera Preço Venda" da aba "Adicionar" do Cadastro de Produtos, sempre virá desmarcado
- Tela de Faturamento: incluída a possibilidade de editar as definições de emissão de nota fiscal e boleto para lançamentos de um faturamento pendente de conclusão.
- Implementado validação ao excluir uma Empresa, verificando se a Empresa tem algum vinculo com as operações do SisMaster (Agendamento Programado, Cheques Emitidos, Cheques Recebidos, Compras, Cotações, CT-e, Grupo de Tributação, Documentos Fiscais, Orçamentos e Vendas);
- alteração para permitir cadastrar e utilizar Grupo de Tributação multi empresa.
- botões para consulta de CNPJ, RNTRC e telefone via internet no cadastro de Transportadora.
- Ajustado cadastro de Grupo de Tributação, para que não ficasse visível a opção de FCP e Alíquota Interna no caso do Estado do Emissor ser o mesmo que o estado de Destino. Quando o Estado do Destino for diferente do Emissor, estas opções ficam visiveis novamente;
- Implementado no Úteis as opções de busca por Produtos ao digitar o Código do Produto nas Operações;
- corrigida a operação de estorno de pagamento de Venda que envolviam Cheques / Cheques-Pré, em que, quando o cheque foi transferido de Caixa, ao estornar o Pagamento o cheque voltava para um Caixa incorreto, impossibilitando o fechamento do Caixa
- correção do lançamento de Crédito em Dinheiro para fornecedores, onde o valor era lançado de forma incorreta no caixa
- cadastro de observações para NF-e e NFS-e passam a ser multi-empresa para bancos de dados com mais de uma empresa cadastrada.
- criada configuração para importar as informações do "à executar" da Venda ao enviar para a Nota Fiscal Manual de Serviço.
- para as Notas Fiscais de Serviço que possuem forma de pagamento na Nota Fiscal, ao ser impressos os valores terão o cifrão (R$).
- completada as informações da aba Movimento de Caixa do DRE, apresentando as compras e despesas pagas, sem lançamento de plano de contas
- inserida mensagem de confirmação e senha de administrador para alteração da forma de pagamento das comissões
- inseridas novas configurações no cadastro de usuários, validando permissões de acesso nas telas: * DRE; * Movimento de Compras por Plano de Contas; * Movimento de Compras por Centro de Custo;
- disponibilizada nova opção do campo "série" para edição de relatórios de Venda (proposta).
- na relação de produtos vendidos (movimento de estoque), o campo de tabela utilizada para venda fica disponível para relatórios personalizados.
- nas impressões de Venda e Orçamento, o campo de desconto individual do produto fica disponível para inclusão nos relatórios personalizados.
- relatório de cotação de produtos em ponto de compra passa a ser personalizável.
- ao escolher a opção de calcular os dias manualmente na escolha de forma de pagamento de Compra e Despesa, o sistema deixará a entrada com data do dia, sendo opcional ao usuário alterá-la ou não.
- caso uma Nota Fiscal Manual possua forma de pagamento, não será possível adicionar, editar ou excluir um serviço. Será necessário, antes, excluir a forma de pagamento.
- inserido um check-box no cadastro de etiquetas, onde o usuário poderá marcá-lo, informando ao sistema quais etiquetas o sistema deverá perguntar a posição de início da impressão
- Implementado no CT-e envio de Documento não Fiscal vinculado;
- inserida pesquisa pela localização dos produtos nas tela de "Relação de Produtos" e "Balanço Geral de Estoque". Ao clicar no botão "Localização" em ambas as telas, será aberta uma tela para escolha das Localizações, e após isso, ao clicar no botão de consulta, a pesquisa será feita em conjunto com os demais filtros da tela
- produtos com unidade KG serão liberados para emissão da Nota Fiscal Manual, mesmo que na Venda ele seja feito com detalhamento.
- criada configuração para definir se um produto do tipo "Produção" será barrado na entrega do SisEntrega caso ele ainda não tenha sido concluído no PCP.
- correção da alteração do vendedor vinculado ao orçamento. Quando o cliente tiver um vendedor vinculado, só será possível alterar o vendedor caso a configuração "Pode Mudar" esteja marcada no cadastro de clientes
- Tela de Vendas, lista de serviços: adicionada opção de alterar o técnico do serviço através de clique do botão direito do mouse.
- Inserido o filtro de lançamento Operacional para Compras
- correção da validação de quantidade de parcelas da forma de pagamento em Dinheiro, agora só aparecerá a mensagem quando houver uma forma de Pagamento em Dinheiro cadastrada
2.70.25
- atualização de base de dados preparatória para a versão 3.0 do SisMaster
2.70.24
- atualização de base de dados preparatória para a versão 3.0 do SisMaster
2.70.23
- atualização de base de dados preparatória para a versão 3.0 do SisMaster
2.70.22
- atualização de base de dados preparatória para a versão 3.0 do SisMaster
2.70.21
- atualização de base de dados preparatória para a versão 3.0 do SisMaster
2.70.20
- atualização de base de dados preparatória para a versão 3.0 do SisMaster
2.70.19
- atualização de base de dados preparatória para a versão 3.0 do SisMaster
2.70.18
- atualização de base de dados preparatória para a versão 3.0 do SisMaster
2.70.17
- atualização de base de dados preparatória para a versão 3.0 do SisMaster
2.70.16
- ao clicar para envio de locação no Pedido, não enviará mais itens em duplicidade.
2.70.15
- ajuste de margem da impressão específica para segmento de vendas de alimentos.
2.70.14
- ao emitir NFC-e para clientes cadastrados, o sistema irá exigir os dados cadastrais de endereço, conforme normas estabelecidas pelas Sefaz.
- ao visualizar a relação de Vendas do Operações F10, são mostrados os totalizadores sog o grid de Vendas.
2.70.13
- inserida opção no siscomanda, para marcar a entrega para que o entregador leve a máquina de cartão
- no SisComanda, alterado o tamanho das descrições "Prioridade" e "Embalar p/ viagem", facilitando o click, quando utilizado monitores Touch Screen.
- inserida nova configuração de usuário para Bloquear o acesso à Tela de Consultas do SisComanda;
- alterada a opção de transferencia de produtos entre Mesas / Comandas, permitindo que o seja possível treansferir o produto para uma mesa/ comanda que esteja em uso.
- No SisComanda, inserido bloqueio da emissão de NCF-e no delivery quando o cliente selecionado estiver com o endereço cadastrado incompleto.
- inserida a opção do usuário cadastrar bairros pela tela de delivery;
2.70.12
- alteração no relatório de "Cidade/Fornecedor/Cliente", adicionando um totalizador de Vendedores entre Fornecedor e Cliente;
2.70.11
- ao transformar Orçamento em Venda, o sistema não irá mais trazer um valor padrão para o número de item do pedido de NF por produto.
2.70.10
- criada configuração para que não permita alterar manualmente o montante do Orçamento.
2.70.09
- desabilitada operação com CTRL + S no grid de Produtos do Orçamento para seleção de produto ao transformar Orçamento em Venda, permitindo que sempre todos os produtos sejam transformados de Orçamento para Venda.
2.70.08
- criada configuração para determinar se o comprimento de produtos com unidade "PC" ou "MT" será exato ou se será calculado junto a quantidade do produto.
2.70.07
- ao transformar Orçamento em Venda, o sistema irá listar o limite de crédito do cliente selecionado para a Venda a ser criada.
2.70.06
- ao imprimir pedidos do ServerComanda para impressoras adicionais, o sistema respeitará a impressora padrão definida no computador.
2.70.05
- ao alterar a quantidade de um produto em uma Venda ou Orçamento através do comando CTRL + Q (ou utilizando botão direito do mouse sobre essa mesma opção), a descrição do produto será alterado para a nova quantidade determinada.
- ao receber um cheque e escolher a opção de trocar por outro cheque nesse recebimento, o status do cheque fica como substituído e o bloqueio do cadastro de cliente é retirado.
- alteração da configuração de valor de mão de obra cobrada por chapa. Ao utilizar um valor de mão de obra, é necessário que a configuração de corte aproximado esteja marcada. Com essas opções ativadas, o cálculo de preço final da chapa será adicionado o comprimento multiplicado pelo valor de mão de obra, sendo o resultado dessa conta somado ao preço final.
2.70.04
- atualização para ServerComanda e SisMaster Mobile.
2.70.03
- Implementado opção de Recebimento Parcial do Pedido, deixando em aberto o valor restante;
- Implementado uma tela de Consulta de Recebimento Parcial, onde é exibido a data e hora em que foi realizado o Recebimento, e sendo possível excluir o Recebimento Parcial;
- Ajustado o SisComanda Mobile para funcionar para todos as versões do Android, e feito com que o funcionamento fosse exatamente igual ao SisComanda, respeitando todas as alterações realizadas para Pizzaria;
- Ajustado no SisComanda Mobile para quando Inserir/Excluir uma Pizza deve recalcular as fatias da Pizza;
- Ajustado as Impressões do SisComanda Mobile para respeitar a impressão do SisComanda
- Ajustado emissão de Cupom Fiscal quando o Pedido tenha valores recebidos parcialmente;
- ao exportar a consulta de Movimento de Estoque, com os filtros de "Vendas" e "Só Produtos Extra" para Excel, foram adicionadas as colunas de nome do Grupo de Produto, Subgrupo e Marca.
- ao inserir um crédito do tipo "Cartão" para o cliente, cancelando a operação o crédito não é mais inserido, evitando problemas no Caixa.
- também ao inserir crédito do tipo "Cartão" para o cliente, confirmando a operação e, posteriormente, ao estornar a parcela gerada, o crédito volta a ser descontado do cadastro do cliente, não permitindo mais que crédito duplicado seja inserido.
- ao fazer o pagamento F11 com data retroativa, as parcelas selecionadas para gerar o Quebrar Pagamento desse pagamento F11 também terão sua data de pagamento com a mesma data selecinada no Quebrar Pagamento.
- caso o usuário esteja bloqueado para entrar no cadastro de cheques, em qualquer local onde há chamada do cadastro de cheques será bloqueado também seu acesso.
- ao tentar excluir um Cheque que tenha sido cadastrado através de um crédito ao Cliente, o sistema irá barrar caso o usuário não tenha permissão de caixa sobre o caixa associado ao Cheque.
- criada configuração para permitir ou não um usuário de inserir crédito ao Cliente pelo cadastro de Clientes. Continuará permitido em outras operações como recebimento de parcelas.
- ao realizar o recebimento ou estorno de uma parcela em que não houve utilização de crédito do cliente, não será mais registrado no histórico de crédito o recebimento ou estorno dessa parcela.
- ao editar um Detalhamento de Calhas, caso o usuário opte por editar a medida de comprimento (tecla F4), não será mais possível cancelar essa edição de medida uma vez que o sistema trabalha em tempo real com a informação inserida.
- criado campo para definir valor da mão de obra do comprimento quando a soma dos cortes não estiver dentro das medidas detalhadas no lançamento de Venda e Orçamento.
- ao editar o detalhamento de calhas em Venda, Orçamento e Bonificação, não haverá mais opção para cancelar a operação uma vez que ela é trabalhada com as informações em tempo real.
2.70.02
- Ajustado para o botão de Quebrar Quantidade, na tela de Transferir Produtos para Mesa/Comanda, sempre ficar vísivel;
- Exibir no Cupom não Fiscal as informações referente ao pagamento quando o Pedido tiver sido recebido Parcialmente;
- Implementado configuração para a Quantidade de Vias quando estiver configurado de imprimir apenas no Setor em Delivery;
- Implementado para poder exibir os Produtos Vendidos na impressão do Caixa;
2.70.01
- Implementado opção para Selecionar Tamanho (Tabela de Preço) ao inserir um Produto que não seja Acréscimo.
- Ajustado para exibir todos os Acréscimos de um Produto selecionado;
- Ajustado opção de excluir o Produto Selecionado quando não existia nenhum Produto inserido no Pedido;
- Implementado Configuração para ao efetuar Recebimento de um Pedido em Cartão, alterar automaticamente impressão de Cupom para Fiscal;
- Implementado opção para imprimir o Cupom quando o Pedido for um Delivery que o Cliente Retira;
- Implementado configuração para escolher em qual impressora será impresso o Cupom quando for um Pedido feito no Delivery;
- Implementado possibilidade de Liberar um Pedido em Uso por outro Usuário digitando a senha do administrador na mensagem que informa que o Pedido está aberto em outro Computador;
- Implementado uma opção onde é possível alterar o Preço de Todos os Produtos de um Pedido de acordo com a Tabela de Preço selecionada;
- Inserido botões para realizar a navegação dos Produtos na tela de Pedido;
- Ajustado formato da Impressão para Produtos do tipo Pizza, exibindo o Tamanho da Pizza centralizado ao invés de exibir GR, MD e BR;
- Implementado opção de Imprimir os Acréscimos um embaixo do outro na Impressão de Setor;
- Ajustado para aparecer a opção de Inserir Observação na Montagem da Pizza, liberado também a opção após montar a pizza e após confirmar a inserção dos Produtos;
- Implementado para calcular automaticamente os pedaços quando selecionado mais de uma Pizza na Montagem;
- Implementado opção para poder Transferir Produtos Parcialmente para uma outra Mesa/Comanda;
- Alterado as Cores das Mesas/Comandas respeitando a seguinte condição: Branco
- Mesas livres; Verde
- Mesas/Comandas ocupadas que estão no tempo de consumação; Amarelo
- Mesas/Comandas ocupadas que passaram o limite de tempo da consumação; Vermelho
- Mesas/Comandas finalizadas esperando pagamento;
- Implementado configuração de tempo para atualizar a lista de Mesas/Comandas automaticamente;
- Implementado opção para alterar o SubTotal dos Produtos após inserido no Pedido;
- Implementado opção para realizar vários lançamentos em Dinheiro na opção Quebrar Recebimento;
- Implementado controle de Mesa na Comanda;
- Bloqueado a inserção ou exclusão de Produtos Adicionais em uma Pizza montada;
- Excluindo uma Pizza que tenha sido dividida em Pedaços, deve excluir a Pizza Inteira;
- Implementado opção para ao inserir uma Pizza em Pedaços, respeitar a lei do valor do Pedaço ser a média da Pizza;
- Ajustada a Impressão do Cupom não Fiscal para quando Imprimir Pizza sair igual a impressão da Cozinha;
- Corrigido problema de solicitar garçom quando estava configurado para respeitar o Garçom da Venda;
2.70.00
- ao realizar o Pagamento F11 no Gerente Online do Menu, agora é possível escolher uma data retroativa para o pagamento, seja digitando o valor diretamente para recebimento em dinheiro ou seja na opção de quebrar pagamento, com um calendário para escolher o dia do pagamento disponível.
- conforme pedido para sistemas que usam a exportação de produtos, ao editar o valor da tabela de preço de venda 1, o sistema faz com que o produto esteja disponível para exportação devido a essa mudança.
- ao realizar o pós-venda, a consulta foi melhorada deixando a pesquisa mais rápida, os campos referentes a nome do vendedor e instalador predominante passam a ser atualizados ao navegar os registros (impedindo que nomes incorretos apareçam) e a data de contato foi colocada através de calendário, facilitando ao usuário seu uso.
- criada nova opção para troca de cheques ao escolher a opção de cheque voltou no cadastro.
- Ajustada a Ordenação de Produtos Acréscimo, fazendo com que a Ordenação de Código respeite o Código do Produto;
2.69.00
- ao realizar uma operação de quebrar recebimento no Recebimento F12 do Menu, é gerada uma parcela no valor definido pelo usuário. O formulário de quebrar recebimento não permitirá que a parcela seja paga caso o valor não seja exatamente o mesmo da parcela, evitando que sejam pagos valores menores ou maiores que o original e, consequentemente, gerando problemas no caixa.
- ao importar um XML de NF-e na Compra e escolher a opção de importar a forma de pagamento, será aberto o formulário para alteração de preço de venda baseado no novo custo inserido pela importação do XML e não no antigo cadastrado.
2.68.29
- ao excluir um cheque gerado através de crédito do cliente, o sistema fará o estorno do caixa e o estorno do crédito corretamente, impedindo de o usuário fazer um estorno duplo no caixa ao excluir o cheque manualmente e também fazer o estorno do crédito.
- ao adicionar uma nova despesa pela própria tela de despesa, o sistema abrirá a busca com apenase fornecedores configurados para despesa ou ambos, não sendo mais visíveis fornecedores somente de compras.
2.68.28
- a configuração para inserir número do pedido e item do pedido ao inserir um produto na venda foi alterada. Saiu das configurações do sistema para o cadastro do cliente, uma vez que há clientes que fazem essa exigência e outro não. A configuração passa a ter 3 opções, podendo o usuário definir se quer o mesmo número do pedido para cada item ou para todos os itens serem o mesmo. Foram adicionadas opções de botão direito do mouse sobre o grid de produtos de Venda e Nota Fiscal Manual para o usuário poder editar os valores dos produtos em ambos os casos, seja individualmente ou todos os produtos.
2.68.27
- quando houver cadastro de código contábil no plano de contas, a impressão do relaório de contas pagas irá mostrar o código contábil associado ao Fornecedor, não mais a Compra/Despesa.
2.68.26
- utilizada a mesma configuração para alterar crédito do consumidor na permissão de alterar o crédito de troca do consumidor.
2.68.25
- incluída informação de acréscimo na impressão Bematech USB dos pedidos de venda.
- ao utilizar o formulário de alteração de preço do Produto quando o cadastro está em edição, os valores de custo são atualizados com a informação digitada na tela de cadastro.
2.68.24
- criada configuração para permitir que o crédito do consumidor seja ajustado.
2.68.23
- para clientes mensalista, foi tratada a data de vencimento de final de mês para meses que não possuem dia 31, por exemplo, fazendo cair no último dia do mês corretamente e não para o dia seguinte do próximo mês. Resultado impacta principalmente para vencimentos de fevereiro.
2.68.22
- implementado bloqueio ao Lançar o valor do Contas a Receber Manual como Crédito para o Cliente se já foi lançado anteriormente;
- inserção de produtos na compra, ao localizar o produto por formulário de localização, é feito através de seu código para adição do mesmo na compra.
2.68.21
- Liberado a Observação de Instalação no Contas a Receber Manual quando for um Agrupamento;
- ao imprimir o relatório de Produtos com Preço de Venda alterado, quando a data de alteração de preço for igual a data do cadastro do produto, não será mostrado no relatório.
2.68.20
- no SisEntrega, ao navegar entre os registros de entregas, caso a entrega possua obra cadastrada e associada a sua venda, irá mostrar as informações na guia "Dados de Entrega". Se não houver a informação, a guia "Dados de Entrega" é oculto.
- criada configuração para definir se a comparação do custo atual da Compra com o custo anterior do Produto será feita através do Custo do Fornecedor ou o Custo Real de Compra ao inserir uma forma de pagamento na Compra. Após a comparação, caso o custo tenha sido alterado, abrirá o formulário para alteração de preço de Venda. Se o custo foi mantido, não abrirá o formulário.
- incluída pesquisa por técnico na aba "Consultas" do PCP através de código ou nome.
- nas telas de "consignação", "troca", "devolução" e "garantia" ao clicar em um produto lançado, serão exibidos todos os códigos do produto;
- agora no PDV, os vales de trocas poderão ser usados livrementes, independente do valor e caso o vale utilizado seja maior que o valor da venda, será criado um novo valor com o valor restante
- caso a configuração "UTEIS\ADMINTRADOR\VENDAS\LANÇAMENTO\OPERAÇÕES\Após Fechar Cad. Produtos, Trazer os campos preenchido" esteja ativada, ao abriar o cadastro de produto pela tela de venda ou compra, o produto ficará pronto para ser inserido na operação
- ao adicionar um novo registro para pessoa física no Grupo de Tributação, os valores dos campos ficam "zerados" para a nova inserção, diferentemente de trazer os registros do último grupo cadastrado como era feito antes.
- ao trocar o cheque de pré-datado para a vista ou o contrário, ficará disponível para transferência apenas esse registro do cheque, conforme sua data pra saque.
2.68.19
- ajuste de valores para inserção de um mesmo produto em Venda quando configuração para juntar o mesmo produto estiver ativada, com verificação correta de campos relacionados a quantidade, valor unitário e estoque.
2.68.18
- inserida configuração para que o usuário possa decidir como será feito o lançamento da quantidade (quantidade de peças ou comprimento total) dos produtos que utilizam o detalhamento de calhas
2.68.17
- alteração na forma inserção de forma de pagamento da Nota Fiscal Manual, tornando o arredondamento de centavos seja mais preciso (quando existir a necessidade de arredondamento)
- Ajustado exclusão de Agrupamento de Contas a Pagar;
- Implementado um Tipo novo de Lançamento para Agrupamento de Contas a Pagar de Compras, abrindo uma tela especifica ao invés de abrir a Compras, sendo que nessa tela não é possível inserir Produtos ou editar valores;
- Ajustado o Filtro de Natureza de Operação para exibir o CFOP e respeitar o filtro na consulta;
- alteração no processo de leitura e baixa do arquivo de Retorno de Boletos Bancários. Agora no momento da baixa o sistema passará a considerar apenas a carteira selecionada, ignorando os demais filtros da tela, garantindo assim que todos os boletos listados no arquivo de retorno sejam processados de maneira corretas.
- ao realizar a leitura de um Arquivo de Retorno de Boletos Bancários, caso exista algum boleto listado no arquivo, que por quaisquer motivos, não possa ser localizado no sistema, os dados desse boleto serão armazenados e exibidos na tela de DESCRICAOVERSAO Pós-Precessamento.
- a tela de Consulta Pós-Processamento, pode ser acessada a qualquer momento através da Tela de Controle de Boleto Bancário, na aba "Agaurdando Retorno", com o clique com o botão direito do mouse sobre os boletos listados, escolhendo a opção "Consulta de Arquivos Processados".
- inserida nova configuração para para definição de como será feita a verificação do corte das chapa, para utilização do preço de venda
- a inserção de produtos com unidade MT e LN passam a realizar o mesmo cálculo feito no Orçamento.
- bloqueadas as unidades de PC e MT para a função "Alterar Quantidade" utilizando o botão direito do mouse ou o atalho Ctrl + Q em Venda e Orçamento. Não é mais possível alterar essas quantidades por possuírem detalhamento.
- Cadastro de Produtos: Possibilidade de se cadastrar novos produtos utilizando códigos adicionais de identificação (Cód. Barras 1, Cód. Barras 2, Cód. Barras 3, etc) já utilizados anteriormente em outros cadastros de produtos.
- nos relatórios de Contas à Pagar onde havia linhas zebradas, foi diminuída a tonalidade da cor cinza para facilitar a leitura dos dados ao imprimir.
2.68.16
- Ajustado o Valor da quantidade do Produto, ao inserir o produto no Orçamento ou na Venda respeitar o valor digitado;
- Ajustado para preencher a M2 apenas em Produto configurado com a Unidade M2;
2.68.15
- Liberada a navegação pelos Produtos inseridos na Venda no PDV;
- Implementado na Impressão Bematech USB do PDV a opção de imprimir Promissória;
- inserida nova validação nas telas de Troca e Devolução, impedindo que a tela seja fechada, ou que se navegue entre as operações sem que um vendedor seja associado à Troca/Devolução, garantindo assim, que nas consultas e relatórios todas as informações sejam exibidas corretamente.
- inserida nova validação nas telas de Consignação, impedindo que a tela seja fechada, ou que se navegue entre as operações sem que um vendedor seja associado à Devolução, garantindo assim, que nas consultas e relatórios todas as informações sejam exibidas corretamente.
- inserida validação na tela de "Localizar Produtos", garantindo assim, que caso um produto seja excluído em outro terminal, ao fechar a tela o produto exibído seja o mesmo que foi selecionado
- no cadastro de chapas, foi alterada a descrição do checkbox (caixinha de marcação) para controle de corte ao vender uma calha.
- cadastro de chapas, passa a ser permitido apenas alterar os cortes com o cadastro em edição ou adição.
- configuração de controle de corte (utilização de aproximação ou de valor exato de corte) passa a funcionar para Venda e Orçamento, permitindo utilizar a configuração que melhor se encaixa para o usuário. Configuração definida por chapa.
- ao alterar o valor unitário ou a quantidade de um produto já lançado no Orçamento, a forma de pagamento é recalculada com os novos valores da mesma forma como já era feito com desconto, acréscimo ou frete.
- impressão de matricial, valor de preço unitário é informado para produtos com unidade MT e PC da mesma forma como funcionava para outras unidades.
- opções de botão direito do mouse sobre os grids de produtos de Orçamento e Venda passam a realizar os mesmos cálculos para produtos com unidade "MT", "M2" e "PC" de quando o produto é inserido. As opções que realizam esse cálculo são as que fazem alterações de valores como "alterar quantidade", "alterar valor unitário" (unitário ou subtotal), "alterar detalhamento calhas", "alterar tabela de preços" (1 produto ou todos os produtos).
- alteração de número fixo de lacre para impressões de detalhamento de equipamento para quem usa equipamentos como balanças.
2.68.14
- ao localizar uma Venda no Menu pelo botão de "localizar venda", não listará mais Devoluções, Trocas, Garantias ou Bonificações, se limitando apenas as operações de Vendas. Para localização desses outros tipos de operações, utilizar suas abas específicas do Gerente Online do Menu.
- Ajustada na Compra para que seja respeitado qualquer Código de Referência configurado no sistema;
- Implementado na impressão de Compras Jato de Tinta a possibilidade de imprimir o Código de Referência configurado no sistema;
- Ajustado no Movimento de Estoque, em Compras e Entradas, para exibir o Código da Referência inserido na Operação;
- Ajustado para que o nome do Arquivo de Remessa para banco Bradesco sair automaticamente com o tamanho necessário;
- Ajustada a importação da Venda para Nota Fiscal Manual quando existia Veículo com Marca vinculado na Venda;
- Implementado Forma de Pagamento na NFS-e inserindo na Observação da Nota;
- inserida possibildade de se excluir uma entrega de uma romaneio, sem que seja necessário desfazer o romaneio;
- alterada a forma com que a pesquisa de entregas pendentes é realizada, agora ao digitar uma venda ou código de entrega serão exibidas todas as entregas que contenham esse valor e digitando uma palavra, serão exibidas todas as entregas que contenham essa palavra no nome do cliente.
- inseridas 2 novas colunas na tabela de entregas pendentes exibindo o Tipo de Venda e o Tipo de Entrega, disponível apenas quando a configuração de entregas detalhadas estiver ativa;
- alterada descrição da coluna Código para Cód. Ent, na tabela de Entregas pendentes;
- atualização da listagem de produtos na aba de romaneios pendentes, listando apenas produtos que não estão associados há uma entrega parcial
- inserida a opção de se alterar a hora de entrega junto com a data de entrega;
- inserida a possibilidade de se alterar a Base de Entrega de uma entrega já enviada para o SisEntrega
- atualização da impressão de entregas efetuadas, exibindo apenas os produtos que estão na entrega, desconsiderando os produtos que voram enviados para uma entrega parcial
- inserida nova configuração no Cadastro de Usuários, habilitando o usuário para realizar ações de exclusão e estorno no SisEntrega, sem a necessidade de digitar a senha de administrador
- no formulário de controle de entrega de locação, na aba Devoluções, serão listadas apenas locações que tiverem pelo menos um produto a ser devolvido. Antes, nessa aba, eram listados produtos a ser devolvidos e a ser entregues. Para visualizar as locações de produtos a ser entregues, visualizar a aba "Entregas Pendentes".
- inserida nova configuração, permitindo ao usuário calcular, na consulta de Movimento da tela de Contas a Receber, o total de recebimentos e à receber, independente da data de pagamento, considerando apenas a data da venda.
- Liberado alteração da Pré-Data de um Cheque recebido na Venda;
- importador de produtos da distribuidora Furacão (para autopeças) passa a respeitar novo layout do arquivo texto.
- Implementado bloqueio ao transformar um Orçamento em Venda quando o Orçamento foi gerado de um Agendamento Programado com Cliente Consumidor;
- Ajustada a alteração do Perfil da Forma de Pagamento, limpando o nome da Forma de Pagamento selecionada anteriormente, no Orçamento;
- ao receber um valor maior do que a somatória de contas à receber do Recebimento F12 do Menu e utilizar o "quebrar recebimento", se o usuário escolher a opção de dar crédito ao cliente, ao estornar a parcela o crédito será devolvido, utilizando o mesmo procedimento de uma parcela da Venda com crédito utilizado.
- inserida novas opções para localização de Venda no menu. Todas as novas opções podem ser vistas posicionando o ponteiro do mouse sobre a caixa de digitação para localizar a venda.
- na tela de Troca, a forma de pagamento deixa de ser exigida para realizar a impressão
- ao realizar a emissão de Nota Fiscal (Tela de Vendas) e Importação de Venda para Nota Fiscal Manual, o campo Quantidade passará a exibir o comprimento do item e o Valor Unitário exibirá o valor por metro linear (quando o item exigir detalhamento de calhas)
- ao transformar um orçamento em venda, produtos que comtenham detalhamento de medidas, terão serão o detalhamento passado para a venda criada
- Ajustada a Inserção de Produtos ML, LN e BT na Compra e no Detalhamento de Metro Linear;
- Ajustado na Conversão de Produtos para não aparecer o Detalhamento de Metro Linear ao confirmar a conversão;
- Ajustado no Agendamento Programado o filtro de Técnicos para respeitar apenas Ativos, Técnicos e Calheiros (Externo);
- ao clicar sobre o botão de "Atualiza Saldo" do cadastro de cliente para mostrar o limite de crédito do Cliente, quando o valor era maior que mil (R$ 1000,00), o separador de milhar não era considerado. Agora passa a considerar, deixando o valor correto para visualização ao usuário.
- ao realizar o quebrar recebimento e inserir um Cheque, não é mais permitido acessar o cadastro de cheques no momento da inserção para não causar informações incorretas nos dados inseridos. Assim como no recebimento de parcela, só será possível acessar o cadastro pela tela após a confirmação do pagamento.
- ao enviar uma Venda para entrega, é aberto um formulário pedindo informações básicas de envio. Quando essas informações são alteradas no SisEntrega, ao entrar novamente na Venda pelo SisMaster, as informações constarão atualizadas.
- O cadastro de Centros de Custo agora possui Nível e SubNível, em uma estrutura semelhante ao cadastro de Plano de Contas, podendo assim criar vários itens (SubNíveis) que podem ser associados a um mesmo Centro de Custo (Nível). Os relatórios e consultas também trabalham sobre essa nova estrutura, bem como a tela de localização de centros de custo, a qual conta com o novo filtro "Código do Centro de Custo".
- O relatório de Movimento de Plano de Contas foi atualizado visando uma mais fácil localização do plano desejado a consultar, trocando a opção de escolha em um combo para um botão que, ao ser clicado, apresenta a tela de localização, permitindo buscar o plano de contas através do nome, código contábil, código de plano e código do cadastro.
- Ajustado para imprimir a cidade onde o Serviço será efetuado na Impressão da Venda com Serviço quando estiver configurado para a impressão respeitar o padrão INMETRO;
- Ao transformar um Orçamento em Vendas por parte, clicando nos Produtos que forem do tipo PC, ML e MT deve exibir o Detalhamento de Medidas;
- Para os sistemas que utilizam o PCP, foi adicionada uma nova configuração que controlará o envio dos produtos das vendas à produção, permitindo somente se as vendas possuírem forma de pagamento definida.
- ao criar uma nova Venda (Pedido) no SisMaster, a visualização desse pedido no SisEntrega será de "Concluído" na coluna que indica se há algum produto do Pedido no PCP. Caso algum produto desse pedido seja enviado ao PCP, o status no SisEntrega é alterado para "Produção". Dessa forma, é possível visualizar no SisEntrega quais pedidos ainda estão em Produção antes de enviar para romaneio ou concluir entregas.
- na tela de contas a pagar, agora é possível buscar por quaisquer um dos 5 centros de custo possíveis de se lançar na compra/despesa.
- o filtro movimento, agora passa a exibir as Previsões de Compra, quando selecionado pelo usuário.
- ao importar uma Venda para Nota Fiscal manual, as formas de pagamento serão respeitadas na ordenação presente na venda importada.
2.68.13
- Ajustado o Detalhamento de Calhas para respeitar o respectivo produto inserido;
2.68.12
- Alterada a opção de alterar Valor Unitário no Orçamento para que funcione em Indústria de Calhas.
- Ajustada a mensagem ao alterar a Quantidade de Produtos de Calhas informando ao Usuário a possibilidade de utilizar a opção Editar Detalhamento de Calhas.
- Alterada a opção de alterar a Tabela de Preço dos Produtos na Venda para que funcione em Indústria de Calhas.
- Módulo de Entregas: Tela de Entregas Parciais organizada visualmente, contando com a substituição de alguns componentes, buscando melhor visualização dos filtros da consulta e usabilidade. Através de configuração realizada no SisMaster Gerencial, é possível visualizar também mais informações sobre as entregas pendentes mostradas na tela. Com o botão direito do mouse agora é possível realizar uma marcação sobre o registro selecionado, possibilitando um controle ou apoio adicional na visualização dos resultados. Para sistemas que utilizem o módulo do PCP, também será possível visualizar e filtrar as entregas pelo status da produção.
- Módulo PCP: Adicionado botão para localizar uma venda, facilitando assim visualizar seus detalhes na produção e encontrar em que processos se encontram os produtos. Pensando nisso, agora as telas de Ordens de Serviço em Aberto e Finalizadas, Processos e Seleção de Produtos contam com a opção de agrupar os resultados da tela por venda. Essa opção configura o sistema automaticamente para os próximos acessos, mantendo o agrupamento conforme opção do usuário.
- ao cancelar um recebimento de uma parcela do "Lançamento de Contas à Receber Manual", o sistema não mais trabalhará com crédito do cliente uma vez que esse é feito dentro do formulário de "Recebimento da Parcela", evitando que o cliente tenha crédito inserido ou retirado em duplicidade.
- ao consultar o Movimento de Estoque com os filtros de "Compras" e "Produtos não comprados", os filtros relacionados aos produtos (grupo, grandes grupos, subgrupos, marcas e tipo do produto) passam a respeitar essa consulta, antes retrita a filtros diferentes do "Produtos não comprados".
- Ajustado o Lançamento de Produtos com a Unidade M2 respeitando a inserção pelo Comprimento e Largura no Orçamento e na Venda.
- Implementado opção de Aproxima Cortes no Cadastro de Chapas modificando o funcionamento do lançamento da Chapa. Será possível escolher a soma do corte entre medidas ou a soma do corte ser exatamente igual ao valor das medidas.
- Implementada opção para editar o Detalhamento de Calhas podendo excluir as medidas e realizar novos lançamentos.
- Liberada a utilização de alterar Tabela de Preços e Valor Unitário para a Venda e Orçamento.
- Implementado bloqueio para enviar Produtos ao PCP se uma Venda já foi entregue (SisEntrega).
- Implementado bloqueio na tela de informações de entrega quando a entrega for realizada.
- Implementado filtro de Vendedor na aba Vendas da Operações no Gerente Online.
- Adicionada Condição de Pagamento na aba Recebimento F12 no Gerente Online.
- Implementado bloqueio ao excluir um Produto que já foi enviado ao PCP.
- Ajustada seleção de Operadora de Telefone no Cadastro de Cliente.
- Ajustada a opção de alterar o valor Unitário do Produto na Venda e Orçamento para respeitar todas as unidades dos Produtos.
- Ajustada a opção de alterar a tabela de Preço do Produto na Venda e Orçamento para respeitar todas as unidades dos Produtos.
- criada configuração para perguntar se deseja trocar a placa/nº de série de um equipamento ou veículo ao inserí-lo na venda para um cliente que seja diferente do anterior associado a essa placa/nº série.
- caso configurado para perguntar, também fará a pergunta ao transformar orçamento em venda.
- campos que listavam total de produtos e valor total dos produtos na aba Saídas do Cadastro de Produtos estava invertido, foram trocados para informar corretamente.
- Ajustado o DESCRICAOVERSAO Financeiro do Gerente Online para respeitar o Contas a Pagar, Contas a Receber e Cheques para Depósito.
2.68.11
- Implementado opção para retirar ou calcular a Comissão do Garçom configurada;
- Reajustado a tela de pagamento de Serviços para que seja possível realizar o pagamento da Comissão dos Garçons;
- inserido a coluna "Valor/Ln", na listagem de produtos inseridos na Venda e no Orçamento, exibindo o valor por metro linear dos produtos que utilizam o Detalhamento de Calhas, esse valor será recalculado sempre que houver alteração no detalhamento.
- caso a configuração de rateio de produtos bloqueados na NF-e esteja ativada, passam a ser considerados valores que formam o total da NF-e como soma total do ICMS ST, frete, desconto, acréscimo (outras depesas acessórias), juros e IPI (quando esse for somado ao montante da Venda).
- ao lançar produtos com unidade "PC" ou "MT", a chapa e o corte passam a ser integrados ao nome do produto, questão relevante principalmente na emissão de NF-e. Em casos de produtos com unidade "PC, "MT" e "M2", também são incluídos o comprimento do produto em metros.
- ao emitir uma NF-e com natureza de operação do tipo "Entrada (Devolução de Venda)", sendo essa uma operação interestadual, a NF-e importada é referenciada automaticamente pelo sistema, conforme exigência do Sefaz.
2.68.10
- no Auditor de Estoque, ao listar os produtos, o nome é pego do cadastro atual. Isso evita confusões em situações onde o produto teve o nome alterado ao longo do tempo.
- Incluído cadastro de Departamentos, o qual pode ser utilizado no lançamento de entrada e saída de estoque manual.
- Organização da tela de lançamento de estoque manual, contemplando o novo cadastro criado (departamentos) e também com identificação visual de qual opção de lançamento foi escolhida (Entrada ou Saída de Estoque). Na aba de consultas, é possível agora visualizar também as observações digitadas em cada lançamento de estoque e escolher que forma visualizar a impressão, agrupando os resultados por Setor ou Departamento.
- correção ao gravar um novo estado (com CFOP) no cadastro de grupo de tributação.
- na tela de vendas, ao lançar um produto com "PC", "ML" OU "MT", caso o lançamento contenha detalhamento de peças, ao clicar sobre o produto na tela, será exibido o detalhamento.
- ao abrir a tela de detalhamento de calhas, o comando F4, apenas será habilitado caso tenha sido escolhida uma Chapa.
- ao atualizar a o corte de chapa nº 21, será atualizado o mesmo estoque de "Outras Bobinas".
- Ajustado Inserção de Produtos Adicionais pelo Localiza Produtos Adicionais;
- Implementada opção de Ordenação de Produtos, Grupo, Combo e Produtos Adicionais por Ordem Alfabética;
- ao escolher a opção "Cartão" quando a forma de pagamento for crediário para somente uma parcela, o sistema sempre irá perguntar por um novo protocolo, não mantendo mais o último digitado.
- ao utilizar o detalhamento de peças, durante o lançamento de um Produto que utilize o detalhamento de calhas, caso a peça seja enviada ao PCP, o detalhamento de peças será exibindo para a produção.
2.68.09
- cadastro de Produtos, campo para adição de fornecedores passa a listar todos os fornecedores presentes.
- bloqueio impedindo que uma cidade seja cadastrada incorretamente, evitando problemas na Receita Federal ao utilizar Nota Fiscal Eletrônica.
2.68.08
- cadastro de Produtos, campo para adição de fornecedores passa a listar todos os fornecedores presentes.
2.68.07
- ao inserir valores de cheques, cartões ou crédito no Quebrar Recebimento (Gerente Online, aba Recebimento F12), o valor restante em dinheiro (caso haja) é atualizado automaticamente para o valor ser a soma total da parcela cobrada.
- no histórico de movimentação do Cliente no Cadastro de Clientes, ao abrir uma operação será aberto seu formulário específico. Exemplo: abrir devolução, é aberto formulário devolução, garantia é aberto garantia e assim respectivamente. Antes a essa atualização, era aberto sempre o formulário de vendas.
- sempre que localizar um cliente para pesquisa no Gerente Online (Menu), Contas a Receber, Movimento do Cliente, Movimento de Estoque e Relação de Notas Fiscais, automaticamente, o cadastro do Cliente será aberto nesse cliente na próxima vez que for aberto pelo Menu.
- ao listar a consulta do Movimento de Estoque com os filtros de "Tipo de Movimentação" como "Venda", no "Como Consultar" como "Sintético / Resumido / ABC" e na "Ordem" como "ABC", será mostrada a coluna relativa a classifcação ABC de Produtos.
- quando a configuração de alterar o vencimento das parcelas ao tirar uma nota fiscal estiver ativada, as datas são calculadas de acordo com o vencimento da Venda.
2.68.06
- para impressões de folha inteira matricial da Venda, a configuração de quantas linhas são puladas após a impressão passa a ser verificada, da mesma forma como acontece para meia folha. Essa quantidade de linhas puladas serve para deixar a impressora matricial pronta para a próxima impressão sem necessidade de ajuste do papel na impressora.
- ao agrupar o Contas a Receber do Recebimento F12 do Menu (Gerente Online), o formulário que aparece apresentando os dados das parcelas agrupadas permite visualizar todas as parcelas no campo observação. Antes dessa correção, as parcelas eram visualizadas parcialmente.
2.68.05
- após excluir a compra, quando opção de fechar a compra ao excluir estiver desabilitada, será mostrada a última compra válida.
- ao importar um XML de fornecedor na compra, caso o usuário opte por importar a forma de pagamento do XML, a alteração de custo e baixa de estoque é feita automaticamente, mantendo o mesmo funcionamento caso a compra tenha sido feita sem importação.
- ao incluir um documento digitalizado na Despesa, navegando para outros registros, o documento estará fixado somente para aquela despesa, mantendo o mesmo funcionamento visualizado na Compra.
2.68.04
- ao alterar a porcentagem do preço de Venda no cadastro do Produto, após a atualização pelo formulário de porcentagem, os dados do Produto são atualizados também no cadastro do Produto.
2.68.03
- ao passar um Orçamento para o status de "não fechado", é aberta opção para preencher com o nome do concorrente ao qual o Orçamento foi "perdido".
2.68.02
- o sistema passa a permitir a localização de produtos por seu respectivo código de barras ou código original a partir de um Orçamento.
2.68.01
- implementado possibilidade de alterar o nome do Código de Barras, no Cadastro de Produto, com duplo clique sobre o Código de Barras desejado.
- ajustada a validação de Produtos com Código duplicado ao gravar a alteração no Cadastro de Produto.
- ao imprimir relatórios de Venda ou Orçamento, os valores dos comprimentos são mostrados unitários, sem a multiplicação pela quantidade.
2.68.00
- alteração de layout do Cadastro de Clientes e melhoramento do funcionamento, ganhando rapidez.
- alteração de layout do Cadastro de Produtos e melhoramento do funcionamento, ganhando rapidez.
2.67.00
- alteração de pontos do layout do Orçamento e melhoramento do funcionamento.
- alteração de pontos do layout do Despesa e melhoramento do funcionamento.
2.66.05
- criada configuração para, ao emitir uma NF-e pela Venda, a data de vencimento das parcelas sejam alteradas baseadas na forma de pagamento escolhida e partindo da data atual do computador. Essa condição funciona apenas caso nenhuma das parcelas estejam pagas.
2.66.04
- toda vez que for solicitada senha ao usuário não será mostrado mais o nome do usuário logo abaixo do campo senha. Isso previne que, conforme o usuário digite a senha, os nomes não apareçam logo abaixo, mantendo as senhas secretas a todos os usuários.
- nas impressões da venda, opções "Cliente Somente ML", "Empresa Com Desenho" e "Empresa Sem Desenho", logo acima das parcelas definidas pela forma de pagamento será mostrado o nome da forma de pagamento escolhida na venda.
- cancelamento de recebimento de parcela de venda: ao realizar o cancelamento, o sistema verifica agora se alguma outra parcela possui o mesmo número de protocolo de cartão. Para todas que possuírem o recebimento também será cancelado.
- tela de cadastro de dados de cheques: incluídos botões "Confirmar" e "Cancelar", facilitando a confirmação ou cancelamento das informações inseridas.
- tela de Nota Fiscal Manual: incluída aba para "Pedidos Agrupados", a qual é utilizada para visualizar os pedidos de venda que foram importados para a emissão da nota. Na venda, o número da nota também é gravado nessa situação, ficando disponível no campo "A Executar", localizado em uma caixa de texto do lado direito da tela.
2.66.03
- ao fazer o estorno de pagamentos que foram gerados através do quebrar pagamento no Gerente Online, do Menu, os números dos cheques são registrados no caixa para posterior baixa e confirmação ao fechar o caixa.
2.66.02
- alteração de pontos do layout do Orçamento e melhoramento do funcionamento, ganhando rapidez.
- PCP: incluído, nas telas de seleção de produtos para produção e de processos, um botão que pode ser utilizado para selecionar todos os produtos de uma mesma venda, facilitando assim a geração das ordens de serviço e gerenciamento e manutenção dos itens nos processos de produção.
- criada uma nova opção de filtro para a aba "Serviços" do Gerente Online. Dentro da aba de serviços pendentes, a opção "Todas as Vendas" listará todas as vendas disponíveis, independente se essa possui serviço ou não.
- Ao efetuar o recebimento de uma parcela da venda, o sistema verifica se o valor recebido é menor que o valor da parcela e, em caso positivo, incluirá uma observação na parcela indicando a forma de recebimento realizada, descrevendo também o valor do desconto concedido.
- Incluída no fechamento do caixa a possibilidade de imprimir uma via para conferência, que apresenta todos os totalizadores dos lançamentos realizados.
2.66.01
- ao imprimir uma duplicata, são mostrados os dados do cliente da Venda como nome (nome fantasia, em caso de pessoa jurídica), endereço etc.
2.66.00
- alteração de layout do formulário de Garantia, permanecendo visível somente o que é utilizado na Garantia e mostrando quando a Garantia foi resolvida ou não.
- alteração de layout do formulário de Bonificação, permanecendo visível somente o que é utilizado na Bonificação e mostrando quando foi emitida a NF-e da Bonificação;
- alteração de layout do formulário de Consignação, permanecendo visível somente o que é utilizado na Consignação
- alteração de layout do formulário de Troca, permanecendo visível somente o que é utilizado na Troca.
- retirada a opção de estorno de Pré-Venda do PDV ao usar a tecla de atalho Ctrl + P. Esse atalho passa a ser exclusivo para busca de Pré-Venda para importação. Para fazer o estorno de Pré-Venda, utilizar o botão direito do mouse sobre os registros na tela de busca de Vendas (Ctrl + B).
- Ao utilizar o controle de produção de produtos, na tela de venda sempre estará visível um botão, com uma imagem de uma engrenagem amarela (logo ao lado do botão "Entregas"). Através do click nesse botão, todos os produtos da venda que estiverem configurados para passar pelo controle de produção serão enviados ao módulo do PCP e estarão aguardando o usuário iniciar o controle dos processos.
- Através do botão direito do mouse sobre os produtos da venda é possível visualizar, quando for o caso, os status da produção dos itens presentes na venda, utilizando a opção "Visualizar Detalhes da Produção".
- Módulo PCP: -> Na tela de produtos aguardando seleção é possível realizar uma multi seleção de produtos, facilitando a geração das Ordens de Serviço. Essa multi seleção pode ser feita através do botão direito do mouse (possibilitando a seleção de todos os produtos de uma mesma venda) ou segurando a tecla "CTRL" e clicando sobre os produtos desejados. A cada produto selecionado, será gerada uma OS para a produção. -> Na tela de processos a mesma multi seleção da tela citada acima pode ser realizada, com o objetivo agora de controlar os status de produção dos produtos. -> Nas telas de ordens de serviço em aberto e finalizadas é possível agrupar os produtos por suas vendas, através da seleção da opção presente logo abaixo da listagem de produtos. Ela ficará configurada conforme a preferência do usuário nos próximos usos dessas telas. Na tela de ordens de serviço em aberto é possível consultar os status da produção dos itens da venda, através da opção presente ao clicar com o botão direito do mouse sobre um produto. -> Ao concluir o processo produtivo, a venda será enviada automaticamente para a entrega, cujo controle deverá ser realizado no módulo de Entregas.
- quando o cadastro do Cliente está marcado como "atacado", o valor inserido dos produtos na venda serão os valores mínimos das tabelas. Por exemplo, ao fazer uma Venda com um cliente marcado como "atacado", o produto incluso na venda virá com o valor mínimo da tabela 1. Quando desmarcado o "atacado", faz a regra usual de colocar o valor exato de tabela 1.
- ao agrupar Compras ou Despesas no Gerente Online (Pagamento F11) do Menu, não será mais possível desagrupar caso haja alguma parcela paga desse agrupamento.
- ao listar os registros na aba "Pagamento F11" do Menu, no Gerente Online, é possível listar Previsões de Compra e Cheques Nosso não compensados para somar no montante total ao qual é devido ao Fornecedor. Porém, só será possível fazer o pagamento caso haja apenas parcelas de Compras ou Despesas listadas. Previsões de Compra não pode ser pagas (devem ser transformadas em Compras) e Cheques não compensados devem ser compensados em suas respectivas operações.
- correção ao inserir a senha para acerto de estoque no cadastro de Chapas, não exigindo mais que a senha seja um número inteiro, permitindo caracteres alfanuméricos (letras).
- para produtos que utilizam dobras (exemplo, unidade "PC"), corrigido a ordenação das dobras no cadastro do Produto ao utilizar a tecla TAB.
- alteração de layout do formulário de Devolução, permanecendo visível somente o que é utilizado na Devolução.
2.65.10
- implementado opção para Gerar os Arquivos CAT-52 pela Impressora ECF Bematech;
- implementada abertura de Gaveta por Impressoras Bematech não Fiscais;
- implementado bloqueio ao alterar a Venda para Representante ou Cliente quando já existir Produtos na Venda;
- ajustado envio da Proposta da Venda e do Boleto Bancário para mais de um destinatário no mesmo e-mail;
- ao grupar pedidos para NF no Gerente Online do Menu e estiver utilizando a configuração de "invalidar pedidos juntados", quando os pedidos que serão invalidados tiverem serviço inserido, a nova Venda gerada já virá configurada como pronta para emissão de nota de Produto ou Serviço, ficando a cargo do usuário selecionar a opção desejada.
2.65.09
- tela de Pós-Venda teve tamanho maximizado para visualizar mais registros.
2.65.08
- o campo Pronto / Data fica da Venda fica disponível para edição a qualquer momento, independente de forma de pagamento, nota fiscal, entrega, etc.
2.65.07
- Implementado assinatura do Cliente, quantidade de Vias e Logotipo da Empresa na impressão do Carnê no SisMaster PDV;
- alteração na forma com que as formas de pagamento em cartão são exibidas, agora ao invés de exibir a imagem das bandeiras dos cartões, são exibidos os nomes das formas de pagamento vinculadas com cada um deles.
- Implementado impressão de cancelamento para os Setores ao realizar a exclusão do Produto ou do Pedido no SisComanda;
- Incluída configuração para que todos os segmentos do sistema possam se utilizar da opção de Locação de produtos.
- Incluída configuração no sistema para que na localização de produtos não haja separação entre produtos pai e produtos filho, podendo assim realizar uma consulta completa entre os produtos cadastrados.
- Incluída na impressão do pedido de venda, opção jato de tinta, a quantidade de itens contida no pedido. Essa informação é visualizada logo à frente do texto "Descrição dos Produtos".
- Inserido a possibilidade de exibir na Observações Adicionais o Número da Venda e o Seu Pedido, sendo necessário cadastrar na Configuração de Observação da Nota Fiscal;
- nova funcionalidade adicionada: inserção de forma de pagamento na Previsão de Compra.
- agora Previsões de Compra, podem ser visualizadas no Menu
- Pagamento F11
- Implementado opção para Gerar os Arquivos CAT-52 pela Impressora ECF Bematech;
- Implementada abertura de Gaveta por Impressoras Bematech não Fiscais;
- inserida marca no produto, na tela "Localiza Produto" do PDV.
- Implementado a visualização do Custo e do Lucro Bruto dos Serviços no Movimento de Serviços/Técnicos da Aba Serviços do Gerente Online;
- Implementado opção para Localizar Atividade / Profissão no Cadastro de Clientes;
- Adicionado ao cadastro de produtos uma aba com o histórico de preços. Esse histórico é atualizado sempre que qualquer tabela de preço de um produto for alterada, identificando o valor anterior e o novo, para melhor conferência do usuário.
- Na impressão de etiquetas pela compra agora é possível determinar a quantidade a ser impressa: se somente a quantidade comprada ou a quantidade total em estoque dos produtos.
- Implementado no Cadastro do Cliente opção para Localizar o Plano de Contas e Centro de Custo vinculado com o Cliente;
- Inserido no Contas a Receber opção para Localizar o Plano de Contas e ajustado a consulta para respeitar o Plano de Contas selecionado;
- Adicionado na Relação de Clientes filtro de pesquisa referente ao Plano de Contas e Centro de Custo;
- Ao iniciar uma nova Venda/Pré-Venda no PDV com a configuração de ser Obrigatório o Lançamento do Vendedor na Venda, retirada opção de Cancelar a inserção do Vendedor;
- Adicionada configuração, por usuário, de permissão de visualização das estatísticas dos orçamentos, acessada através da aba "Orçamentos / Estatística" presente no Gerente OnLine. Desse modo, somente usuários que possuírem a permissão poderão visualizar as informações.
- Implementado na aba Recebimento F12 do Gerente Online opção para aparecer, apenas para consulta, os Cheques Devolvidos;
- implementada opção para comprimento de Chapa com números decimais (com vírgula).
- inserido o detalhamento de comprimento para produtos com unidade ML;
- inserida nova validação ao editar um detalhamento de calhas, a fim de evitar lançamentos duplicados ou incompletos;
- ao emitir uma Nota Fiscal, caso o produto inserido tenha uma quantidade unidades por Volume cadastrada no Cadastro de Unidades, o sistema irá calcular automaticamente a quantidade de volumes da Nota Fiscal
2.65.06
- ao inserir um Produto com unidade PC, MT, M2 para Industria de Calhas, o sistema passa a permitir números decimais para comprimento de medidas.
2.65.05
- inserida a opção de inserir forma de pagamento em cartão com mais de uma parcela na tela de quebrar recebimento do PDV.
- quando habilitada as configurações: "UTEIS/ ADMINISTRADOR/ VENDAS/ LANÇAMENTO/ INSERÇÃO DE PRODUTOS/ Vender o mesmo Produto 2 X na mesma Venda?" e "UTEIS/ ADMINISTRADOR/ VENDAS/ LANÇAMENTO/ INSERÇÃO DE PRODUTOS/ Juntar Produtos no Lançamento?" ao lançar um produto novo, o sistema fará uma varredura em todos os produtos com o mesmo Código inserido na venda, analizado a possíbilidade de "juntar o lançamento" em algum deles.
- inserido filtro na tela de detalhes da Venda, permitindo que o usuário escolha se deseja ou não ver os impostos no detalhamento, influenciando diretamente no valor exibido para lucro e custos.
- inserida novo coluna na tabela de produtos da venda, exibindo a Metragem individual do produto.
- para empresas que utilizando a configuração de "Locação", ao editar qualquer informação de uma locação lançada, todas as informações referentes à entrega da locação serão atualizadas.
- na tela de produtos, ao inserir produtos com diferentes unidades, o comprimento/quantidade serão lançados em apenas uma coluna da tabela, porém o cálculo do comprimento total, será feito apenas para produtos com unidades "PC/MT/LN".
- corrigida validação de troca de data da parcela da Venda.
- ao emitir uma NFS-e, quando a configuração "UTEIS/ ADMINISTRADOR/ CONFIGURAÇÕES FISCAIS/ NFS-E/ Perguntar se irá Juntar Serviços ao gerar NFS-e?"estiver habilitada, aparecerá uma mensagem na observação da nota, com o nome do serviço e quantidade de cada um.
- inserida nova validação na escolha de cliente na venda e no orçamento, impedindo que, quando a configuração "Visualiza Cliente Inativos" esteja habilitada, um cliente incorreto seja inserido na venda.
- inserido novo campo na tela de delivery do SisComanda, para que, ao cadastrar um novo cliente, seja possível selecionar a cidade.
- ao alterar o vendedor em um orçamento o sistema recalcula a comissão desse vendedor e, consequentemente, todas as demais informações a respeito do lucro do orçamento realizado.
- criado sistema adicional e integrado ao SisMaster para controlar eventos que acontecem na empresa, controlando o dia e hora de trabalho de cada funcionário, custos, produtos utilizados, etc. Adicionada também a opção de vincular lançamentos de entrada e saída de estoque e despesas com os eventos criados.
- no lançamento de produtos no orçamento agora é possível localizar os produtos pelos demais códigos definidos no cadastro (Cód. Barras, Cód. Barras 2, Cód. Loja, etc) facilitando assim a localização e inserção do produto no orçamento.
- nos cadastros de Contas e Plano de Contas foi adicionado um novo campo para inserir o "Código Contábil", um código que pode ser utilizado para visualizar no SisMaster e no sistema de contabilidade os lançamentos realizados utilizando o mesmo código, facilitando a visualização e a compreensão das informações de um sistema para outro. Nos relatórios de Contas a Pagar e Contas Pagas também foi incluído esse campo. No relatório de Contas Pagas há também agora a coluna de "cheques", mostrando os números dos cheques cadastrados no momento do lançamento do pagamento.
- ajustada a configuração de Usuário para respeitar a visualização do Custo de Produtos com a Unidade LN.
- implementada configuração para Usuário poder visualizar o Preço de Venda dos Produtos, porém não poder realizar alterações.
- implementado o Custo do Produto na Aba de Entradas no Cadastro de Produtos.
- adicionado possibilidade de cadastrar Cheque com um Leitor de Cheques dentro do Cadastro de Cheques Recebidos.
- atualizada a forma de Envio de e-mail facilitando o cadastro e corrigido envio para qualquer tipo de e-mail.
- adicionado no Launcher a DLL do Envio de E-mail.
- adicionada a coluna de Data de Emissão e Data da Nota no Relatório de Notas Fiscais Emitidas.
- ajustada edição da Observação na Venda.
- ajustada a configuração para manter a Tabela de Preço selecionada após a inserção do Produto.
- em operações do tipo Troca ou Devolução, o sistema não permitirá mais inserir Vendedor e/ou Forma de Pagamento sem que um Produto tenha sido adicionado, evitando problemas de crédito para o cliente dessas operações sem que o Produto tenha sido devolvivo ou trocado.
- em Vendas onde existe Produtos e Serviços, ao tentar emitir uma nota fiscal, é perguntado se deseja emitir a NF-e (Produtos) ou NFS-e (Serviços) para importação na Nota Fiscal Manual. Quando escolhida a NF-e, o sistema passa a importar os dados e calcular novamente a partilha de ICMS, evitando que a Nota Fiscal Manual gerada precise de alteração para recalcular.
- ao abrir o formulário para emissão de NFC-e ou ECF (tanto no SisMaster quanto em PDV, PDV Touch e SisComanda), será permitido digitar o CPF/CNPJ mesmo para um cliente já cadastrado. Caso o usuário opte por trocar o CPF/CNPJ naquela NFC-e/ECF, apenas ela irá imprimir com o CPF/CNPJ escolhido, não alterando o cadastro do cliente. Caso o cliente tenha o cadastro em branco e seja diferente de Consumidor, o CPF/CNPJ digitado é gravado em seu cadastro.
2.65.04
- correção de Nota Fiscal Manual para importação de clientes de fora do estado do emitente, calculando corretamente o ICMS de partilha de ICMS.
2.65.03
- corrigido processo de permissão ao excluir um serviço na Venda.
2.65.02
- inserida a opção de inserir forma de pagamento em cartões com mais de 1 parcela na tela de quebrar recebimento no SisMaster PDV.
- inserido novo modelo de etiqueta de produtos para impressão (Modelos Pimaco A4351 / A4251).
2.65.01
- criada configuração por usuário para definir se será permitido dar desconto na Venda ou não.
- alterada a forma de seleção de técnicos (1º e 2º técnico) ao inserir um Serviço na Venda. A partir dessa versão, passa a ser possível buscar os técnicos por código, parte do nome, cidade, telefone ou celular.
- ao selecionar uma placa/série de equipamento que já possui um cliente associado, o sistema fará uma pergunta se deseja associar essa placa/série de equipamento com o novo cliente, caso esse seja diferente do cadastrado inicialmente. Opção especialmente utilizada em placas de veículos vendidos para clientes diferentes.
- criados novas leituras de XML ao importar XML de Compra de notas fiscais com CST que exigem alíquotas e valores (como "90" para regimes de Lucro Presumido ou Real e "900" para Simples Nacional) mas que não contenham essas alíquotas e valores no XML devido a leis específicas de cada segmento.
- limitado a busca de Clientes em 100 registros, para melhor desempenho e facilidade de busca no SisMaster, SisComanda e PDV.
- criada configuração para atualizar a pesquisa de localizar Clientes somente ao pressionar ENTER, evitando carregamento em tempo real da pesquisa e ganhando desempenho.
- para Vendas já enviadas para entrega, caso o usuário clique novamente no botão entrega pela própria Venda, é aberto o formulário para preenchimento de data, hora e se o cliente retira novamente para seus valores serem alterados, sem necessidade de entrar no SisEntrega para isso.
- adiciona a opção de abrir Venda na aba de Veículos do Cliente, no Cadastro de Clientes.
- retirada a limitação por datas dos últimos valores vendidos daquele Produto ao vendê-lo (Ctrl + U) na Venda. Agora, é listado o histórico completo de Vendas desse Produto.
- apenas produtos com unidades MT, PC e M2 continuam com a alteração de preço de tabela bloqueados pela Venda para segmentos de Madeireira e Industria de Calhas, além também da unidade BT somente para Madeireira. Os outros segmentos, qualquer unidade pode ter seu valor corrigido com outra tabela de preços.
- ao apertar Ctrl + S na Venda (inserção de Serviços) para segmentos que não possuem placas (Segmentos Automotivos) ou série de equipamentos (Segmentos de Equipamentos), a busca pelo serviço é feita automaticamente, sem a necessidade de apertar Ctrl + S novamente.
- quando a Venda possuir apenas 1 serviço associado e for escolhida a opção de emitir Nota Fiscal, não será mais perguntado sobre a escolha do serviço, esse será enviado para a Nota Fiscal Manual automaticamente.
- inserido novo campo no relatório de contas pagas, mostrando em qual caixa a saída financeira foi registrada.
- correção de layout do relatório resumido de Relação de Clientes, exibindo os telefones de contato e email.
- inserida configurção para o segmento "Locação", permitindo que o usuário escolha qual endereço será utilizado como endereço de entrega na impressão do contrato.
- tratamento dos retornos de erros da emissão de CT-e, monstrando o erro retornado pela SEFAZ.
- correção da nomenclatura do arquivo de remessa para o Banco Caixa Ec. Federal, seguindo a padronização solicitada pelo banco.
- inserção do controle de retorno de produtos em garantia SAT, possibilitando que o usuário escolha entre voltar o produto para o estoque, ou lançar o custo do produto como crédito.
- ajuste de layout da impressão 40 colunas do orçamento, inserindo a forma de pagamento selecionada.
- inserida validação dos dados do cliente para a emissão de Boleto Bancário.
- inserida a impressão do comprovante de pagamento para a opção cliente retira do SisComanda.
- implementado no Cadastro de Cheques Emitidos opção para Organizar por Número do Cheque com Ordenação Crescente e Decrescente.
- desenvolvido na abertura do sistema uma atualização para o Handle quando estiver com o valor zerado, conectando no FTP e validando o Handle de acordo com o CNPJ cadastrado no Dados do Emitente.
- implementado no Movimento de Caixa opção para Agrupar os Recebimentos do Consumidor, exibindo apenas um totalizador da movimentação para o Consumidor.
- ajustado Balanço Geral de Estoque para ao sair da Tela não limpar a seleção dos Produtos inseridos.
- implementado uma configuração para Calcular o Custo dos Produtos do Tipo Conciliado de acordo com os Produtos Agregados.
- ajustado no Contas Recebidas o padrão do Filtro da Data do Cartão como Data Conciliado quando estiver configurado como Contas Recebidas Detalhado.
- inserido no Recebimento a opção de Depósito Bancário.
- implementado no Delivery do SisComanda o Nome do Cliente e a Hora da Entrega na impressão do Cupom quando o Cliente Retira.
- ajustado a forma de recalcular os valores das Parcelas ao utilizar a opção Alterar os Vencimentos e Valores dos Boletos (Botão direito na Parcela da Venda) respeitando Boleto Bancário, Parcelas Recebidas e Resto.
- corrigido lista de Planos de Contas no Lançamento de Contas a Receber Manual.
- implementado opção para emitir vários Serviços na NFS-e.
- corrigido na Proposta da Venda o Nome do Cliente e o Código Original dos Produtos Inseridos.
- implementado Observação para NFS-e referente a Tributação e Dados do Veiculo.
- ajustado os Cheques Recebidos para respeitar o Filtro do Caixa no Contas Recebidas Detalhado.
2.65.00
- adicionado Configuração para Importação do XML de Compra com CNPJ do Destinatário diferente do CNPJ da Empresa;
- ajustado emissão de Nota Fiscal para Clientes que não utilizam Hora de Saída;
- otimização da busca de produtos na tela de impressão de etiquetas, fazendo com que a busca respeite corretamente os filtros selecionados e ao selecionar a opção "código de barras", busque em todos os códigos de barras cadastrados para o produto.
- SisEntrega, impressão de romaneio de entrega: adicionada a identificação do centro de custo da venda a cada entrega listada.
- SisEntrega, entregas pendentes: adicionada impressão das entregas listadas de acordo com a busca realizada.
2.64.26
- itens (Produtos) da Nota Fiscal Manual passam a ser ordenados da mesma forma que a Venda.
- criação de navegador de Venda em formulário próprio, em alternativa aos botões de navegação da Venda.
- opção de importação da origem de mercadoria do Produto ao importar XML de Compra para, posteriormente, emissão da NF-e com a origem importada.
2.64.25
- configuração para pesquisa do Localiza Cliente atualizar apenas quando a tecla for acionada, evitando que a consulta altere resultados em tempo real de digitação.
2.64.24
- limitação de registros ao buscar um Cliente evitando demora na pesquisa. Para uma pesquisa mais específica, aprofundar os filtros.
2.64.23
- implementado opção para identificação de Mesa na Comanda no SisComanda Mobile;
2.64.22
- atualização de Alíquota Nacional e Alíquota de Importação para NCM's de acordo com nova tabela de preços do IBPT.
2.64.21
- gerente on-line, agrupamento de pedidos para NF: não é mais permitido agrupar Pedidos com pagamento efetuado.
- impressão de Compras/Despesas para o Segmento Madeireira: ajustes no layout de impressão, corrigindo posição de tamanho de todos os itens impressos.
- adicionado Bairro e Cidade do Cliente no Localiza Cliente do Delivery no SisComanda;
- implementado impressão de Setores ao repetir o Pedido no Delivery pelo SisComanda;
- implementado opção de Prioridade para a impressão de Setores no SisComanda;
- adicionado opção para imprimir Senha na impressão de Setores e Cupom no SisComanda;
- implementado possibilidade de atualizar ANP
- SIMP, Origem da Mercadoria, Mensagem Fiscal 1 e 2 e NCM dos Produtos pela Atualização Fiscal;
- ajustado para aparecer os produtos vendidos na impressão da Cozinha do PDV Touch.
- alteração na forma com que o backup dos arquivos de remessa e retorno são feitos no sistema, deixando de depender do Winrar para esse processo.
- remoção da mensagem informando que a parcela foi recebi com data retroativa, ao processar o arquivo de retorno para baixa de boletos.
- inserida a opção do sistema gerar o arquivo de remessa para o banco Sicred, seguindo o padrão de nomenclatura exigido pelo banco.
- inserida configuração no SisComanda e Siscomanda AutoAtendimento, para que o produto utilizado para calculo do valor do AutoAtendimento não agrupe com produtos do mesmo código.
- implementadas emissão de Nota Fiscal Eletrônica de entrada para os seguintes usos: Devolução de Venda (com e sem substituição tributária ou produção do estabelecimento), Bonificação, Mercadoria Recebida para Conserto, Transferência de Mercadoria e Retorno de Mercadoria Recebida de Conserto.
- implementadas emissão de Nota Fiscal Eletrônica de saída para os seguintes usos: Transferência de Mercadoria e Remessa para Conserto.
- novo controle de crédito financeiro por Obra cadastrada, permitindo ao mesmo Cliente utilizar diferentes créditos para cada obra associada ao seu cadastro.
- ao entrar no gerenciador de Licença, informações de Handle, CNPJ e Serial da HD são informados sem necessidade de baixar a licença. Também será fixada a data de vencimento da Licença, mesmo vencida.
- ao importar XML de Nota Fiscal Eletrônica de Transferência (Entrada), o sistema altera automaticamente as CST correspondentes de regimes tributários diferentes, evitando que o usuário tenha que utilizar esse recurso que demanda tempo. Regras estabelecidas pelo Sefaz.
- configuração para manter a última pesquisa realizada ao localizar um Produto foi novamente ativada.
2.64.20
- novo padrão para impressão de etiquetas Argox OS-214 PPLA para 3 etiquetas com códigos de barras.
2.64.19
- PDV Touch passa a imprimir duas vias de senha para atendimento balcão.
2.64.18
- o SisMaster passa a emitir NF-e de Saída para Transferência e Remessa para Conserto. Também NF-e de Entrada para Transferência, Devolução de Venda, Bonificação, Entrada para Conserto e Retorno de Conserto. Todas notas utilizadas pela Nota Fiscal Manual.
- incluídos novos CFOP's para emissão de NF-e com obrigatoriedade de emissão do código ANP para Lubrificantes.
- Menu, aba serviços, opção consultas: através de botão direito do mouse é possível realizar o pagamento e estorno de pagamento de comissões aos técnicos, com lançamento no contas a pagar e movimentação de caixa;
- Vendas, alterar valor do custo do serviço: ao alterar o custo do serviço, se o sistema utilizar este custo para calcular o valor total do serviço, um novo valor do serviço será calculado considerando o custo;
- Vendas, quando sistema utilizar o módulo de entregas (sisentrega): através do botão "entrega" é possível realizar as definições de data e hora de entrega, bem como definir como "cliente retira";
- Vendas, quando usuário possui um centro de custo vinculado: ao incluir uma nova venda o sistema vincula automaticamente o centro de custo do usuário à venda;
- Vendas/Orçamentos: através do "Ctrl + C" no grid de serviços é possível alterar o valor da comissão do técnico;
- localiza produtos: a tela de localização agora traz nos nomes dos códigos a buscar (código 1, cód. loja, etc.) os mesmos nomes definidos no Cadastro de Produtos;
- Movimento de Estoque, segmento indústria de calhas: incluído filtro "por chapa" para filtrar os resultados;
- Cadastro de Produtos, aba cotação: incluída possibilidade de relacionar fornecedores ao produto. Essa lista também é alimentada ao realizar lançamentos de Compra;
- SisEntrega: incluído filtro "centro de custo" para realização da consulta.
- bloqueado a possibilidade de Importar um XML na Compra de outra Empresa;
- implementado a opção de Cadastrar o Fornecedor vinculado ao XML ao realizar a Importação de um XML de Compra;
- alterado a Consulta de Cheques Recebidos sendo possível filtrar o Status do Cheques livremente;
- implementado Status de Cheque "Em Negociação" utilizado quando o Cheque foi recebido e criado um Contas a Receber Manual;
- ajustado para aparecer na Descrição do Caixa a observação inserida ao realizar a Transferencia de Caixa;
- criada configuração para que o usuário escolha se no romaneio entrega serão exibidos 1 ou 2 endereços.
- inserção de filtro de pesquisa no controle de entrega, possibilitando a pesquisa por pedidos que ainda estão com a produção pendente no PCP e quantidade de dias uteis até a data de entrega.
- inserção de filtro de pesquisa no controle de entrega, possibilidando a pesqueisa por regiões (zonas) da cidade.
- alteração no lançamento de um novo agendamento programado, inserido automaticamente a data e hora atual do computador.
- inserida configuração para controle de fechamento de caixa com Saldo em Dinheiro.
- inserida a opção para alteração individual do valor de venda dos produtos inseridos na venda e orçamento (não disponível para produtos com unidades MT, M2 e PC).
- inserida a opção para alteração individual do detalhamento de calhas, para produtos que utilizam o detalhamento.
- inserido novo campo nas telas de compra e despesa, exibindo o valor bruto da operação.
- alteração no layout do relatório de Movimento da tela de contas a pagar, exibindo o valor bruto da operação, com totalizadores diários e geral.
- alteração no layout do relatório de Contas Pagas da tela de contas a pagar, exibindo o valor real da parcela com o "desconto" lançado no ato do pagamento, com totalizadores diários e geral.
2.64.17
- inserida configuração para leitura de posição inicial e final de identificação do Nosso Número nos dados do Boleto Bancário durante o processamento do arquivo de retorno, automatizando o processo de recebimento de boleto bancário.
2.64.16
- ao localizar uma NF-e manual, o sistema buscava a nota apenas pela numeração exata. Agora, parte a buscar por parte da numeração, facilitando ao usuário.
- bloqueio de cadastro em Clientes e Fornecedores ao tentar cadastrar uma cidade para uma UF incorreta, baseada na tabela atualizada de cidades do IBGE.
- alteração de campos para emissão de NF-e em Decorrência de ECF, conforme novas normas estabelecidas pelo Sefaz.
- ajustado para não poder inserir Produtos Extras em Trocas, Consignações, Bonificações, Garantias e Devoluções.
- implementado validação da Data de Vencimento e Valores das Parcelas ao escolher a Forma de Pagamento desejada na Venda.
- implementado na Importação de XML de Compra opção para cadastrar o Produto selecionado no SisMaster.
- adicionado o Simples Nacional no Cálculo de Impostos no Detalhe da Venda.
- implementado possibilidade de alterar o Custo do Serviço com a Venda finalizada ao digitar senha do Administrador.
- implementado Compras Operacionais para cálculo de custo da Venda.
- ajustado Agrupamento de Contas a Receber para gerar um Lançamento de Contas a Receber para que não seja possível realizar alterações indesejadas no Agrupamento.
- ajustado a opção de Alterar Quantidade do Produto (CTRL + Q) para respeitar as funções de Madeireiras.
- liberado emissão de NFC-e ou ECF para Consumidor com CNPJ.
- bloqueado na emissão de NFC-e ou ECF para Cliente não Consumidor a alteração do CPF ou CNPJ.
- bloqueada a Inserção de Produto Conciliado sem ter selecionado uma opção para o tipo de estoque.
- ajustado o bloqueio de inserção de Cliente no PDV quando o cliente não tinha movimentação, será solicitado senha do administrador ao invés de inativar o Cliente.
- inserido o atalho F12 para fechar o SisComanda.
- correção da alteração de data e vencimento das parcelas da venda, onde o rateio do valor restante não é mais feito nas parcelas com boletos bancários emitidos.
- na criação de despesa de pagamento de comissão, inserida observação com os detalhes que fazem parte da comissão gerada.
- inserida envio de Boletos Bancários por email.
- relatório de relação de produtos: ajustados o uso dos filtros e opções disponíveis para a consulta e impressão de acordo com o layout escolhido.
- cadastro de usuários: incluído bloqueio de utilização de senha já cadastrada por outro usuário.
- úteis / administrador / configurações / e-mail/sms/ftp: incluída pesquisa de pastas para configurar o caminho padrão do anexo em pdf do email.
- cadastro de produtos: alterado o filtro de busca de imagens para que busque os formatos bitmap (bmp) e jpeg (jpg).
- menu / recebimento f12 / agrupamento de contas a receber: implementada opção para utilizar os valores atualizados das parcelas (com juros) ao realizar agrupamento de vendas.
- cadastro de serviços: adicionado botão que permite aplicar as configurações fiscais do serviço atualmente selecionado a todos os outros cadastrados.
- emissão de nota fiscal / data e hora de saída: incluídas configurações para definir o preenchimento automático desses valores no momento da emissão da nota. as configurações são encontradas em "úteis / administrador / configurações ficais / nf-e".
- alteração do preço de venda dos produtos: adicionada à tela a opção de atualizar o preço do produto utilizando a margem de venda (porcentagem) já aplicada atualmente no custo. essa margem será utilizada para atualizar o preço calculando-a sobre o novo custo, mantendo a porcentagem já utilizada sobre o novo valor de compra do produto.
2.64.15
- substituição de cadastros incorretos com ponto de CFOP em Natureza de Operação.
- ao transformar Ficha Técnica em Venda, produtos relacionados à essa Ficha Técnica como "outros produtos" 5, 6, 7 etc não serão mais afetados por falta de campos preenchidos.
2.64.14
- ao emitir ECF com CPF para Consumidor, a impressora lacrada respeita a opção definida (digitada) pelo usuário. Em casos de clientes cadastrados, busca do cadastro do Cliente como anteriormente.
- permissão de agrupamento de Pedido para NF de um mesmo Cliente ao listar seus pedidos no Gerente Online corrigido.
2.64.13
- ajuste do valor de entrega por bairro no SisComanda.
- ao localizar Produtos, coluna de estoque fiscal é mostrada ao lado da coluna de estoque físico.
- permite utilizar apenas o mesmo cliente ao agrupar Vendas para o Recebimento F12 do Gerente Online.
2.64.12
- alteração da data da parcela da Venda, onde não fica mais bloqueada quando existe apenas uma parcela.
2.64.11
- ao utilizar o formulário de Consultas de Notas Fiscais, o filtro de Natureza de Operação listará apenas naturezas ativas para consulta.
- em toda emissão de NFC-e, SAT ou ECF, será aberta opção para determinar se a operação é presencial ou entrega a domicílio, bem como a modalidade do frete em caso de entrega a domicílio.
- versões de licença Demo e de Consulta disponíveis também em PDV, PDV Touch e SisComanda.
- no cadastro de Clientes, na aba Histórico, listagem de Contas Recebidas respeita passa a utilizar o mesmo parâmetro de consulta do formulário de Contas à Receber.
- ao emitir ECF no SisMaster, PDV, PDV Touch e SisComanda, caso o Cliente da operação já tenha cadastrado um CPF/CNPJ, automaticamente o campo correspondente já é preenchido, deixando a cargo do usuário a troca ou não desse.
2.64.10
- adicionado o Valor do Troco na Tela onde é possível escolher se deseja "Lançar Troco", "Gerar Crédito" ou "Receber o Valor" quando recebido um Valor maior que o da Parcela no PDV.
- implementado, no PDV e no SisComanda, funcionalidade de Cliente Mensalista, Quinzenal e com Forma de Pagamento Vinculada.
- implementado a opção de Receber com Crédito do Cliente no PDV ao Quebrar um Recebimento.
- inserido na Impressão de Cupom não Fiscal do PDV a possibilidade de imprimir a Marca do Produto Vendido.
- implementado possibilidade de estornar Vendas realizadas no Contas a Receber do PDV.
- ajustado Tela de Importação de XML para aceitar apenas XMLs de NF-e ou NFC-e.
- adicionado no Contas a Receber do PDV os produtos que foram vendidos na Venda com a possibilidade de imprimir em Térmica 40 Colunas.
- na Agenda adicionado opção de buscar Vendedor para enviar e ler Recados.
- alterado o lançamento de Desconto do Orçamento para respeitar a mesma regra de quando lança Desconto na Venda.
- ajustado a alteração do Valor das Parcelas ao escolher a forma de pagamento no PDV.
- inserido na tela de Importação de XML de Complemento a possibilidade de alterar a CST do Produto Vendido.
- impressão da relação de produtos, layout de relatório sintético: é possível visualizar tantos códigos dos produtos que forem selecionados nas respectivas opções. Ao selecionar qualquer opção, uma nova coluna será mostrada no grid, com o mesmo nome, e logo abaixo de cada produto, os respectivos códigos (nomes e valores) selecionados na tela.
- impressão do orçamento, modelo 4: abaixo do nome da empresa será visualizado também o CNPJ.
- impressão do orçamento, modelo 4: será exibido o valor do desconto logo abaixo da listagem de itens do orçamento.
- alteração de data das parcelas da venda, impedindo que as demais parcelas sejam recalculadas.
- alteração de valor das parcelas da venda, fazendo com que os valores sejam recalculados apenas dentre as parcelas em aberto e sem boleto bancário.
- inserção de duas novas bandeiras de cartões no PDV Touch.
- mudança do layout de impressão do relatório "Movimento de Compras por Plano", fazendo com que a impressão respeite o filtro escolhido na tela de consulta.
- inserida a possibilidade de realizar a ordenação dos produtos adicionais do SisComanda.
- criação uma configuração no SisComanda, que caso seja emitida a conta da mesa/comanda, não seja mais possível um garçom inserir produtos naquela venda.
- agrupamento de mesas para pagamento, igual ao agrupamento de comandas.
- melhoria no layout da tela de mesas do sistema, agora marcando com ocupadas as mesas que contem uma venda associada, independente se os produtos já foram inseridos.
- para vendas do tipo "Delivery", no SisComanda, a tabela de preço utilizada, será a tabela de preço vinculada ao cadastro do Cliente.
2.64.09
- ao listar o Contas à Receber (filtro de Recebidas) com a configuração para não mostrar contas detalhadas, o sistema irá mostrar em Grid e fazer o totalizador das parcelas utilizadas para formar o "Quebrar Recebimento" do Recebimento F12 do Gerente Online, não mostrando a parcela que foi gerada com o "Quebrar Recebimento". Caso a opção seja para visualizar a parcela gerada, alterar a configuração para mostrar contas detalhadas.
2.64.08
- ao montar o relatório de Movimento de Compras por Planos de Contas, totalizadores com valores corrigidos ao dividir o total geral (impedindo divisão por zero).
- quando importar XML para Notas Fiscais de Devolução que tenham IPI e não tenham cadastrado o Tipo CST IPI pelo cadastro de NCM, o sistema avisa ao usuário a falta da tag para aprovar a NF-e antes da emissão.
- ao emitir NFC-e ou SAT, será sempre aberta a opção para o usuário definir o CPF/CNPJ, Indicador de Presença do Consumidor e Modalidade de Frete, além da escolha da Transportadora dependendo da modalidade do frete, para emissões de cupons fiscais com entrega a domicílio.
- criação de um novo aplicativo para impressão de etiquetas na impressora Argox.
- ajuste de layout das etiquetas.
- correção da impressão do DRE, onde linhas sem valores não serão mais impressas.
- ajustado para o Custo do Serviço ser calculado no Valor do Lucro na Venda.
- implementado Log de Usuário ao efetuar a Conciliação de Cartões.
- bloqueado a opção de Consulta e Cancelamentos de NF-e, NFC-e e CFe para Vendas que contém parcelas pagas.
- ajustado na Venda do SisMaster a opção de Somar os Valores da Venda para que não altere o Montante quando a Venda estiver Finalizada.
2.64.07
- inserção de um novo filtro para listagem de Cartões na consulta de Contas Recebidas, possibilitando o usuário escoher entre a Data de Pagamento ou a Data de Conciliação;
- correção da navegação entre campos na tela de Cadastro de Formas de Pagamento;
- inserida validação dos campos de configurção de Boleto Bancário, impedindo que campos obrigatório sejam preenchidos de forma incorretas, sem barras "/", imagens incorretas;
- inserção de Configuração para exibir todos os campos de códigos de produtos, na tela localização de produtos;
- correção do Filtro de Boletos Bancário nas consultas de Contas a Receber e Contas Recebidas.
- implementado na NFS-e possibilidade de inserir Inscrição Estadual de Produtor Rural;
- ajustado a tela de Escolha da Forma de Pagamento, para que o Cliente seja vinculado com a Venda, não podendo alterá-lo;
2.64.06
- inserida configuração para exibição de todos os campos de Códigos de produtos na tela de Busca de Produto.
2.64.05
- correção do pedido de campo não necessário (Custo Compra) ao agrupar contas no Pagamento F11 do Gerente Online.
2.64.04
- adição do filtro de Busca de Cliente por telefone, para que seja possível buscar por todos os telefones cadastrados;
- alteração da tela de Troca, permitindo inserir um vendedor como vinculado ao cliente.
- tratamento do exclusão de venda e produtos, para que quando o usuário não tenha permissão pra exclusão de uma das situações, seja solicitada a senha de administrador;
- corrigido o Valor Total das Contas no DESCRICAOVERSAO Patrimonial, estava somando os Valores dos Cheques em Carteira;
- retirado do Totalizador de Contas a Receber no DESCRICAOVERSAO Patrimonial os valores referente a Cheques;
- otimizado abertura do Sistema ao gerar o DESCRICAOVERSAO Patrimonial do mês anterior, armazenando apenas os totalizadores;
- corrigido o Vencimento de Clientes Mensalista e Quinzenal;
- ao inserir um Cliente na Venda com Cheques Devolvidos vinculado ou selecionar um Cliente Bloqueado, será solicitado senha de administrador para liberação;
2.64.03
- exclusão de campo não necessário ao transformar Orçamento em Venda (tanto um Orçamento inteiro quanto transformar Orçamento em partes).
2.64.02
- agora o sistema permite que um cheque ganhe o status de "Devolvido" quando esse já estava com status de "Passou pra frente", em casos onde o cheque é enviado para um fornecedor e esse mesmo retorna sem fundos. Foram criadas duas opções para a baixa desse cheque devolvido, através de Dinheiro ou com a emissão de um Cheque Nosso.
2.64.01
- ao imprimir relatório de Contas à Receber com filtro por ordem alfabética, o sistema não irá mais exigir o campo relacionado ao custo do serviço, quando houve na Venda.
2.64.00
- utilização de versão com administrador e validação de Licença SisMaster. A partir dessa versão, será necessário que o banco de dados tenha uma licença regulamentada junto a SisMaster para o uso.
- inserido filtro Cod. Barras 4 na tela de Busca de Produtos para Devolução no PDV.
- otimização da processo de pesagem do SisComanda, impedindo que o sistema pare de responder não não houver balança conectada.
- correção do tamanho do logotipo da empresa na impressão do recibo de venda no SisComanda.
- informação do gráfico da tela de Contas a Receber, consulta do tipo Movimento, passa a informar os valores de ICMS e ISS respectivos.
- implementado Inutilização de Faixa de NFC-e.
- inserido no Relatório da Relação de Cupons Fiscais o Número do Cupom, o Status do Cupom e a opção de filtro referente aos Cupons Inutilizados.
2.63.01
- preenchimento de campos CEST para a tabela de NCM automaticamente de NCM's cadastrados no sistema de acordo com a relação mais atual disponível pelo Sefaz.
- exclusão de campos não obrigatórios para nova configuração de transformar Orçamento em Venda em partes.
2.63.00
- Implementado opção no Gerente Online, na aba Vendas, opção para retornar Venda para Orçamento (Apenas Suporte);
- Bloqueado Recebimento de Parcelas da Venda com Data Futura;
- Desenvolvido opção para poder Importar mais de uma Venda na Nota Fiscal Manual, sendo possível ratear valores dos Produtos bloqueados para emissão de NF-e e Serviços na Venda;
- Criado opção no Cadastro de Produto para bloquear Emissão de Nota Fiscal para o Produto;
- Corrigido no Cadastro de Cliente, Histórico e Contas a Receber as Parcelas em Restante não estava aparecendo;
- Implementado Cadastro de Formas de Pagamento para Orçamento vinculado com as Formas de Pagamento de Venda, sendo possível selecionar quais Formas de Pagamento serão exibidas no Orçamento;
- Retornado no Sistema a forma antiga de Setar impressora padrão, podendo ser escolhida pelo Config.Ini;
- Corrigido Recebimento de Cheque-Pré pelo Quebrar Recebimento (Recebimento F12);
- Correção da configuração, para que ao abrir a tela de localizar produtos respeite a configuração de abrir com a última pesquisa feita;
- Correção do rateio de desconto inserido as vendas do PDV Touch;
- Inserida a opção de abrir a tela de localizar clientes, no inicío de uma venda Delivery, permitindo localizar clientes por diversos filtros;
- Correção do lançamento de produtos em Vendas do SisComanda, onde era permitido inserir produtos com quantidade zero;
- Ajusta de layout do recibo de venda para impressoras termicas 40 colunas, aumentando o espaço para o endereço da empresa;
- Criação da tela em que é permitido a geração de vendas parciais, partindo de um único orçamento;
- Bloqueio de agrupamento de vendas, para Recebimento e Emissão de Notas Fiscais, de clientes diferentes, onde poderia causar divergências em relatórios de contas a receber;
- Correção da visualição de cartões para conciliação, onde a data estava sendo exibida de forma incorreta;
- Correção da visualição de boletos emitidos na tela de contas a receber;
- Ajuste de layout da impressão de orçamento sem preços para indústria de calhas.
2.62.06
- ao excluir uma Venda que tenha produtos extras, o sistema passará a identificar os produtos que tenham sido usados em junção de Pedidos para Nota Fiscal e voltar o estoque desses.
2.62.05
- configuração por terminal para determinar como será feita a troca de utilização de impressora padrão por parte do Windows.
2.62.04
- correção do layout do Relatório do Movimento de Estoque, onde valores muito grandes, não estavam sendo exibidos;
- inserida a opção de realizar o recebimento de um pedido no Siscomanda sem que seja dado baixa no Controle de Entrega;
- correção da exibição de Vendas Pendentes.
- corrigido recebimento em Cartão no Quebrar Recebimento do SisComanda, estava descontando o Valor da Taxa do Cartão;
- correção de parcelas restantes do Recebimento F12 ao pagar com valor menor que o total mostrado e escolher a opção de deixar o restante em aberto.
2.62.03
- inserido campo relacionado ao CEST (Código Especificador da Substituição Tributária) do cadastro de NCM na emissão de NF-e, conforme nova exigência do Sefaz para emissões de NF-e e NFC-e a partir de 01/04/2016.
- configuração para definir se emissores de NF-e do Simples Nacional irão enviar ou não Partilha de ICMS em operações interestaduais.
- criação de opção de escolha do "Indicador de Presença de Consumidor" para emissões de NF-e. Anteriormente, o sistema fazia referência ao Frete da Nota Fiscal para definição do indicador de presença, agora ficará a cargo do usuário definir essa opção devido a variações necessárias para emissões em diferentes casos.
- alteração do resultado de consulta do mês vigente para o Relatório Gerencial, aba DESCRICAOVERSAO Patrimonial, deixando a consulta idêntica as presentes em relatórios referentes a cada item do DESCRICAOVERSAO ao seu respectivo relatório no sistema.
- correção da função de pagamento com cartão, onde as datas de conciliação não respeitavem as configurção pré
- estabelecidas;
- correção da função de agrupamento de pedido para nota fiscal, onde os dados de impostos dos produtos não estavam sendo carregados corretamentes;
- correção da função de lançamento de troco, para que o caixa tenha o lançamento do valor total recebido e troco (caso haja);
- correção da função de impressão de recibo matricial, onde estava imprimndo apenas na máquina local.
2.62.02
- retiradas as opções de Cheques ou Cartões para Sangria e Reforço do Caixa, devido a inconsistência de informações no sistema.
- na aba "Saída" do Cadastro de Produtos, são mostrados também os cupons fiscais ao escolher o filtro fiscal além de Vendas/Pedidos utilizados em agrupamentos.
- permissão de utilização do comando "Ctrl + Q" no grid de Produtos do Orçamento para segmento Calhas.
2.62.01
- correção de definição para terminais com SisComanda não abrir com data e hora diferente do servidor, evitando erros de mesas ou comandas sem tempo de consumo.
2.62.00
- em agendamento programado, permissão para envio de mais de um orçamento ao cliente.
- a alterar o nome do contato no agendamento programado, alterar também entre os contatos do Orçamento.
- bloqueio para não gerar um Orçamento via agendamento programado sem um cliente associado.
- no PDV Touch, configuração de exibir grupo passa a valer como funciona no PDV e SisComanda.
- correção sobre arquivos temporários ao clonar um usuário no sistema.
- nova opção para mostrar total de comissões em devoluções para descontar no pagamento de comissões aos Vendedores.
- ao imprimir relatório de contas à receber ou recebidas com totalizador diário, é mostrado o crédito do cliente na impressão.
- ao logar no sistema PDV Touch, não será mais pedido o caixa, apenas ao utilizar um pagamento.
- criada opção no cadastro de vendedores para definir se ele será realmente um vendedor ou irá trabalhar apenas com as outras opções como técnico, garçom, etc.
- ao liberar uma Venda em uso no SisComanda, o sistema irá avisar ao usuário caso haja Vendas sendo feitas em terminais (especialmente Mobile) com data e hora incorretos.
- correção de estorno de parcela de cartão com taxa. O valor da taxa é somado ao montante de cartão ao estornar.
- adicionado ao cadastro de Fornecedores botões para busca de Centro de Custo e Plano de Contas.
- correção para impressão do gráfico ao imprimir o contas a receber.
- adicionado ao log do sistema o usuário usado para senha administrador.
- criação correta de campos relacionados a partilha de ICMS para cadastro do Grupo de Tributação.
- Bloqueado cadastro de Cheques com Número, Agência e Conta repetidos;
- Implementado novas funcionalidades no Cadastro do Cheque, tais como: Reapresentação de Cheque, Volta da Reapresentação do Cheque e deixar o Cheque como Caução; Recebendo o Cheque é possível Gerar um Contas a Receber Manual, podendo receber este cheque como se fosse uma Parcela em Crediário; Histórico para facilitar o entendimento de todos os processos do Cheque;
- Adicionado na Tela de Reforço ou Sangria no Caixa do PDV o Motivo/Observação para realizar a operação;
- No PDV criado configuração para não imprimir o Cabeçalho na Impressão de Pré-Venda e aumentado o tamanho da fonte dos Produtos;
- Corrigido bloqueio do Consumidor quando não era realizado nenhuma Venda e estava configurado para bloquear o Cliente que não compra em uma determinada quantidade de dias;
- Ajustado para que o DESCRICAOVERSAO Patrimonial do Relatório Gerencial respeite todo o Contas a Receber e Pagar;
- Implementado estorno de Vendas geradas pelo Quebrar Recebimento respeitando os valores recebidos;
- Ajustado no Lançamento de Contas a Receber a opção de alterar os valores das Parcelas (CTRL + A);
- no SisComanda, implantação das novas regras de cadastro de cheque;
- no SisComanda, implantação da correção de data e hora para caso os terminais estejam com data/hora incorretos.
- Correção da consulta de orçamentos, onde alguns orçamentos não eram exibidos de forma correta;
- Bloqueio da função de alteração de quantidade de produtos do tipo calha lançados em venda e orçamento;
- Criada configuração para bloquear a alteração de tabelas de preços;
- Implantada a função que exclui automaticamente os cheques em carteira, originados de crédito de cliente, quando o crédito é excluído;
- Implantada a opção de criar um novo agendamento para um orçamento pré-selecionado (apenas para Segmento Calhas);
- Corrigida a função de alteração de quantidade de produtos de unidade LN, onde o valor alterado não era exibido corretamente;
- Inserida a opção de alterar a tabela de preço de todos os produto inserido na venda e orçamento;
- Corrigido a função de ordenação de pesquisa no Movimento de Estoque;
- Implamtada a partilha de ICMS para Ct-e (Regime Fiscal Simples Nacional);
2.61.17
- ajuste de exportação de XML para SisMaster Mobile.
- correção para uso de leitor de cheques ao gravar campo agência.
2.61.16
- novo envio de estatísticas de uso através de Monitor SisMaster.
2.61.15
- correção para o nome do Fornecedor descrito em Caixa ao fazer pagamento de parcelas de Compras/Despesas pelo Recebimento F11
2.61.14
- implementado no ServerComanda uma verificação de todos os campos que o App SisComanda Mobile utiliza, inserido validação da data de Vencimento do Sistema, adicionado verificação de compatibilidade com a versão do SisMaster obrigando a atualização do ServerComanda.
- adicionado configuração para tempo de impressão do SisComanda Mobile.
- desenvolvido forma de Emissão de Cupom Fiscal (ECF, NFC-e ou SAT) pela Nota Fiscal Manual.
- corrigido no SisComanda a opção de Troca de Mesa quando ao digitado o número da outra mesa (estando disponível) mas se existisse uma comanda o mesmo número ocupada não deixava realizar a operação.
- implementado validação de Venda em Uso no SisComanda. Para desbloquear uma Venda Em Uso, selecione a Venda no "Busca Venda", clique com o botão direito nela e selecione a opção Desbloquear a Venda.
- corrigido estorno de Recebimento com um Cheque já depositado.
- liberado a opção de "Não Baixar" do Estoque na Nota Fiscal Manual quando realizado uma Nota do Tipo "Devolução".
- corrigida a função de exibição e carregamento de comandas no SisComanda, onde a comanda nº 1 não era exibida.
- inserido o calculo de partilha de ICMS para CT-e (Regime Fiscal: Simples Nacional).
- inserido filtors de busca por Data da Venda, Data de Emissão e Data de Saída para os Relatórios de NF-e e Cupom Fiscal.
- exibida mensagem ao usuário caso esse tente marcar uma data e hora de entrega menor que a atual do computador no SisComanda.
- configuração para definir se deseja mostrar captura de peso com balança para venda de Produtos com unidade "KG" no SisComanda.
- data de entrega passa a sair no cupom de impressão do Pedido no SisComanda.
- ao mostrar as observações do Pedido no SisComanda, será informado se está na semana de aniversário do cliente.
- troca de funcionalidade para definir impressora padrão no SisMaster.
2.61.13
- implantação da leitura automática de cheques através da Leitora de Cheques para os sistemas SisMaster, SisMaster PDV, SisComanda.
- nova formação de comparação de preço entre preço de Venda e preço mínimo do Produto ao vender combo no SisComanda.
- verificação e aviso de erro para o usuario ao tentar emitir um ECF sem que a impressora fiscal lacrada tenha as alíquotas de ICMS cadastradas, evitando tentativa de aprovar um cupom cancelado.
- ajustado Exclusão de Produto na Compra, pois não era reajustado a Data de Última Compra no Cadastro de Produto.
- incluído opção de Embalar para Viagem no SisComanda.
- bloqueado acesso ao SisComanda quando a Hora dos Terminais forem maior que a Hora do Servidor ou quando for 3 minutos a menos.
2.61.12
- correção para comparação de valores de Venda e Mínimo ao vender combo no SisComanda, comparando casas decimais corretas.
2.61.11
- inserido filtro de comissões a serem pagas para o SisComanda listar, também, comissões com valor zero no formulário de pagar comissões.
- na impressão do Cupom não Fiscal do PDV, foi incluído o nome do Vendedor.
- corrigido erro na inserção de Produtos através de um Leitor de Código de Barras no PDV.
- implementado a função de alterar quantidade pela combinação Shift + 8 (*) no teclado no PDV e no SisComanda.
- inserido Configuração para Bloquear a inserção de Forma de Pagamento com Desconto, quando a venda já ter Desconto inserido.
- opções de novas modalidades de Desconto por Grupo ou Produto feitas também para o PDV, da mesma forma como funcionam para o SisMaster.
- correção de baixa de cheques para quebrar recebimento no Recebimento F12 do Gerente Online do Menu.
- correção de campo referente ao valor da parcela da relação de Contas à Receber para filtro de Contas a Receber em parcelas do tipo Crediário, pagas com Cartão, e que ainda não tenham sido conciliadas.
- corrigida a função que fazia a verificação desnecessária ao finalizar o PCP.
- implementado a impressão do valor de Troco no Cupom não Fiscal e ECF no PDV, PDV Touch e NFC-e.
- corrigida a função de carregamento da tela de localiza produto, onde algumas colunas eram ocultadas.
- inserida validação ao lançar a reserva de mesas.
- corrigida a função que calculava o valor do produto com produtos adicionais no SisComanda.
- corrigida a função de lançamento de crédito ao cliente, quando o pagamento efetuado com cheque for maior que o montante da Venda.
- otimizada a função de carregamento de comandas usadas, deixando a relação de comandas mais rápida.
- corrigida função de Obter peso da Balança.
2.61.10
- implementado controle de entrada de material na Tela de Entrada Manual de Estoque.
- campos individuais para data e hora em registros de Entrada e Saída de estoque nas operações, aumentando a precisão da informação para conferência.
- correção de arredondamento do rateio de desconto entre os itens para se adequar as novas normas exigidas para aprovação de NF-e e NFC-e do Sefaz.
- ao tentar sair do formulário de Compra, caso essa esteja com o valor zerado e forma de pagamento, o sistema não irá fazer conferência de Centro de Custo ou Plano de Contas para bloqueio.
- implementado o cálculo de custo de um Produto que faça parte de um Kit para alterar o valor do custo desse Kit ao fazer Compra do Produto. Também incluído cálculo ao importar XML de notas fiscais ou XML de Vendas entre sistemas integrados.
- correção de campo referente a partilha de ICMS para adequar o sistema a versão 1.60 da Nota Técnica 2015/003, conforme exigências do Sefaz.
2.61.09
- inserido os Códigos "Original" e "Barras 5" na tela de localiza produto.
- corrigida função que listava usuários inativos na tela de troca de usuário.
- possibilidade de fazer desconto na Venda por Grupo ou por Produto, podendo alterar por valor ou quantidade individual de cada um desses.
- correção para impressão de etiquetas de Produtos.
- novos parâmetros de leitura para correção manual de NF-e, respeitando nova resposta do XML.
- retirada função de CTRL + D para devolução da Venda. Para uma correta utilização da Devolução, sem que acarrete em problemas de estoque, usar o formulário próprio.
2.61.08
- correção para leitura de código de barras no PDV, permitindo a seleção do Produto através de seu código de barras antes do código do Produto
2.61.07
- correção para listagem de Produtos na seleção de impressão para estiquetas.
2.61.06
- relação de Vendas bloqueadas na aba "Vendas" do Gerente Online.
2.61.05
- nova opção de configuração para bloqueio de cadastro de Produtos desejado, evitando qualquer tipo de edição em suas características por qualquer usuário do sistema.
- correção em impressão de comprovante de Locação para evitar troca de impressoras pelo Windows.
- implementadas novas regras fiscais de partilha de ICMS para vendas interestaduais, bem como novos campos para cadastro no Grupo de Tributação para esse fim.
- correção de arredondamento de valores para subtotais e totalizadores de Produtos, conforme novas regras do Sefaz do fim da tolerância de centavos ao emitir NF-e e NFC-e.
- opção de ordernar em decrescente a consulta de Serviços no Gerente Online.
- inseridos novos parâmetros para os resultados do DRE serem iguais de consultas individuais.
- retirado do SisMaster opção de uso do crédito do cliente (seja de Troca ou Financeiro) para debitar diretamente no montante da Venda. Essa opção, agora, fica apenas disponível ao pagar uma parcela.
- impressão Jato de Tinta meia folha do Orçamento passa a ter as mesmas informações da meia folha da Venda.
- nova opção para mostrar Grade de Produtos no localiza Produtos do SisMaster.
- novo filtro por data em agrupamento de Contas à Receber do Gerente Online.
- volta da informação de estoque ao localizar Produtos.
- opção de conversão de unidade ao fazer uma Nota Fiscal de Devolução, para compras onde a quantidade comprada não corresponde a quantidade de estoque (exemplo, compras em caixas, tonéis, etc).
- ao visualizar um Kit no Localiza Produtos, serão mostrados os produtos que compõe esse kit.
- implementado novo cálculo de custo para formação do custo do kit através de seus produtos agregados, respeitando a quantidade de casas decimais.
2.61.04
- busca dos dados do Fornecedor para Nota Fiscal Manual modelo A1 impressa para Modelo 06.
- correção de importação do XML para nota fiscal de devolução, campo referente ao RG ou Inscrição Estadual do Fornecedor.
2.61.03
- ao excluir um Pedido, não permite voltar ao Pedido que já esteja em uso por outro usuário.
- foi criada uma nova opção no Cadastro de Clientes para preencher automaticamente os dados do Cliente caso o usuário busque seus dados no Sefaz.
- configuração para que campo e-mail seja obrigatório ao cadastrar um Cliente.
- ao emitir ECF de impressoras Epson, o CPF do Cliente agora é mostrado no cupom.
2.61.02
- Inseridas tabelas de preço 3,4 e 5 na tela de localização de produto.
- Corrigido erro na consulta de movimento de venda por produto no SisComanda.
- Cadastro de cheques/Nossos cheques emitidos: possibilidade de alterar a pré-data do cheque emitido. Ao alterar essa data, a pré-data do mesmo cheque também é atualizado nos boletos das compras e/ou despesas relacionados.
- Madeireiras: O acerto de estoque para produtos lineares (unidades "ML", "LN", "BT") não é mais realizado pelo cadastro do produto. Esse acerto agora deve ser feito através dos lançamentos de Entrada ou Saída Manual de Estoque.
- Compras: para clientes que utilizam a opção de atualizar o preço de venda no momento do lançamento da compra, a tela de atualização de valores só será apresentada para cada produto que teve seu custo alterado.
- emissão de NFC-e para pessoa jurídica.
2.61.01
- correção para que os módulos PDV, PDV Touch e SisComanda passem a emitir Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e) após emissões de ECF com número de documentação estabelecido para respectivo documento.
2.61.00
- otimizado desempenho de impressão do relatório do Contas a Receber.
- ao usar o comando CTRL + U no grid de Produtos do Orçamento, são listados corretamente os Orçamentos já feitos para o Cliente.
- ao realizar agrupamento de Contas a Receber, os produtos agora aparecem normalmente na consulta de Movimento de Estoque relacionados as Vendas utilizadas para agrupar.
- adicionado novo campo para emissão de NFC-e para pessoa jurídica conforme estabele lei fiscal.
- otimizado desempenho para exclusão de Venda com seus respectivos Produtos.
2.60.04
- correção para os Produtos com Produtos filho na grade da localização do PDV.
- substituição das entradas de mensagens do SisEntrega para função semelhante aos projetos Touch.
- novo cadastro para setor onde saídas manual de estoque serão enviadas.
- relatório e consulta de saídas de estoque para respectivo setor.
- ao excluir uma Venda agrupada de contas a receber, o sistema fará a pergunta se deseja iniciar uma nova Venda ou abrir a última ao clicar no botão de Venda.
- correção de erro de mensagem ao iniciar emissão de etiquetas de clientes, explicando o motivo do bloqueio.
- ajuste de observação da Nota Fiscal em decorrência de ECF para a Nota Fiscal Manual conforme novas regras fiscais (retirada de espaçamento de pontos).
- correção da consulta de NFC-e antiga emitida para novo envio, evitando duplicidade de números de NFC-e e pulo entre números de documentos diferentes.
2.60.03
- correção de emissão de Cupom Fiscal na Nota Fiscal Manual ao emitir um Cupom de um pedido com Produtos e Serviços.
2.60.02
- ajustado na Impressão de Pré-Venda do PDV para aparecer o Desconto/Acréscimo após confirmar uma Forma de Pagamento que tenha Juros ou Desconto;
- implementado para aparecer os Dados do Produto na Impressão do Vale de Troca/Devolução no PDV;
- implementado CTRL + D, para excluir as Pré-Vendas, na tela de Importação de Pré-Venda no PDV;
- corrigido no SisMaster a exclusão dos Produtos na Grade;
- corrigido impressão de Relatório Gerencial quando o Cliente não era Consumidor;
- padronização de descrição para Cheques Pré no Movimento Caixa.
- ao estornar um Cheque de um crédito do Fornecedor ou apagá-lo do cadastro de Cheques, o registro de operação no Movimento Caixa é feito no Caixa referente a Conta do Cheque.
- ao enviar uma proposta de Orçamento por e-mail, o e-mail digitado não é mais salvo no cadastro de Consumidor.
- para emissão de Notas Fiscais de Serviço na cidade de Araras, os campos referente ao CNAE e Código de Tributação do Município não devem mais ser passados (regras fiscais vindas do webservice).
- não serão mais feitas verificações de tempo sem comprar e pendências financeiras para pedidos tirados para Consumidor.
- ao emitir uma NFC-e no PDV Touch, o controle de janelas será feito automaticamente pelo sistema na emissão, evitando erros de uso incorreto dos usuários.
2.60.01
- ao emitir notas fiscais modelo A1, o sistema atualiza as informações da nota logo após a impressão, evitando necessidade de troca de telas para atualização das informações.
2.60.00
- correção da consulta de venda do auditor de estoque, que exibia informação incorreta para vendas agrupadas.
- corrijido no Quebrar Recebimento do PDV o Valor do Cartão estava sendo descontado o Valor da Taxa do Cartão.
- ao emitir uma Nota Fiscal, a data de emissão é mantida para o dia da emissão, não alterando mais para a data do Pedido.
- ao trocar a emissão de CF-e SAT para NFC-e (e vice versa), o sistema passa a respeitar a numeração própria de cada documento fiscal.
- caso a importação de um XML para Compra não possua forma de pagamento, o sistema avisa ao usuário sobre a falta de campos necessários para tal.
- correção de data de vencimento da parcela para Clientes mensalistas.
2.59.03
- bloqueado Emissão de Cupom quando a Impressora estiver solicitando Redução Z.
- alterado somatório do montante da compra, que exibia o montante incorreto ao incluir um valor complementar.
2.59.02
- Ajustado valores do cartão na Impressão do Recebimento em Cartão no PDV TOUCH;
- Liberado abrir uma Pré-Venda já finalizada no PDV;
- Implementado no Cadastro de Forma de Pagamento opção para imprimir o Nome da Forma de Pagamento conforme necessidade na Impressão de Cupom Fiscal da Epson;
2.59.01
- corrigido filtro de data no PCP para processos não finalizados.
- otimização do layout de impressão da consulta do PCP, aumento o espaço para o nome do produtos.
2.59.00
- alteração no rateio do desconto para produtos quado o sistema estiver configurado para emissão de SAT. Devido a exigências fiscais de número de casas decimais, o rateio será feito no valor exato nos produtos onde o valor é possível ser rateado, evitando casas decimais quebradas e diferença entre valores de totalizadores.
- padronizada regra de estoque para estoque reservado em todos os aplicativos SisMaster, trabalhando com almoxarifado para entregas.
- reformulada regra para preenchimento de observações adicionais automáticas na Nota Fiscal Manual, economizando uma ação do usuário ao importar uma Venda para a Nota Fiscal Manual, tornando o processo mais rápido e prático.
- refeita a visualização de Vendas fiscais em Movimento, Contas a Receber e Contas Recebidas, mostrando tanto os pedidos que são Nota Fiscal quanto os que são Cupom Fiscal.
- quando tentar enviar uma Venda para o sistema de entregas, será bloqueado o processo quando não houver Produtos.
- correção de inativação de Produtos ao visualizar registros de Entrada e Saída do cadastro.
- no módulo Comanda, será mostrado o campo de hora para entrega ao adicionar um novo Pedido como era feito anteriormente.
- adição de comandos TAB, seta pra cima e seta pra baixo ao fazer balanço geral de estoque, permitindo que esses mesmos comandos tenham a ação do ENTER.
- conforme regras fiscais vigentes, ao cancelar um cupom eletrônico emitido via SAT, o número de identificação desse Cupom é adicionado mais um, permitindo ao sistema acompanhar a mesma numeração do aparelho SAT.
- implementada a mesma regra de reuso da numeração de Nota Fiscal Eletrônica para o Cupom Fiscal Eletrônico, seja NFC-e ou CF-e SAT, para todos os aplicativos SisMaster, evitando a perda de números em caso de erro do usuário ao não concluir a emissão da numeração anterior.
- melhoramento da listagem de Grupo de Produto, SubGrupo, Grandes Grupos e Marcas ao cadastrar um Produto, tornando o processo mais rápido.
- inserida validação no cadastro de CEP de cliente, evitando cadastrar com digitos faltando.
- corrigido filtro de data no PCP para processos não finalizados.
- otimização do layout de impressão da consulta do PCP, aumento o espaço para o nome do produtos.
- corrigida a função de quebrar recebimento, onde impossibilitava a alteração de valores, após a digitação do valor em dinheiro.
- inseirido o número do endereço do cliente cadastrado, na tela de localizar clientes.
- ampliação da busca de cliente, podem ser localizado por quaisquer dos telefones cadastrados.
- corrigida a função de lançamento de desconto no orçamento, onde não solicitava a senha de administrador quando o desconto estava abaixo do mínimo.
- corrigida a função de transformar orçamento em venda, onde a comissão do serviço executado não era passada para a venda.
- corrigido o problema de troca de impressora na emissão de boleto bancário, que causava o travamento do sistema após a impressão.
- inserida configuração que permite ao usuário alterar o tamanho da fonte dos produtos na impressão do cupom não fiscal do SisMaster PDV Touch.
- inserida as bandeiras Ticket Refeição, Vale Refeição, Alelo e Sodexo no PDV e PDV Touch.
- inserida a verificação de estoque ao transformar Orçamento em venda.
- inserida configuração que oculta os valores das parcelas e o montante da venda, na impressão do comprovante de entrega.
- implementado Relatório Gerencial na Impressão de Cupom Fiscal e Quantidade de Vias da Imperssão.
- alterado a Ordem de Emissão de Documento Fiscal, quando utiliza Relatório Gerencial, será impresso o Relatório para depois imprimir o Cupom para que seja possível cancelar o último cupom emitido.
- corrigido erro referente quando o sistema não encontra a foto do Produto no PDV Touch.
- implementado opção "Quebrar Recebimento" no PDV.
- desenvolvida Consulta Offline para SAT.
- corrigido problema de impressão de NFC-e quando excluía uma Forma de Pagamento com Senha.
- implementada uma opção para Quantidade de Tentativas para obter o Retorno dos Documentos Fiscais.
- retirado opção de Cupons não Emitidos na Relação de Cupons e inserido opção Cupons Denegados.
2.58.14
- otimização de performance do Balanço Geral de Estoque, evitando troca de marcas dos Produtos e permitindo uma execução mais rápida.
2.58.13
- correção para grid de Produtos da Venda ao emitir Cupom Fiscal.
2.58.12
- amplicação da nomenclatura do item para impressões de cupom para impressoras térmicas USB no Comanda.
- configuração para hora de entrega no Comanda, conforme tempo pré-determinado pelo usuário.
2.58.11
- otimização do filtro de "Saída" do Movimento de Estoque, trazendo diferenciação entre Notas Fiscais e Vendas;
2.58.10
- correção dos filtros de Movimento de Estoque, em que vendas agrupadas não estavam sendo exibidas;
2.58.09
- emissão de CF-e SAT pelo Vendas do Comanda diretamente após a conclusão da Venda.
2.58.08
- atualização manual de valor de entrega para Vendas em Comanda implementada.
2.58.07
- número de entrega impresso no Cupom para Vendas em Comanda.
2.58.06
- bloqueio para não permitir que dois bairros sejam cadastrados com nomes iguais.
- incluída opção com botão direito do mouse para exportar todos os dados do formulário de Movimento do Caixa para Excel.
- ajustes de posicionamento e tamanho para impressão térmica de Proposta da Venda para impressoras Epson, segmento Vidraçaria.
2.58.05
- retirada de permissão para exclusão de Clientes pelo cadastro ao utilizar tabelas de detalhes dos itens.
- alteração de valor padrão de hora ao fechar o formulário para segmento Locação.
- definição de valores para notas fiscais impressas em modelos A1 para ID da nota, recibo e protocolo.
- renovação de criação de Frete gerando Despesa para Compras.
- renovação de criação de Valor Complementar gerando Despesa para Compras.
2.58.04
- arredondamento para duas casas decimais de valores dos itens para campos relacionados a ICMS e ICMS ST na Nota Fiscal, impedindo erro de somatório diferente do valor dos itens ao gerar uma Nota Fiscal.
- na aba Vendas Pendentes, organizados pelo número de Vendas e opção para ordem crescente e decrescente.
- alterações para emissão de CF-e SAT conforme novas normativas da Secretaria da Fazenda.
- liberada opção de cadastro de marcas novamente.
- ao lançar somente Produtos extras em Pedidos, realizar a exclusão ao fechar o Pedido vazio.
- Implementado Emissão de Nota Fiscal para produtos Lubrificantes (ANP) para os CFOPs: 5655, 5656, 6655, 6656, 5653, 5661 e 5652.
- Corrigido problema no Fluxo de Caixa quando filtrava por uma conta especifica não trazia os valores corretos e, também, os valores da somatória dos Cartões para Conciliação.
- ajustado impressão de Calhas, pois quando não utilizava medidas estava aparecendo uma informação indesejada.
- implementado para Empresas do Tipo Locação a configuração para Entregas Todas as Vendas e foi criado um Relatório de Comprovante de Devolução das Mercadorias.
- ajustado o Totalizadores do Contas a Pagar.
- corrigido erro de duplicar a Forma de Pagamento ao transformar uma Pré-Venda em Venda no PDV.
- ajustado quando digitado o CPF ou CNPJ e a informação era incorreta emitia como Consumidor, agora o Sistema espera o Usuário digitar o dado correto na Emissão de ECF/NFC-e/SAT.
- implementado na Emissão do SAT o CPF ou CNPJ desejado.
- Inserida Multi-impressão no PDV Touch, permitindo que o usuário possa "setorizar" as impressões dos pedidos.
- Otimização do layout de impressão do Pedido de Venda.
- Removida a possibilidade de se estornar uma crédito de fornecedor em um caixa bancário.
- Correção do erro que impedia a impressão do recibo de venda no SisComanda.
2.58.03
- aumento de casas decimais do PIS e COFINS para emissão de CF-e SAT conforme estabelece norma fiscal para PDV e PDV Touch.
2.58.02
- aumento de casas decimais do PIS e COFINS para emissão de CF-e SAT conforme estabelece norma fiscal.
2.58.01
- inserida marca d'água na opção de inserir Produtos no Menu do PDV.
2.58.00
- troca de chamada de impressora para impressões com preview do PDV, PDV Touch, PCP e SisEntrega.
- ao retornar uma Nota Fiscal Eletrônica de Consumidor como não autorizada para o PDV Touch, o sistema mantem o pedido em aberto para reutilização.
- adaptação do PDV Touch para uso de notas fiscais igual ao do SisMaster.
- em casos de queda de energia elétrica de ou rede, o sistema tentará identificar o problema para auto-correção, evitando chamadas ao suporte.
- troca de parametrização de nota fiscal eletrônica no sistema para identificação em relatórios sobre Vendas (pedidos) fiscais e não mais (apenas) como Nota Fiscal.
- bloqueio de visualização do totalizador de Vendas em Operações do Gerente Online para usuários que não tem acesso ao Contas à Receber.
- inclusão de emissão de Nota Fiscal em decorrência de ECF (CFOP 5929 e 6929) para a Nota Fiscal Manual.
- inclusão de Nota Fiscal complementar para correção de valores de emissão de uma Nota Fiscal incompleta.
- ao alterar os dados cadastrais de Clientes e/ou Fornecedores, também são alterados automaticamente em Notas Fiscais manuais não emitidas para os mesmos.
- alteração na formação dos valores de venda baseado no custo fiscal dos Produtos, utilizando grupo de tributação.
- ao emitir uma Nota Fiscal de devolução sendo do regime Simples Nacional, o sistema irá perguntar se deseja que as informações dos impostos sejam destacados em campo próprio ou nos dados adicionais da Nota.
- impressão de CFOP do produto em Movimento de Estoque com filtro fiscal.
- opção para cálculo dos juros das parcelas em Recebimento F12 no Gerente Online.
- em visualização de impostos dos Produtos na Venda/Orçamento (CTRL + I), também é mostrado a alíquota aplicada para regime Simples Nacional.
- aberta possibilidade de importação de mais de um XML para Nota Fiscal de Devolução.
- permissão de inclusão de acréscimo ou frete para Compras onde a soma total dos Produtos é zero (situação utilizada por alguns usuários, operacional).
- criação de configurações separadas para que o usuário possa ou não visualizar as guias específicas de estoque, preço de custo e preço de venda no Cadastro de Produtos.
- ao transformar um Orçamento em Venda, o sistema mantem no novo pedido gerado a ordem definida no Orçamento.
- retorno da permissão de inserção de obra na Venda mesmo após essa possuir forma de pagamento.
- possibilidade de exportação para Excel dos dados no relatório de produção por funcionário.
- ao localizar o Produto com um usuário que não possua permissão de visualização do estoque, o sistema não mostra o estoque no formulário de localiza.
- ao definir o peso de uma peça para o segmento Calha no Orçamento, o mesmo passa a ser transportado automaticamente para a Venda originária desse Orçamento.
- inserido um campo com o total de estoque em relação de Produtos (formulário e impressão).
- ao importar o XML para a Compra, caso um dos produtos associados esteja inativo, o sistema obriga que o usuário informe um Produto válido para conclusão da importação.
- o campo que informa o NCM no Cadastro de Produtos não está mais digitável, evitando erros de usuários no cadastro. É necessário abrir a busca de NCM para associação ao Produto.
- retirada da impressora padrão na reimpressão de Notas Fiscais eletrônicas, deixando a cargo do Manager eDoc realizar a operação.
- alinhamento de totalizadores em relatório de Contas à Receber, movimento completo.
- alinhamento de campos para impressão de Nota Fiscal, modelo 1, no padrão 6.
- alteração no funcionamento da emissão de uma impressão de Pedido para vários e-mail's ao mesmo tempo, tornando o processo mais rápido e seguro.
- retirado campo de cálculo de comissão de lucro do cadastro do Vendedor, deixando o responsável (gerente) para determinar se haverá comissão por lucro ou não. Assim, os relatórios de comissões batem os valores.
- o sistema destacará em vermelho produtos que estiverem com estoque vazio (zero) no Localiza Produtos da mesma forma como destaca quando há estoque negativo.
- implementado nova leitura de código para PIS e COFINS na importação de XML para nota fiscal de devolução.
- incluso novo padrão de impressão de contrato de locação com configuração.
- alteração ao bloquear ou desbloquear uma Compra com inclusão de senha administrador ou usuário com permissões de administrador.
- melhorias e correções na geração do arquivo de Nota Fiscal Paulista (TD-REDF), utilizando nova parametrização de Vendas fiscais.
- os componentes referentes a nota fiscal em contingência dentro da Nota Fiscal Manual passam a ficar visíveis a todo instante, evitando que usuários enviem em contingência sem definição da justificativa.
- inclusão de Pedidos gerados com Cupom Fiscal (ECF) no Gerente Online.
- troca de campo para informação de uma Venda com tributação ao emitir um Cupom Fiscal ECF. Dessa forma, os relatórios não terão mais informações divergentes sobre Vendas onde houve tributação com relação as utilizadas na Nota Fiscal Manual.
- ao excluir uma Compra, caso o usuário não tenha inserido itens (Produtos) nessa Compra, o sistema não obrigará mais a inserir Centro de Custo ou Plano de Contas.
- ao mostrar o relatório demonstrativo de resultado em exercício no Relatório Gerencial, o sistema mostrará o valor zero em campos onde antes mostrava vazio, para uma melhor leitura de informações do usuário.
- criada nova opção de Quebrar Pagamento igual a existente no Quebrar Recebimento, ambas no Gerente Online, permitindo que o usuário pague várias contas de uma só vez, por exemplo, utilizando uma única forma (ex. cheque).
- nova opção para ordenar relação de "à receber" do Recebimento F12, no Gerente Online.
- adicionado o total de receitas no movimento de compras por plano de contas no Relatório Gerencial.
- ao definir um Cheque com o status de "voltou", o sistema retorna um aviso ao usuário impedindo que esse Cheque seja reutilizado para outros pagamentos.
- adicionados todos os totalizadores disponíveis na impressão do Contas à Receber disponíveis em tela (formulário).
- inclusão da coluna "valor atual" no relatório de Contas à Receber.
- retirado do sistema a forma de recebimento conhecida como "B.V." por desuso.
- correção de registro ao estornar um crédito do Fornecedor.
- ao inserir crédito ao Fornecedor, o sistema impedirá que caixas bancários sejam visualizados caso a forma de crédito seja com Cheques em Carteira.
- em relação de Notas Fiscais, impressão de totalizadores por CFOP (Natureza de Operação).
- incluídas novas opções para tipos de Natureza de Operação no cadastro.
- Corrigido problema no Grupo de Tributação, onde ao alterar o Grupo, não alterava as informações do Tipo de Pessoa e Estado cadastrado;
- Implementado opção de excluir o Tipo de Pessoa e Estado no Cadastro do Grupo vinculado com o CFOP de Tributação;
- Adicionado coluna com o Nome do Vendedor na aba do Orçamento no Gerente Online;
- Alterado na Tela de Controle do Mobile, para que o botão Negar faça com a Venda selecionada;
- Corrigido problema que ao excluir uma Venda o estoque dos Produtos lançados como Extra não era estornado;
- Implementado padrão único de Emissão de NFS-e;
- Corrigido erro de ao transformar um Orçamento em Venda trazer Forma de Pagamento incorreta;
- Alterado para que o Recebimento F12 respeita as informações do Contas a Receber;
- Retirado do Sistema opção de "Utiliza Limite de Crédito", quando o Cliente ter um valor no Limite de Crédito já respeitar as informações;
- Ordenado Grupo, SubGrupo, Grandes Grupos e Marca para respeitar a ordem Alfabética;
- Implementado configuração para checar conexão com Internet antes de emitir uma NF-e ou NFC-e/SAT;
- Implementado o bloqueio de algumas situação Tributárias na emissão de SAT quando for Simples Nacional ou Lucro Real/Presumido;
- Adicionado informações dos Cheques inseridos no Histórico de Crédito do Fornecedor;
- Implementado opção de Corrigir NF-e/NFC-e/SAT pelo Número do Documento;
- Alterado no Sistema para que Vendas com Cupom Fiscal seja entendida como uma Venda Fiscal;
- Ao tentar emitir uma NF-e numa Venda com Cupom Fiscal, os produtos serão importados para Nota Fiscal Manual para possível emissão;
- Desenvolvido Emissão de SAT;
- Desenvolvido um novo PDV com novas tecnologias, dentro dos novos conceitos de sistemas e com melhor qualidade;
- No PDV ao realizar um recebimento com Chequee o Valor do Cheque for maior que a Venda, poder selecionar entre dar o Troco ou lançar Crédito para o Cliente;
- No PDV deve respeitar o lançamento ou estorno de estoque quando os produtos forem do Tipo: Conciliado ou Kit;
- Inserida opção na tela de vendas, permitindo ao usuário excluir todos os boletos banários da venda de uma única vez;
- Inserido o campo para inserir uma placa no romaneio, vinculando o romaneio ao veículo;
- Inserido controle do cadastro de cheques, na tela de recebimento de venda, impedindo que o mesmo cheque seja cadastrado mais de uma vez;
- Inserido o nome do operador do sistema na impressão da proposta de venda, modelo matricial 80 colunas;
- Ocultado o Saldo do caixa na impressão, quando a configuração de visualizar saldo estiver inativa;
- Correção da frase de transferencia de caixa, informando corretamente a movimentação realizada;
- Alterada a descrição da operação, no caixa, em caso de devolução de cheques;
- Alteração do layout do romaneio de entrega, inserindo campo para preenchimento do RG e CPF do recebedor, data de recebimento, e dados da obra, quando existir uma obra cadastrada;
- No agendameto programado, o status do agendamento, agora está acompanhando o status do orçamento correpondente;
- Inserido um novo status no orçamento "CANCELADO";
- Inserida configuração, para conferencia do email do cliente ao iniciar uma nova venda;
- Inserida a possibilidade do usuário escolher se deseja ou não imprimir etiquetas com os dados de clientes protestados na para envio de carta de cobrança;
- Otimização do layout dos principais modelos de orçamentos do sistema, fazendo com que o texto completo digitado na observação seja impressão;
- Inserido botão para buscar plano de contas e centro de custos nas telas de venda, compra e despesa;
- Correção da função de alteração de preço de custo dos produtos, fazendo com que o valor complementar exibido seja atualizado com o valor da última compra do produtos;
- Removida a configuração, onde permitia escolher o momento em que a atualização do cadastro de produto era realizada durante a compra. Agora é necessário a finalização, inserção da forma de pagamento, para realizar a manutenção do cadastro;
- Correção a função de atualização dos preços vendas dos produtos do tipo madeira;
- Otimização dos termos utilizados nas operações de movimentação de crédito de fornecedor, deixando o histórico mais parecido com as operação de movimento de caixa;
- Inserida uma função para que o usuário possa desagrupar um agrupamento de vendas para geração de Nota Fiscal;
- Desenvolvimento e implantação de um auditor de estoque, facilitando e agilizando a conferencia de estoque pelo usuário do sistema;
- Bloqueada a possibilidade do usuário agrupar apenas uma venda para emissão de Nota Fiscal;
- Corrigida a função de conferência de limite de crédito do cliente, exibindo de forma correta os créditos utilizados;
- Otimização e refatoração do layout de relação de produtos, para que as informações não apareçam cortados e os somatórios sejam apresentados de forma correta;
- Inserida a opção do usuário escolher qual tabela de preço de venda deseja utilizar no pdv touch;
- Corriga a função de geração de NF-e e NFC-e, no pdv touch, removendo caracteres especiais que faziam com que a Nota Fiscal fosse rejeitada pela receita;
- Inserida a função, que permite ao usuário imprimir em mais de um local, no pdv touch;
2.57.12
- criação de tabela para definição de quais Produtos funcionarão como acréscimo dos Grupos, para uso no PDV Touch.
2.57.11
- definição para cadastro de Produto se será acréscimo de venda no PDV Touch.
2.57.10
- reposicionamento de impressão do número do documento para notas ficais modelo A1 no padrão 06 em até 21 itens.
- cadastro de acréscimo por grupo para inclusão de adicionais ao vender Produtos no PDV Touch.
2.57.09
- ajuste para número de cláusulas do contrato de locação, modelo 02.
2.57.08
- criação de novo modelo de impressão para Segmento Locação.
2.57.07
- em localização de Produtos, os itens presentes com estoque igual a zero é mostrado na cor vermelha como era anteriormente.
2.57.06
- definido e-mail padrão para usuário universal do Suporte.
2.57.05
- nova posição de impressão para Número do Documento na nota fiscal modelo A1 padrão 06 (impressão em folha matricial).
- correção de valor de desconto para impressão de Orçamento, modelo 1.
2.57.04
- novo padrão de re-impressão para NF-e, deixando a impressão a cargo do Manager eDoc.
2.57.03
- utilização de campo para verificação de envio da Nota Fiscal Eletrônica de Consumidor (NFC-e) para evitar envio duplicado de um mesmo cupom.
2.57.02
- configuração para verificação de Internet para PDVTouch evitando erros de Notas Fiscais de Consumidor Eletrônica (NFC-e) em estabelecimentos onde a internet é instável. Essa configuração evita que um NFC-e tenha uma tentativa de envio sem que haja internet funcionando.
- troca de campo de data para cheques em carteira inseridos no lançamento de Crédito para o Fornecedor, deixando a visualização da data que passou o cheque "pra frente" objetiva.
2.57.01
- ao imprimir um recibo de uma parcela para padrão matricial, o sistema deixa de gerar um TXT para passar a gerar a impressão diretamente da impressora.
2.57.00
- retirado botão para agrupamento de todos os Recebimentos no Gerente Online para evitar informações divergentes no sistema.
- correção para impressão de observações de nota fiscal modelo A1 para padrão 13 no sistema.
2.56.34
- opção para abrir o Pedido através de duplo clique no formulário de Controle de Entrega e Devolução de Locação.
- ajustado o posicionamento de diversos campos na impressão do pedido de venda.
2.56.33
- implementada impressão de diversas vias do pedido de venda, cada uma contendo no máximo 16 itens. A cada 16 itens é gerada uma nova via com o resatnte dos produtos.
- otimizada a exclusão de produtos inutilizados. Essa opção é encontrada na aba cadastros / produtos na tela administrador. Ao clicar nessa opção, o sistema apaga do banco de dados todos os produtos que não foram utilizados em nenhum lançamento.
2.56.32
- cadastro de clientes, carta de anuência: o texto da última carta digitada é gravada automaticamente e é utilizada como padrão para emitir a próxima carta.
- inserido DESCRICAOVERSAO do contas a receber do cliente, no final do recibo de venda (apenas impressão matricial);
2.56.31
- otimização na somatória do totalizador do relatório de relação de produtos;
- otimização e ajuste de layout do relatório de relação de produtos facilitando a visualização das informações;
2.56.30
- ajuste de cores no grid da tela de localização de produtos, tornando mais clara e fácil a visualização;
- inserida a opção de excluir um item do kit, na tela de cadastro de produtos, através do clique com o botão direito do mouse;
2.56.29
- ajuste de layout da impressão de consignação, facilitando a visualização das informações;
- ajuste de layout da impressão de orçamento com detalhamento de ambientes, incluindo a opção de ocultar os produtos do ambiente, detalhar as formas de pagamento disponíveis e observação do hambiente;
2.56.28
- inclusão de observação no lançamento de produtos no Orçamento, quando habilitada a configuração de Lançamento de Ambiente;
- incluido campo para cadastro de Observação no Cadastro de Ambiente;
2.56.27
- criada nova diretiva do sistema para que dois usuários do mesmo banco de dados não acessem ou alterem valores de uma mesma Venda/Pedido/
- comparação de datas do aplicativo executado com o servidor para evitar problemas de computadores com datas diferentes realizando operações no mesmo sistema.
2.56.26
- nova opção para bloqueio das abas Saída e Entrada do cadastro de Produtos, separando da opção de bloqueio da aba Acerto de Estoque.
- retirada de campo porcentagem para base de cálculo da ST no alterações de custo (porcentagem não poderia ser calculada).
2.56.25
- corrigido erro na inserção de produtos Devolução.
- otimização da função de agrupamento de Contas a Receber, validando Caixa Vinculado ao usuário e Formas de Pagamento Cadastradas;
2.56.24
- PDV Touch passa a respeitar o Logo configurado no SisMaster.
- conferência para não permitir que um Produto do tipo "não extra" não seja incluído na Venda se esse pedido já possui Desconto, Frete ou Acréscimo.
- volta da busca por cliente em Operações F10/Notas Fiscais no Gerente Online.
- atualização de mensagem de Venda para Clientes com valor acima do limite de crédito.
2.56.23
- inserida configuração para que o CFOP e ST sejam impressos no pedido de Vedido de Venda com Serviço.
- inserida configuração, no cadastro de usuário, para bloquear acesso ao "Localizar Venda" no Gerente Online.
- no PDV Touch, retirado a opção "Mostrar Rec. Consumidor" na imprimir do caixa, pois, selecionado não estava alterando nenhuma informação.
- no PDV Touch, corrigido impressão Térmica quando selecionado a opção "Mostrar Prod. Vend." no Caixa.
2.56.22
- bloqueado Reforço e Sangria quando o Caixa estiver fechado.
- quando fechar um caixa e digitar o valor em Cartão no lançamento do caixa, este valor irá aparecer.
- inserida configuração para que o CFOP e ST sejam impressos no orçamento (modelo 4).
2.56.21
- retirado o bloqueio para transferência entre caixas sobre valores negativos. Agora será permitido transferir mesmo valores abaixo de zero.
- verificação para inclusão e exclusão de Produtos em uma Venda para trabalho com terminais, impedindo que um usuário exclua um mesmo produto duas vezes após o outro já ter excluído.
- alterada mensagem de aviso para Produtos em produção no PCP ao tentar incluir a forma de pagamento de uma Venda quando os Produtos dessa ainda se encontrando produzindo.
2.56.20
- liberada escolha de qualquer caixa associado ao usuário para inserção de crédito ao Fornecedor.
2.56.19
- inserida possibilidade do usuário alterar manualmente o valor do juros da parcela da venda.
- otimizada a função de inserção de produtos extras na venda, para que o valor de venda do produto fique zerado.
- correção de função, para que produtos "pai" em uma grade, possa ser inserido como filho em outra grade.
- ajustes de labels do Relatório de Notas Fiscais, para uma melhor visualização e uma correta apresentação de acordo com o Regime Fiscal da empresa.
- criada a opção de exportar a consulta de Relação de Notas Fiscais para Excel.
- otimizada a tela de importação de XML para Notras Fiscais de Devolução, permitindo Multi Seleção para exclusão dos produtos que não serão devolvidos.
2.56.18
- corrigido no Caixa o problema de não zerar os totalizadores de Dinheiro, Cartão, Cheque, Cheque-Pré, Depósitos, Crédito e Débito quando alterava de um caixa com Movimentação para um Caixa Fechado.
- inserida a opção para marcar os produtos como "Excluídos" na tela de entrega, para q eles não sejam incluídos nos Romaneios de Carregamento e Comprovantes de Entrega e que não influenciem na baixa de estoque no momento em que a entrega é finalizada.
- inserida opção de marcar o valor do serviço no Cadastro de Serviços como Valor(R$), antes era possível apenas em Porcentagem (%).
- inserida a possibilidade de realizar alteração no Custo do Serviço na Venda, após ele estar inserido.
- inserido novo filtro de pesquisa de Serviços, no meu principal do sistema.
- otimização de função para que possa recalcular os juros de uma parcela para datas retroativas e futuras.
2.56.17
- ao importar um XML para nota fiscal de devolução, caso o XML da nota a ser importada não tenha forma de pagamento, o sistema manterá a informação vazia para o usuário definir se uma forma de pagamento será feita.
- troca de informações do histórico de crédito do Fornecedor no cadastro para informações mais precisas.
- refeita a inserção de cheques em carteira e cheques nosso para inserção de crédito para o Fornecedor, permitindo mais ações do usuário.
- campo com informação da alíquota de Simples Nacional adicionado as informações de impostos da Venda (CTRL + I).
- atualização das informações de última compra do Fornecedor somente para Compras (não inclui despesas).
- ao navegar entre as Garantia SAT, o sistema mostrará o nome do Fornecedor adicionado a essa Garantia SAT.
2.56.16
- ao inserir um NCM no cadastro de produto, o código de nomenclatura comum do mercosul é atualizado em tempo real para visualização.
- mensagem para aviso de Produtos sem estoque fiscal ao emitir uma nota, permitindo ao usuário do sistema continuar a emissão ou não.
- nova configuração para determinar se irá somar ou não o valor do desconto junto a base de cálculo do ICMS ao emitir uma Nota Fiscal.
- ao inserir um Produto no Orçamento, é aberta a tela para observação completa do produto. A observação agora se mantem salvando para posterior alteração.
- ao enviar um Produto da Venda para o PCP através do atalho CTRL + P no grid de Produtos da Venda, caso o Produto não tenha processo produtivo cadastrado irá utilizar os processos configurados no sistema.
- ao utilizar a configuração para usar as informações do último Produto cadastrado ao cadastrar um novo Produto, todas as informações essenciais do Produto anterior são trazidas.
2.56.15
- PDV passa a permitir um desconto no valor total da venda e depois poder retornar o valor completo.
- alteração de importação de Devolução para utilizar somente campos necessários, evitando demoras e informações desnecessárias.
- caso um Pedido seja colocado forma de pagamento do tipo Crediário, permite escolher somente as opções de crediário (Dinheiro, Cheque ou Cartão) cadastradas.
2.56.14
- abrir o Pedido ao dar duplo clique sobre grid de histórico do Cadastro de Cliente.
2.56.13
- ajuste para formação do DESCRICAOVERSAO patrimonial, impedindo que mais de um registro seja criado.
2.56.12
- corrigido exportação da Data da Última compra do Cliente para Mobile;
- ao ratear o desconto na Venda e caso um dos produtos possuam um valor de rateio menor que 1 centavo, o sistema adequa automaticamente o rateio para o item com valor de subtotal maior que o próprio desconto.
- ao receber uma parcela de Venda com valor de crédito do Cliente, não será mais registrado no caixa para informação.
- ao realizar DESCRICAOVERSAO patrimonial, o sistema verificará as datas existentes para não duplicar registros.
2.56.11
- bloqueio de escolha de obra para um Pedido já finalizado, com forma de pagamento.
- alteração para inserção de foto no cadastro de cliente, utilizando caminho de rede para funcionamento em terminais.
- na aba de consulta de Obras do cadastro de clientes, agora é permitido listar obras diferentes da definida na aba de cadastro de obras.
2.56.10
- ao importar XML de Nota Fiscal para notas de devolução, são importados valores de Frete, Outras Despesas Acessórios e Desconto.
2.56.09
- correção para envio de XML de Venda por e-mail para importação na Compra como orçamento.
2.56.08
- não lista caixas bancários para recebimento com Cheques ou Cartão.
2.56.07
- aviso de Produtos sem estoque fiscal ao importar uma Venda a partir da Nota Fiscal.
2.56.06
- junção de avisos para Produtos sem estoque fiscal ao emitir uma Nota Fiscal, evitando repetição de mensagens para cada Produto.
2.56.05
- criação de configuração de Desconto Condicional, para utilizar o valor descontado na formação da Base de Cálculo do ICMS.
2.56.04
- no envio de Nota Fiscal, o sistema identifica tentativas de envio anteriores com o mesmo número de nota para, caso já tenha sido feita uma tentativa, corrige o pedido tentado e envia um novo número para o pedido aberto.
2.56.03
- correção de valor padrão da tabela de Plano de Contas.
2.56.02
- correção de valor padrão para tabela de Plano de Contas.
2.56.01
- ao realizar consulta de Nota Fiscal Eletrônica, é feito backup do arquivo de envio para posterior consulta.
2.56.00
- realização de consulta para relação de Notas Fiscais no Gerente Online do Menu.
2.55.99
- ao passar uma ordem de serviço da seleção do PCP para o primeiro processo, são inseridas as observações simples e completa para cada processo.
2.55.98
- inclusão de observação da Nota Fiscal para notas fiscais modelo A1 padrão 6.
2.55.97
- nova opção para frases como parâmetro fixos, mostrando totalizado de subtotal dos Produtos por Situação Tributária na Nota Fiscal.
2.55.96
- exclusão de configuração para definir se um Cheque em Carteira é baixado ou não do Caixa.
2.55.95
- correção de valor padrão para tabela de configuração.
2.55.94
- correção de valor padrão para tabela de configuração.
2.55.93
- correção de valor padrão para tabela de configuração.
2.55.92
- correção de valor padrão para tabela de configuração.
2.55.91
- correção de valor padrão para tabela de configuração.
2.55.90
- correção de valor padrão para tabela de configuração.
2.55.89
- correção de valor padrão para tabela de configuração.
2.55.88
- correção de valor padrão para tabela de configuração.
2.55.87
- correção de valor padrão para tabela de configuração.
2.55.86
- correção de valor padrão para tabela de configuração.
2.55.85
- correção de valor padrão para tabela de configuração.
2.55.84
- correção de valor padrão para tabela de configuração.
2.55.83
- correção de valor padrão para tabela de configuração.
2.55.82
- correção de valor padrão para tabela de configuração.
2.55.81
- correção de valor padrão para tabela de configuração.
2.55.80
- correção de valor padrão para tabela de configuração.
2.55.79
- correção de valor padrão para tabela de configuração.
2.55.78
- correção de valor padrão para tabela de configuração.
2.55.77
- o sistema não permite mais que Chapas sejam cadastradas com nome em branco para segmento Industria de Calhas.
2.55.76
- para segmento Industria de Calhas, não são listados "Chapas" com nomes cadastrados em branco (vazio).
2.55.75
- observações de Sangria e Reforço são mostradas no detalhamento de Caixas.
2.55.74
- as mesmas configurações feitas ao clicar na aba Recebimento F12 agora são ativadas quando é apertado a tecla F12 no Menu
- Gerente Online.
2.55.73
- sistema passa a listar somente os Processos Produtivos cadastrados no Produto tipo "Produção" ao inserir uma quantidade por processo produtivo nos ítens do Kit/Produção.
2.55.72
- não permite que um Processo Produtivo seja excluído do cadastro do Produto caso ele esteja associado a um dos ítens do Kit como uso de quantidade por Processos.
2.55.71
- não permite que no cadastro de Processos Produtivos do Produto seja cadastro o mesmo processo por mais de uma vez.
2.55.70
- ao importar uma Venda que possua Produtos e Serviços para a Nota Fiscal Manual, a forma de pagamento será proporcional a quantidade definida pelos Produtos.
2.55.69
- permissão para alterar o valor da forma de pagamento da Nota Fiscal Manual.
2.55.68
- criada opção ao cadastrar processos produtivos em um Produto para definir se um produto do tipo Matéria-Prima servirá de base para formação da Comissão.
2.55.67
- opção de 80 etiq. por A4 Jato de Tinta para impressão de etiquetas do Cadastro de Produtos permite escolher se quer que saia com logo ou não.
2.55.66
- configuração para o usuário definir qual código auto-incremento será feito no cadastro de Produtos.
2.55.65
- possibilidade de envio para Produção no PCP através do Orçamento com o mesmo comando da Venda.
2.55.64
- ao importar uma Venda para Nota Fiscal Manual, para segmentos de Industria de Calhas, são trazidos os valores de Corte, Chapa e Comprimento.
2.55.63
- importação de pré-venda para PDV completa, com campos restantes.
2.55.62
- ordenação de parcelas ao pagar com crediário (F4) no PDV sendo respeitada por lançamento.
2.55.61
- novo relatório de Produtos na seleção para Produção no PCP.
2.55.60
- não é mais permitido selecionar um vendedor inativo como responsável pelo Processo no PCP.
2.55.59
- criada opção para voltar um processo no PCP.
2.55.58
- observação completa dos Produtos (Venda ou Orçamento) é mostrada também no PCP.
2.55.57
- ao exibir a mensagem de falta de estoque fiscal para os Produtos ao emitir uma Nota Fiscal, todos os Produtos são listados em uma mesma mensagem, não sendo uma mensagem por Produto.
2.55.56
- relação sintética de Notas Fiscais com totalizador para valor de ICMS.
2.55.55
- ao imprimir um relatório com padrão Inmetro na Venda, é pedida informação da cidade onde o Serviço fora executado.
2.55.54
- otimização de envio de Nota Fiscal, modelo A1, para padrão 6.
2.55.53
- Pedido com somente Equipamento incluso não será excluída ao ser fechada.
2.55.52
- correção para duplicidade de informações nas observações da Proposta da Venda para Pedidos com Produtos e Serviços.
2.55.51
- não permite cadastro de número de série duplicado para segmento Vendas de Equipamento.
2.55.50
- Ao imprimir Proposta de Pedido com especificação Inmetro, imprimir duas vias, uma para cliente e outra permissionária.
2.55.49
- em detalhamento de Equipamento da Venda, incluídos dois campos para nº do Inmetro e Portaria (ambos para visualização).
2.55.48
- em detalhamento de Equipamento do Orçamento, incluídos dois campos para nº do Inmetro e Portaria (ambos para visualização).
2.55.47
- em cadastro de Equipamentos para segmento de vendas de equipamento, duas novas opções de campos para cadastrar Nº do Inmetro e Portaria.
2.55.46
- nova opção de impressão de Pedido para equipamentos com base em definições do Inmetro.
2.55.45
- em relação de vendas do PDV Touch, são apresentados os estados da Nota Fiscal de cada pedido.
2.55.44
- ao inserir um desconto no PDV Touch, apresenta opção para descrever o motivo do desconto.
2.55.43
- PDV Touch reproduz Nota Fiscal Eletrônica de Consumidor (NFC-e) como denegada.
- ao utilizar a alteração de quantidade de Produto na Venda (Ctrl+Q), o custo do Produto é cálculo através da nova quantidade digitada.
- não permite mais a mudança de CFOP ao inserir um Serviço em uma Nota Fiscal Manual.
- transferência entre caixas permite transferir valores para um caixa bancário.
- em uma parcela com juros, ao inserir cheques ou cartões, fica opcional se a soma dos juros será ou não agregada ao valor a ser recebido.
- nova opção para escolha da forma de pagamento de uma Nota Fiscal Manual a partir do cadastro de forma de pagamento igual ao da Venda.
2.55.42
- Aumentado o campo do Nome de Produto na Impressão de Ordem de Serviço (Segmento Calhas).
2.55.41
- Desenvolvida função que atualiza a quantidade de Matéria-Prima utilizada em Produtos do tipo "Produção", baseada na quantidade finalizada no PCP.
2.55.40
- Otimizada a função de Crédito de Fornecedor, permitindo o Estorno desse crédito.
2.55.39
- Aumentada a quantidade caracteres exibidos no Nome do Produto, na tela de Processos do PCP.
2.55.38
- correção da transferência de cheques entre caixas para descrição no caixa.
2.55.37
- troca de quantidade do serviço na Nota Fiscal Manual altera automaticamente os valores de Base de Cálculo dos impostos.
2.55.36
- ao clicar no grid de Caixa, mostra a observação do desconto na Venda ou a observação da Compra, dependendo do registro clicado.
2.55.35
- não permite mais cadastrar duas contas com o mesmo nome, evitando problemas de visualização de contas no caixa.
2.55.34
- permissão de alteração livre para registros já inseridos na forma de pagamento da Nota Fiscal Manual pois não há verificação da receita ao emitir uma Nota.
2.55.33
- listagem de caixas em transferência para usuários que possuem caixas bancários.
2.55.32
- correção de envio de Nota Fiscal Eletrônica de Consumidor (NFC-e) pelo SisMaster, mantendo padrão igual do do PDV Touch.
2.55.31
- otimização do layout do Relatório de Notas Fiscais.
2.55.30
- Implementado CPF, RG e Apelido para utilização do Mobile no Cadastro de Vendedor.
2.55.29
- Corrigido impressão de Observação da Nota Fiscal quando existia IMEI nos Produtos.
2.55.28
- Impossibilitar Transferência entre Caixas quando o Usuário ter apenas uma, ou nenhuma, conta vinculada no PDV.
2.55.27
- criação da tela de Detalhamento de Estoque "Reservado", "Produção" e "SAT".
2.55.26
- ao importar uma Venda para Nota Fiscal Manual para geração de uma nota de Serviço (NFS-e), o cálculo de ISS já é feito diretamente na importação.
2.55.25
- ao transformar uma Venda em Nota Fiscal Manual, seja para nota de Produto (NF-e) ou nota de Serviço (NFS-e), sistema impede que a nota seja criada em caso de erro de cadastro.
2.55.24
- indicação de cor para ordenação de Produtos no cadastro de Produtos, usado para organizar no PDV Touch.
2.55.23
- Ao escolher uma forma de pagamento inativa ou não cadastrada é exibida uma mensagem informando que a operação não foi executada e os possíveis motivos disso.
- Alteração de Layout da Proposta de Venda com Serviço, respeitando o texto escrito em Observação a Executar.
- Corrigido Problema na Aprovação das Vendas utilizando o Aplicativo SisMaster Mobile, não estava recalculando o valor do boleto ao alterar informações do Produto;
- Exportar para o Aplicativo SisMaster Mobile apenas Produtos Ativos;
2.55.22
- corrigido problema de lançamento de Desconto no PDV;
- ajustado Recebimento em Cartão igual ao SisMaster no PDV;
- passadas duas casas decimais para subtotal do item e subtotal do pedido na geração de NF-e, conforme indicação da Receita.
- correção do comprovante de entrega.
- ajuste de layout da impressão de Contas Recebidas.
- não é mais permitido troca de Fornecedor em Compras e Despesas que já tenham forma de pagamento.
- quando um caixa é do tipo bancário, ele permite transferir um valor acima do valor atual do caixa. Se o caixa não é bancário, ele não permite tal transação.
- relatórios de Controle de KM e Abastecimento de KM foram atualizados, incluindo e retirando alguns de seus campos. Alteração do cálculo de Custo de Viagem. Inclusão do atalho CTRL + C nos campos PLACA e MODELO no Lançamento de KM.
2.55.21
- inserido log de usuário na tela de alteração de preço de venda;
- corrigido problema no Recebimento com diferença em Dinheiro ao Lançar Cheque e o Boleto ter Juros pós Vencimento;
- implementado na Impressão do Movimento de Estoque o Código do Produto;
- implementado tela de Consulta de Grupo de Tributação, Impostos dos Produtos e Produtos sem Grupo Vinculado;
- não é mais permitido que uma Natureza de Operação seja excluída em seu cadastro caso possua vínculo com algum Grupo de Tributação.
- botão para selecionar o Grupo de Tributação no cadastro de Produtos, dando uma opção a mais para leitura do nome completo.
- operação para nota fiscal denegada no PDV Touch.
- novas opções de configuração para Nota Fiscal de Serviço (NFS-e), com opções de Lucro Presumido para o Regime Tributário.
2.55.20
- ao importar uma Venda para a Nota Fiscal Manual, o Total Tributado passa a dividir pela porcentagem escolhida pelo usuário.
2.55.19
- ao imprimir uma Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e), está sendo impresso no PDF os valores de inscrição estadual para o emissor da nota quanto para o tomador da nota.
2.55.17
- ao realizar uma entrega para o módulo SisEntrega, é mostrado um ícone de Venda entregue na Venda do módulo SisMaster.
2.55.16
- Corrigido impressão de Nota Fiscal Modelo A1 do Tipo 13 para respeitar as Informações Adicionais;
2.55.15
- detalhamento de calhas para calculo de produtos com unidade PC e MT obecede a tabela vinculada ao cliente no cadastro de clientes;
- opções de exportar para Excel e de abrir cadastro de Grupo de Tributação e de Produtos em Relação de Grupo de Tributação;
- adicionada colunas de CFOP e Redução de Base de Cálculo de ICMS ST para informações de impostos na Venda (Ctrl + I);
- adição de campos para Agrupamento de Pedido para Nota Fiscal no Gerente Online.
2.55.14
- alteração do valor base para calculo de Frete, Desconto e Acréscimo, utilizando o montante da Venda como valor base;
- otimização da função de alterar custo no produto e preço de venda no lançamento de compra;
- Ao importar uma Venda para a Nota Fiscal Manual a edição da Nota Fiscal vem como padrão;
2.55.13
- mensagem de finalizado do PCP respeita a quantidade de perdas e produzidas corretamente.
2.55.12
- em Cadastro de Natureza de Operação, não será mais possível cadastrar uma natureza do tipo "Devolução" sem que a CFOP seja compatível.
- adicionados duas tags obrigatórias para o estado de São Paulo junto a emissão do XML de Nota Fiscal.
- criada opção para cadastrar vários estados de uma vez para um Grupo de Tributação específico.
- correção de mensagem para situações de bloqueio ao importar a Nota Fiscal da Venda para NF Manual.
- funcionamento pleno de Nota Fiscal de Bonificação diretamente da tela de Bonificação.
- bloqueio ao inserir um Serviço em uma NFS-e caso ele não possua uma CFOP válida para o estado de destino, impedindo erro ao emitir a nota fiscal.
- incluída possibilidade de exclusão de um Produto ao importar um XML em caso de Nota Fiscal de Devolução.
- impressão de Inscrição Estadual do destinatário inserida no layout de Nota Fiscal de Serviço eletrônica para a cidade de Araras.
- adição de inclusão de um CFOP iniciado com número "2" para fora do estado no Cadastro de Natureza de Operação.
- liberação do campo "quantidade de volume" para edição antes de imprimir uma Nota Fiscal Eletrônica.
- otimização da função do atualizador fiscal presente no Cadastro de Produtos.
- retirada da obrigatoriedade do destinatário de uma Nota Fiscal possuir número de telefone (campo não é barrado em uma Nota Fiscal Eletrônica).
2.55.11
- implementado opção para imprimir Número do Documento em Notas Fiscais Modelo A1;
- corrigido problema com configuração de imprimir forma de pagamento nos Orçamentos;
- corrigido problema na Impressão de Informações Adicionais em Notas Fiscais Modelo A1;
2.55.10
- otimização da função de Gerar entrega Parcial;
2.55.09
- inclusão da PCP com estoque em Lote.
2.55.08
- compatibilidade de PDV Touch com novas regras fiscais do SisMaster.
2.55.07
- correção para importação de Venda para Nota Fiscal Manual, não exigindo que o produto esteja correto para criar uma nota fiscal de serviço.
2.55.06
- correção de coluna para impressão de nota fiscal modelo A1 em impressora matricial.
2.55.05
- mudança na reimpressão de nota para Notas Fiscais sem frete, permitindo a operação completa.
2.55.04
- bloqueio de uso da observação da Nota Fiscal Manual quando a nota não estiver em edição.
2.55.03
- aumento no tamanho do campo "Seu Pedido" na Venda para digitação e visualização.
2.55.02
- reimpressão de notas fiscais anteriores ao Grupo de Tributação liberadas conforme nova diretriz de impressão.
2.55.01
- correção para observações de notas fiscais anteriores ao Grupo de Tributação.
2.55.00
- implementada Nota Fiscal de Devolução entre Regimes Tributários com regras de Situação Tributária conforme legislação fiscal vigente.
2.54.27
- inserida possibilidade de cadastrar CEP para fornecedor com hífen e autorizar na nota.
2.54.26
- ao selecionar uma modalidade de frete (exceto "sem frete") na Nota Fiscal (Venda ou Manual), exige o preenchimento de uma transportadora para emissão.
2.54.25
- otimização para retorno de resposta da receita, permitindo uma emissão de Nota Fiscal mais rápida.
2.54.24
- Implementada opção para Controle de Mobile;
2.54.23
- Retirada Rateio de Quantidade (Volume) para Tabela de Itens da Venda;
2.54.22
- Retirado Rateio de Quantidade (Volume) para Tabela de Itens do Orçamento;
2.54.21
- Retirado Rateio de Quantidade (Volume) para Tabela de Itens da Nota;
2.54.20
- quantidade (volume) livre para digitação ao emitir uma NF-e (seja pela Venda ou Nota Fiscal Manual).
2.54.19
- campo para cadastro de IVA no Grupo de Tributação junto as alíquotas de ICMS ST.
2.54.18
- alterada quantidade de caracteres para cadastro de Grupo de Tributação.
2.54.17
- re-inclusão de código ANP para notas fiscais com produtos para automotivos.
2.54.16
- otimização da impressão de Orçamento modelo 1;
- atualizada função de Abrir Gaveta pelo F8 no PDV;
- corrigido Importação de Nota Fiscal de Entrada (Compra) quando os Produtos tinham IPI;
- corrigido erro ao Adicionar um novo Balanço Geral de Estoque, quando o anterior estava Finalizado;
- corrigido possíveis erros de realizar exclusão de Operações por Rede;
2.54.15
- ao transformar Orçamento em Venda, dados referentes a unidade são passados conforme utilizados no Orçamento, não do cadastro do Produto.
2.54.14
- Corrigido Abertura de gaveta no PDV com o botão F8;
- Corrigido opção de Abertura de Gaveta não realizando nenhuma operação quando não utiliza;
- Atualizado o SisMaster para Abrir Gaveta respeitando a Função da Impressora;
- Otimização da consulta de Movimento de Estoque.
- Otimização da tela de Relação de Produção por Funcionário.
- Otimização da função de baixa de Boleto Bancário
2.54.13
- inclusão de referência para notas fiscais ou cupons fiscais em Nota Fiscal Manual para emissão de Nota Fiscal de Devolução.
2.54.12
- alteração de campo para novas fiscais referenciadas em NF-e de "refNFe_B13" para "refNFe_BA02"
2.54.11
- otimização do relatório de Relação de Produtos.
- bloqueio de cadastro de NCM quando houver alíquota de IPI e não incluir o Tipo CST de IPI.
2.54.10
- inclusão de configuração para frases de "Valor Aproximado dos Tributos" para Regimes Lucro Presumido e Lucro Real.
2.54.09
- correção de cálculo para ICMS ST com Alíquota zerada conforme legislação fiscal vigente.
2.54.08
- inclusão de campo para importação de Venda para Nota Fiscal Manual.
2.54.07
- alteração de regra para Indicador de Presença do Cliente ao emitir Nota Fiscal Eletrônica conforme legislação fiscal vigente.
2.54.06
- otimização na Entrada e Baixa de estoque de Chapa (Segmento Calhas).
2.54.05
- ajuste de layout de relatório de impressora térmica.
2.54.04
- correção de parametro pra campo de Frete em Nota Fiscal Eletrônica.
2.54.03
- busca de campos para NCM (incluindo IPI) para importação de Venda para Nota Fiscal Manual feito através do NCM do Produto importado.
2.54.02
- correção de parametro conforme solicitação do Banco Bradesco ao gerar boleto bancário.
2.54.01
- adição de nova opção de frase para impressão de Nota Fiscal com Grupo de Tributação.
2.54.00
- campo para cadastro de número do endereço do Cliente disponível para todos os regimes fiscais presentes no sistema, não somente para emissores de Nota Fiscal Eletrônica.
2.53.53
- somatória de Situação Tributária para Simples Nacional somente para ST's informadas em XML na emissão da NF-e.
2.53.52
- retirada obrigatoriedade de informar o Grupo de Tributação ao cadastrar um Produto caso o sistema não esteja configurado para trabalhar com emissão de NF-e.
2.53.51
- exclusão de aba "Dados Fiscais" do Cadastro de Produtos, passando os impostos a serem cadastrados no Grupo de Tributação.
2.53.50
- adicionadas novas descrições de retorno de erro ao emitir Nota Fiscal Eletrônica.
2.53.49
- alteração de cor do Grid para frases fiscais cadastradas facilitando visualização do usuário.
2.53.48
- opções de cálculos no Cadastro de Frases Fiscais respeitando cálculos específicos de cada regime fiscal.
2.53.47
- adaptação de cálculo de impostos através de Grupo de Tributação para PDV Touch, sendo Cupom Fiscal em impressora fiscal ou Cupom Fiscal Eletrônico (NFC-e).
2.53.46
- adaptação de cálculo de impostos através de Grupo de Tributação para PDV.
2.53.45
- possibilidade de alterar quantidade a ser devolvida por Produto em Nota Fiscal de Devolução pós importação de XML.
2.53.44
- ao importar XML em Nota Fiscal de Devolução, não recalcular impostos conforme regime fiscal do usuário, respeitando regime fiscal do emissor original da Nota que está sendo usada para devolução.
2.53.43
- atualizador fiscal de Grupo de Tributação com opções de Todos os Produtos, por Grupos e/ou Marcas, facilitando cadastro para usuário.
2.53.42
- não visualização do campo de ISS através do Ctrl + I na Venda para clientes que não trabalham com Nota Fiscal de Serviço Eletrônica.
2.53.41
- opção de cadastrar impostos para Pessoa Física ou Jurídica no Grupo de Tributação conforme legislação fiscal vigente exige.
2.53.40
- altera mensagem ao enviar uma NF-e para um aviso mais claro quando usuário não cadastrar o Grupo de Tributação corretamente no Produto.
2.53.39
- adicionadas teclas de atalho para Cadastro de Grupo de Tributação.
2.53.38
- opção para escolha da Situação Tributária no Cadastro de Grupo de Tributação traz a descrição da ST, não somente o código.
2.53.37
- implementação da Nota Fiscal 3.1 válida em todo o território nacional.
2.53.36
- campo para preenchimento de alíquota de IPI passa a ser no Cadastro de NCM, conforme legislação fiscal vigente exige.
2.53.35
- ao importar um XML em Nota Fiscal de Devolução, observações da Nota ficam vazias para preenchimento conforme necessidade do Cliente.
2.53.34
- mudança da descrição do botão de "Importar Produto" para "Importar XML" quando for Nota Fiscal de Devolução.
2.53.33
- validando inscrição estadual do Fornecedor ao adicionar um novo registro no sistema.
2.53.32
- criação de importação de XML para Notas Fiscais de Devolução, respeitando impostos do emissor, conforme legislação fiscal corrente.
2.53.31
- incremento de Cadastro de Frases Fiscais conforme opção do cliente, com valores calculados pré-definidos.
2.53.30
- busca automática de Natureza de Operação de Entrada ou Saída ao inserir uma CFOP no cadastro de Natureza.
2.53.29
- cadastro de Natureza de Operação permitindo cadastrar somente CFOP's começados em 1, 2 e 3 para Entrada e 5, 6 e 7 para Saída, conforme legislação fiscal corrente.
2.53.28
- troca de leitura do campo de Natureza de Operação em Nota Fiscal Manual por informação fixa (label).
2.53.27
- ao alterar o combobox de estados, os dados preenchidos para o respectivo estado são mostrados para o usuário.
2.53.26
- criada tela própria para seleção de Natureza de Operação para associar ao Grupo de Tributação.
2.53.25
- ao gravar um Grupo de Tributação recém adicionado, dar opção de seleção de CFOP imediata ao usuário.
2.53.24
- adicionada coluna com o CFOP além da descrição da Natureza de Operação ao selecionar uma Natureza para associar ao Grupo de Tributação.
2.53.23
- não permitir que um Grupo seja excluído sem que antes sejam excluídas todas as Natureza de Operação associadas a esse Grupo.
2.53.22
- mudança na impressão da relação de Grupo de Tributação para visualização em paisagem, adicionando todas as informações do Grupo somente uma linha.
2.53.21
- alteração de informações no Cadastro de Tributação para nomenclaturas correspondentes as nomenclaturas fiscais corretas do governo.
2.53.20
- em visualização de impostos na Venda (Ctrl + I), navegação passa a ser por campos no grid, permitindo visualizar impostos separadamente.
2.53.19
- ordenação da relação de Naturezas de Operação cadastradas para cada grupo através de seu tipo.
2.53.18
- busca automática de CFOP ao cadastrar um novo Grupo de Tributação.
2.53.17
- campos para Mensagem Fiscal 1 e 2 dos Produtos limitados com a mesma quantidade de caracteres possíveis no Nota Fiscal Eletrônica 3.1
2.53.16
- impossibilidade de cadastrar duas Naturezas de Operação com o mesmo nome.
2.53.15
- correção do Cadastro de Natureza de Operação (CFOP) para deixar somente as opções corretas para o Grupo de Tributação.
2.53.14
- Combo para escolha de Estados no Cadastro de Grupo de Tributação já traz todas as opções do usuário.
2.53.13
- tabelas de Situação Tributária próprias para Regime Simples Nacional ou Lucro Real/Presumido, não sendo mais necessário fazer o Cadastro.
2.53.12
- descrição da Natureza de Operação passa a aparecer na impressão de Grupos de Tributação.
2.53.11
- Implementação da versão com Grupo de Tributação para o Sistema.
2.53.10
- renovação de conferência de movimento ao excluir um Produto do cadastro.
2.53.09
- a ordenação de produtos foi corrigida e exibe os produtos corretamente no SisMaster e PDV Touch.
- formulário de crédito de troca aumentado.
2.53.08
- Nota fiscal manual barra operação quando clientes não possuem cpf/cnpj.
2.53.07
- correção para que impressão saia com observação atual.
2.53.06
- devolução verifica se existem produtos, pois ela não pode ser feita sem eles.
2.53.05
- Logo de guia médica corrigido.
2.53.04
- ajuste do Calculo de Crédito de Cliente no pagamento de parcelas.
2.53.03
- quando o PDV for aberto pelo Sismaster, não será mais necessário digitar usuário e senha.
- correção na impressão de cupom usando a impressora Diebold térmica.
- otimização do carregamento da tela de Pré-Venda.
- correção na baixa de estoque da Pré-Venda. Estoque só é baixado ao importar a Pré-Venda.
2.53.02
- adição de campos para IPI na emissão da Nota Fiscal sendo independente do Código de Enquadramento Legal de IPI.
- quando código de referência do Produto for padrão no sistema e estiver vazio, ao imprimir a Nota Fiscal, passa a usar o código interno do Produto, evitando valores vazios no XML.
2.53.01
- alteração de campo para Nota Fiscal Eletrônica, versão 3.1. Quando a tag de Indicador da IE do Destinatário não apresentar que o Cliente é um contribuinte de ICMS, o campo correspondente a Inscrição Estadual não deverá mais ser mostrada.
2.53.00
- campo email foi acrescido ao Centro de Custo.
- Otimização da tela de Balanço de estoque.
2.52.40
- campo telefone foi acrescido ao Centro de Custo.
- Mudança na forma de lançamento de desconto em uma venda.
2.52.39
- campo estado foi acrescido ao Centro de Custo.
- Otimização não forma de inserir credito de fornecedores.
2.52.38
- campo cidadefoi acrescido ao Centro de Custo.
- Otimização na função de alteração de preço no Cadastro de Produtos.
2.52.37
- campo bairro foi acrescido ao Centro de Custo.
- Mudança na forma de abertura do PDV, quando for aberto pelo sismaster não pedirá mais a senha.
2.52.36
- ajuste de índice da tabela de Seleção para Nota Fiscal.
2.52.35
- campo endereço foi acrescido ao Centro de Custo.
- Otimização na função de pagamento do Recebimento F12.
2.52.34
- ajuste de índice da tabela de Vendas Agrupadas.
2.52.33
- ajuste de índice da tabela de Inspeção em Vendas.
2.52.32
- ajuste de índice da tabela de Veículos Suprimentos.
2.52.31
- ajuste de índice da tabela de Veículos Empresa.
2.52.30
- ajuste de índice da tabela de Veículos.
2.52.29
- ajuste de índice da tabela de Unidades para Madeireiras.
2.52.28
- ajuste de índice da tabela de Transportadora.
2.52.27
- ajuste de índice da tabela de Transferência entre caixas.
2.52.26
- ajuste de índice da tabela de Situação Tributária.
2.52.25
- ajuste de índice da tabela Sintetico.
2.52.24
- ajuste de índice da tabela de Simulação de Forma de Pagamento.
2.52.23
- ajuste de índice da tabela de Serviços em Despesa.
2.52.21
- ajuste de índice da tabela de Serviços.
2.52.20
- ajuste de índice da tabela de Seleção pronta para Nota Fiscal.
2.52.19
- ajuste de índice da tabela de Seleção para Nota Fiscal.
2.52.18
- ajuste de índice da tabela de Seleção de Compra.
2.52.17 Acerto de indice da tabela selecaocom
2.52.16
- ajuste de índice da tabela de Seleção de Vendas.
2.52.15
- ajuste de índice da tabela de Romaneio.
2.52.14 Acerte o indice da tabela retorno
2.52.13 Acerto de indice da tabela DESCRICAOVERSAOpatrimonialmovimento
2.52.12 Acerto de indice da tabela DESCRICAOVERSAOpatrimonialestoque
2.52.11 Acerto de indice da tabela DESCRICAOVERSAOpatrimonialcontas
2.52.10 Acerto de indice da tabela DESCRICAOVERSAOpratrimonialcheques
2.52.09
- ajuste de índice de tabela Estoque Reservado.
2.52.08
- ajuste de índice de tabela de Vendedores.
2.52.07
- ajuste de índice de tabela de Itens de Venda para segmento equipamentos.
2.52.06
- ajuste de índice de tabela de Produção de Itens da Venda.
2.52.05
- ajuste de índice de tabela de Produção de Vendas.
2.52.04
- ajuste de índice de tabela de Serviços da Venda.
2.52.03
- ajuste de índice de tabela de Calhas para Vendas (segmento Calhas).
2.52.02
- ajuste de índice de tabela de Itens da Venda para Agrupamento.
2.52.01
- ajuste de índice de tabela de Itens da Venda para novo Agrupamento.
2.52.00
- ajuste de índice de tabela de Itens da Venda.
2.51.99 Acerto de indice da tabela prod_locacao
2.51.98
- ajuste de índice de tabela Produtos Unidade.
2.51.97
- ajuste de índice de tabela de Produtos Imei (segmento para Celulares).
2.51.96 Acerto de indice da tabela produtosagregados
2.51.95 Acerto de indice da tabela prodcotacao
2.51.94
- ajuste de índice de tabela de preços de concorrentes dos Produtos.
2.51.93 Acerto de indice da tabela preco_cliente
2.51.92 Acerto de indice da tabela prazo
2.51.91 Acerto de indice da tabela posvendascontrole
2.51.90 Acerto de indice da tabela osproducao_mat_prima
2.51.89 Acerto de indice da tabela osproducao
2.51.88 Acerto de indice da tabela orcamecdetalhe
2.51.87 Acerto de indice na tabela orcainspecao
2.51.86 Acerto de indice na tabela obra
2.51.85 Acerto de indice da tabela notaaux
2.51.84 Acertar indice da tabela nfprodref
2.51.83 Acerto de índice da tabela nfcfref
2.51.82 Acerto de indice na tabela movestoqueDESCRICAOVERSAO
2.51.81 Acerto de indice na tabela movcaixa2
2.51.80 Acerto de índice na tabela movcaixa.
2.51.79 Acerto de índice na tabela marcas.
2.51.78
- Otimização nas funções de consutas do Contas a Receber
2.51.77
- Ajuste de índice da tabela Log
2.51.76
- Ajuste de índice da tabela Locacaodetalhe
2.51.75
- Ajuste de indice da tabela Locacao
2.51.74
- Ajuste de índice da tabela Ligacaobina
2.51.73
- Ajuste de índice da tabela Lancamentoproducao
2.51.72
- Ajuste de índice da tabela Inventariodetalhe
2.51.71
- Ajuste de índice da tabela Inventario
2.51.70
- Ajuste de índice da tabela Instaladores
2.51.69
- Ajuste de índice da tabela Historicocreditofordetalhe
2.51.68
- Ajuste de índice da tabela Historicocreditofor
2.51.67
- Ajuste de índice da tabela Historico
2.51.66
- Ajuste de índice da tabela Grupoproduto2
2.51.65
- Ajuste de índice da tabela Grupoproduto
2.51.64
- Ajuste de índice da tabela Gerente
2.51.63
- Ajuste de índice da tabela Fotocli
2.51.62
- Ajuste de índide da tabela Fornecedores
2.51.61
- Ajuste de índice da tabela Formapag
2.51.60
- Ajuste de índice da tabela Financeiras
2.51.59
- Ajuste de índice da tabela Fechcaixadet
2.51.58
- Ajuste de índice da tabela Fechcaixa
2.51.57
- Ajuste do índice da tabela Extintores
2.51.56
- Ajuste de índice da tabela Etiqprod
2.51.55
- Ajuste de índice da tabela Etiqcliente
2.51.54
- Ajuste de índice da tabela Estoquehis_grupo
2.51.53
- Ajuste de índice da tabela Estoquehis_chapa
2.51.52
- Ajuste de índice da tabela Estoquehis
2.51.51
- Ajuste de índice da tabela Essencia_Prod
2.51.50
- Ajuste de índice da tabela Essencia
2.51.49
- Ajuste de índice da tabela Cupom Cancelado
2.51.48
- Ajuste de índice da tabela CTE Seguradora
2.51.47
- Otimização da insersão de produtos no PDV;
2.51.46
- Ajuste de indice da tabela CTe
2.51.45
- Ajuste de indice da tabela Cronograma de Produção;
2.51.44
- Ajuste de indice da tabela Cotação Fornecedor;
2.51.43
- Ajuste de indice da tabela Detalhes da Cotação
2.51.42
- Ajuste de indice da tabela Conversão de Produtos;
2.51.41
- Ajuste de indice da tabela Conversão;
2.51.40
- Ajuste de indice da tabela Configuração NFS-e;
2.51.39
- Ajuste de indice da tabela Configuração;
2.51.38
- Ajuste de indice da tabela Compras Agrupadas;
2.51.37
- Ajuste de indice da tabela Comissão Mecanico;
2.51.36
- Ajuste de indice da tabela Comissão;
2.51.35
- Ajuste de indice da tabela Produto Fornecedor Interno;
2.51.34
- Ajuste de indice da tabela Produto Fornecedor;
2.51.33
- Ajuste de indice da tabela Preço das Cidades;
2.51.32
- Ajuste de indice da tabela Cheques Pagos Compra;
2.51.31
- Ajuste de indice da tabela Cheques;
2.51.30
- Ajuste de indice da tabela Cheque Nosso
2.51.29
- Ajuste de indice da tabela Chapas;
2.51.28
- Ajuste de indice da tabela Boleto Cartão
2.51.27
- Ajuste de indice da tabela Cartao
2.51.26
- Ajuste de indice da tabela Cargas Vendidas
2.51.25
- Ajuste de indice da tabela Cargas Devolvidas;
2.51.24
- Ajuste de indice da tabela Carga Carregada
2.51.23
- Ajuste de indice da tabela Carga;
2.51.22
- Ajuste de indice da tabela Caixa
2.51.21
- Ajuste de indice da tabela Itens do Boleto;
2.51.20
- Ajuste de indice da tabela Boletos;
2.51.19
- Ajuste de indice da tabela de Bairro;
2.51.18
- Ajuste de indice da tabela Almoxarifado;
2.51.17
- Ajuste de indice da tabela de Agendamento do Orçamento;
2.51.16
- ajuste de coluna HORA para tabela de Agenda.
2.51.15
- ajusta de índice de tabela da Agenda.
2.51.14
- Ajuste de índice da tabela de acerto de estoque em grupo.
2.51.13
- Exclusão de campo "desc" de itens de Venda.
2.51.12
- Exclusão de campos não utilizados em tabela de Itens de Vendas.
2.51.11
- Exclusão de configuração não utilizada pelo sistema.
2.51.10
- Exclusão de configuração não utilizada pelo sistema.
2.51.09
- Exclusão de configuração não utilizada pelo sistema.
2.51.08
- Exclusão de configuração não utilizada pelo sistema.
2.51.07
- Exclusão de configuração não utilizada pelo sistema.
2.51.06
- Exclusão de configuração não utilizada pelo sistema.
2.51.05
- Exclusão de configuração não utilizada pelo sistema.
2.51.04
- Exclusão de configuração não utilizada pelo sistema.
2.51.03
- Exclusão de configuração não utilizada pelo sistema.
2.51.02
- Exclusão de configuração não utilizada pelo sistema.
2.51.01
- Exclusão de configuração não utilizada pelo sistema.
2.51.00
- Exclusão de configuração não utilizada pelo sistema.
2.50.99
- Exclusão de configuração não utilizada pelo sistema.
2.50.98
- Exclusão de configuração não utilizada pelo sistema.
2.50.97
- Exclusão de configuração não utilizada pelo sistema.
2.50.96
- Exclusão de configuração não utilizada pelo sistema.
2.50.95
- Exclusão de configuração não utilizada pelo sistema.
2.50.94
- Exclusão de configuração não utilizada pelo sistema.
2.50.93
- Exclusão de configuração não utilizada pelo sistema.
2.50.92
- Exclusão de configuração não utilizada pelo sistema.
2.50.91
- botão de reapresentação de Cheque otimizado.
2.50.90
- auto atualização de Launcher através da versão do Config.
2.50.89
- inclusão de Produtos Vendidos na impressão de Caixa para PDV Touch Screen.
2.50.88
- Complemento de informações no relatório de Relação de Clientes.
2.50.87
- adicionada nova Mensagem Fiscal para clientes do regime Simples Nacional.
2.50.86
- Importador de dados dos Produtos Furacão (para segmento de Vendas e Serviços Automotivos) otimizado.
2.50.85
- Exclusão de campos de configurações não utilizados.
2.50.84
- Consulta de Cheques recebidos no Cadastro de Cheques otimizada.
2.50.83
- Launcher dos aplicativos respeitando versões de todos os executáveis correspondentes.
2.50.82
- Não permite fechar a Troca caso não houver Vendedor presente na operação.
2.50.81
- Botão de reapresentação de Cheque enviando para o Caixa correspondente a reapresentação sem alterar o Caixa padrão do Cheque.
2.50.80
- Otimização da entrega parcial da Venda.
2.50.79
- criação de campos para importação de XML de Compra para Código de Modelo Fiscal e Série da Nota Fiscal.
- otimização para melhor desempenho da consulta de "Recebidas" do Contas à Receber.
2.50.78
- ajuste de índice de tabela para escolha de Formas de Pagamento.
2.50.77
- ajuste de índice de tabela de junção de Vendas.
2.50.76
- ajuste de índice de tabela de Usuários.
2.50.75
- Corrigido Erro ao Atualizar os Preços dos Produtos;
2.50.74
- Aumentado Fonte na Impressão de Comanda e Inserido dados sobre Entrega;
2.50.71
- Corrigido Proposta de Venda para Impressora Térmica 40 Coluna (Diebold);
- Implementado impressão 3 Etiquetas Argox sem Preço;
2.50.70
- ajuste de índice de tabela de Clientes.
2.50.69
- ajuste de índice de tabela de Bancos.
2.50.68 O campo TIPO_COMBUSTIVEL foi acrescentado. Ele registra qual o tipo de combustível que o carro consome.
2.50.67 O campo HABILITAR_IMPRESSAO_GUIA_MEDICA foi acrescentado. Ele habilita a impressão da guia médica.
2.50.66
- Inserida configuração para ocultar a Matéria Prima na Impressão do PCP
2.50.65
- Corrigido travamento do Sistema no Contas a Receber por Movimento de Devolução;
2.50.64
- criação tabela de associação de Naturezas de Operação com Grupo de Tributação.
2.50.63
- criação de tabela de campos para Grupo de Tributação.
2.50.62
- criação de tabela de importação de XML para Devolução em Nota Fiscal Manual.
2.50.61
- criação de tabela para associação de Grupo de Tributação com o Cadastro do Cliente.
2.50.60
- exclusão de campo da tabela de Vendas.
2.50.59
- exclusão de campo da tabela de Vendas.
2.50.58
- exclusão de campo da tabela de Vendas.
2.50.57
- novos ajustes de índice da tabela de Produtos Agregados.
2.50.56
- ajuste de índice da tabela de Produtos Agregados.
2.50.55
- ajuste de índice da tabela de Pós Venda.
2.50.54
- ajuste de índice da tabela de serviços das Notas Fiscais de Serviço.
2.50.53
- novos ajustes de índice da tabela de Notas Fiscais.
2.50.52
- ajuste de índice da tabela de Notas Fiscais.
2.50.51
- novos ajustes de índice da tabela de Contas.
2.50.50
- ajuste de índice da tabela de Conta.
2.50.49
- ajuste de índice da tabela de ítens lineares (segmento Madeireira) de Compra.
2.50.48
- ajuste de índice da tabela de ítens da Compra.
2.50.47
- ajuste de índice da tabela de Compras.
2.50.46
- ajuste de índice da tabela de detalhes da Enquete.
2.50.45
- ajuste de índice da tabela de registros no Caixa.
2.50.44
- ajuste de índice da tabela de detalhes dos Boletos Bancários.
2.50.43
- ajuste de índice da tabela de Boletos Bancários.
2.50.42
- ajuste de índice da tabela de Vendas.
2.50.41
- ajuste de índice da tabela de parcelas da Compra.
2.50.40
- ajuste de índice da tabela de parcelas da Venda.
2.50.39
- ajuste de índice da tabela de ítens de calhas para Orçamento.
2.50.38
- ajuste de índice da tabela de ítens do Orçamento.
2.50.37
- ajuste de índice da tabela de Orçamento.
2.50.36
- ajuste de índice da tabela de Serviços da Venda.
2.50.35
- Criada a opção onde pode-se agrupar serviços do mesmo tipo para emissão de NFS-e.
- Implementado na Consulta de Serviços opção de Finalizado e Pendentes;
- Implementado Estorno com Data Retroativa;
2.50.34
- Otimização na insersão de fornecedor ao lançar uma nova Compra.
2.50.33
- Otimização na insersão de fornecedor ao lançar uma nova Compra.
2.50.32
- Otimização do procedimento de fechar a tela de Detalhe de Equipamentos.
2.50.31 Os campos endereço, bairro, cidade, estado, telefone e e-mail foram acrescentados.
2.50.30 Os campos CIDESTIDO, MODELO e UFDESTINO foram acrescentados.
2.50.29
- ajuste de índice de tabela de serviços na Venda.
2.50.28
- A seleção na ordenação de produtos agora acompanha os registros alterados;
2.50.27
- É impresso corretamente o número de vias inserido no Tipo de Impressão;
2.50.26
- Ao selecionar transportadora sem frete, o nome da transportadora é ocultado;
2.50.25
- implementado campos para exportação de arquivo de SPED a ser desenvolvido.
2.50.24
- Opções do cadastro do Fornecedor para definir se é pessoa física/jurídica e finalidade de uso do Fornecedor para o sistema.
2.50.23
- novos campos para guardar informações relativas a importação de XML de Fornecedor para Compras.
2.50.22
- opções de armazenamento de informações de PIS e COFINS para importação de XML de Fornecedor para Compras.
2.50.21
- opções de visualização de valores, alíquotas e base de cálculo de PIS e COFINS para importação de XML de Fornecedor para Compras.
2.50.20
- ajuste de índice de tabela para o detalhamento de Compras com XML.
2.50.19
- ajuste de índice de tabela para NCM.
2.50.18
- ajuste de índice de tabela para Acerto de Estoque.
2.50.17
- ajuste de índice de tabela para Acerto de Estoque de Chapas (segmento Calhas).
2.50.16
- ajuste de índice de tabela para Vendedores/Técnicos.
2.50.15
- ajuste de índice de tabela para ítens da Venda.
2.50.14
- ajuste de índice de tabela para Produtos.
2.50.13
- ajuste de índice de tabela para Fornecedores de Clientes.
2.50.12
- O espaço para digitação da carta de anuência foi aumentado;
2.50.11
- Corrigido problema com Cód. de Barras para 3 Etiquetas de produto Modelo Argox PPLA;
2.50.10
- Corrigido Comprimentos e Medidas na impressão de Vendas OS para Dobra;
2.50.09
- Corrigido o campo Custo V. não estava sendo Preenchido do Relatório de Movimento de Estoque para Vendas do Tipo Sintético;
2.50.08
- Ajustado para Inserir Produtos Extras após ter Finalizado a Venda;
2.50.07
- Implementado Recibo de Pagamento de Despesa/Compra;
2.50.06
- Corrigido erro ao excluir a forma de pagamento de uma Locação;
2.50.05
- Alterado o nome do arquivo de remessa de boleto bancário;
2.50.04
- Inserida a opção de receber com data retroativa no Recebimento F12;
2.50.03
- Inserida validação de nº de cheque ao realizar o cadastro;
2.50.02
- correção de quantidade em produtos agregados (seja de Kit ou Produção) para 5 casas decimais.
- criado botão atualizar para módulos PCP e SisEntrega.
- alterada quantidade de geração de etiquetas para PCP quando Produto recém produzido trabalhar com Lote.
2.50.01
- baixa de estoque reservado para Cliente no segmento Laminação.
2.50.00
- versão com novos módulos inclusos.
2.49.07
- correção de status da tabela de entrega, em entregas antigas inativas.
2.49.06
- correção de datas de entregas antigas na tabela de entregas.
2.49.05
- opção de excluir produto usando Ctrl+D na seleção de produtos do PCP.
2.49.04
- aplicação de atualização dos módulos separados em terminais, atualizando quando necessário para novas versões.
2.49.03
- somados os valores aproximados de tributos na emissão de um Cupom Fiscal Eletrônico (NFC-e).
2.49.02
- utilização de toda a quantidade disponível no duplo clique ao selecionar o Lote que está sendo utilizado.
2.49.01
- novas opções de pesquisa no Tipo de Operação na aba histórico do Cadastro de Produtos.
2.49.00
- ao finalizar a produção de um Produto no PCP, mostrar informações de produção como quantidade produzida, quantidade em estoque, número de lote, etc.
2.48.99
- ao manter a opção de só permitir finalizar (inserir forma de pagamento) de uma Venda após essa ter todos os Produtos finalizados também no PCP, passa a respeitar a quantidade produzida condizente com a vendida (desconsiderando perdas no processo produtivo).
2.48.98
- retirada opção de alterar o custo do Produto através do Orçamento.
2.48.97
- opção de minizar o módulo PCP para uso paralelo ao SisMaster.
2.48.96
- permitir alteração de dada de fabricação e/ou validade de lote no Cadastro do Produto, caso tenham sido lançados errados.
2.48.95
- alteradas as opções de filtros no histórico de estoque do Cadastro de Produtos, incluindo opção para busca por Lote.
2.48.94
- não será mais permitido que um produto que faça acerto manual de estoque quando esse trabalhar em lote.
2.48.93
- opção de sair da tela de uso de lote, com senha administrador, retirando a obrigatoriedade de definir qual lote está sendo usado (opção criada a pedido mas não recomendada).
2.48.92
- botão para gerar Lote padrão SisMaster ao criar o lote.
2.48.91
- permitido criar quantos processos for necessário, não ficando mais preso em 10 processos (configurações de PCP).
2.48.90
- nova opção de escolher em qual processo será dada a baixa na Produção de um Produto (PCP). Agora é possível dar baixa em estoques ao fim de cada processo.
2.48.89
- entrada e saída manual de estoque funcionando para lote e bloqueio de acerto de estoque e balançao geral de estoque para os Produtos configurados para trabalhar em lote.
2.48.88
- bloqueada opção de "trabalhar sem estoque" quando o Produto estiver configurado para trabalhar em lote.
2.48.87
- criada telas de rastreabilidade de lotes, tanto no PCP para visualização dos lotes utilizados na fabricação do produto quanto no lote gerado, quanto no SisMaster para conferência de rastreio de lotes (onde foram comprados e para onde foram vendidos).
2.48.86
- opção de bloqueio para vender um Produto que trabalhe em Lote e esse não possuir a quantidade correta de Lotes.
2.48.85
- bloqueada opção cadastrar um mesmo produto por mais de uma vez nos produtos agregados (seja de Kit ou Produção).
2.48.84
- criação de padrão para geração de Produtos que trabalhem com Lote
- também permitido uso de lote por conta própria.
2.48.83
- criado gráfico com opções de tipo "pizza" e tipo "barras" para visualização de consultas no PCP.
2.48.82
- ao clicar no botão gravar do Cadastro de Produtos, não altera a aba quando estiver em itens do Kit.
2.48.81
- retirada opção de um mesmo produto fazer parte de uma O.S. para não gerar conflito de informações ao enviar um produto diretamente da Venda para o PCP.
2.48.80
- criada opção de inserir a quantidade de um produto para seleção de produção (PCP) através da quantidade de matéria prima disponível.
2.48.79
- ao cadastrar um produto agregado (seja para formar um Kit ou um Produto para produção), não é mais permitido que o próprio produto faça parte de seus agregados.
2.48.78
- Criação do modulo de entrega separadamente, permitindo utilização indepentende ou integrada ao módulo gerencial do SisMaster.
2.48.77
- Criação da tela de Assistência Técnica.
2.48.76
- Revisão da funções de cadastro e cheque nosso.
2.48.75
- Ajuste de layout das impressões de orçamento.
- Ajuste de layout das impressões de previsão de compra.
2.48.74
- Otimização do relatório de movimento de estoque para o segmento de locação.
2.48.73
- Otimização do layout do cupom não fiscal do PDV.
2.48.72
- Corrigido calculo da somatória de ICMS, no contas a pagar.
2.48.71
- Inserido o nº do endereço do cliente, na impressão de relação de clientes.
2.48.70
- Corrigiga a função de fechamento de caixa.
2.48.69
- criação do módulo PCP separadamente, permitindo utilização com independência do módulo gerencial SisMaster e com inclusão de uso através de Touch Screen.
2.48.68
- Implementado no Grid de Entrada de Lote o Número da NF-e do Fornecedor;
- Corrigido erro ao utilizar Filtro na tela de Etiqueta no Cadastro de Produtos;
2.48.67
- Implementado na Visão Geral: Detalhamento de Vendas de Hora em Hora, Detalhamento de Produtos Vendidos no Dia;
2.48.66
- Implementado opção de Imprimir Etiqueta de Lote no PCP;
- Implementado configuração para a baixa do estoque de Laminação ser ao inserir produto e abrir a tela de Medidas de Disco;
2.48.65
- Corrigido Cálculo de Valor Aproximado dos Tributos, quando recebido em Dinheiro, e problema com Valor do Desconto na emissão de ECF;
- Adicionado o Número da Venda na Impressão do ECF como Controle Interno;
2.48.64
- Corrigido erro ao tentar visualizar Relatório de Movimento de Estoque;
2.48.63
- Bloqueado a Inserção de Lotes iguais ao realizar uma Compra;
2.48.62
- Corrigido Importação de XML Interno com erro em casas decimais e quando a empresa não utilizava lote;
2.48.61
- Implementado Abertura de Gaveta para o SisMaster PDV;
2.48.60 Agora há um alerta visual sinalizando que a troca de óleo é necessária.
2.48.59 Foi acrescentado a consulta, o total de quilometragem que o carro percorreu.
2.48.58 O cadastro de Posto de Combustível agora possuí quatro tipos de combustível para o abastecimento dos veículos.
2.48.57 O controle de KM, Cadastro de Veículos e Posto de Combustível foram remodelados. Os problemas das versões anteriores foram consertados.Veículos fora de atividade não podem ser cadastrados, mas são consultados.
2.48.56
- correção de totalizadores das impressões de Movimento de Estoque para Produtos não comprados e Produtos não vendidos.
2.48.55
- retirada obrigatoriedade de incluir uma Transportadora, de CEP e Telefone do Cliente para emissão de NF-e.
2.48.54
- nova opção de impressão da relação de Movimento de Estoque para impressoras com papéis 40 colunas.
2.48.53
- em informações fiscais de Produtos da venda (CTRL+I), retirada de produtos "extras" (matéria prima de Kit).
2.48.52
- novo cálculo de Situação Tributária para emissão em ST 070 (padrão 6 do sistema).
2.48.51
- nova opção de fuso horário para emissão de NFC-e nos estados com horário de verão.
2.48.50
- Opção de CPF em branco para emissão de NFC-e pelo SisMaster.
2.48.49
- Bloqueada opção de envio de NFC-e sem uma forma de pagamento (opção obrigatória pela receita).
2.48.48
- Corrigido problema na importação de XML, quando escolhia a opção de cadastrar produto.
2.48.47
- campo de CPF do cliente em Vendas para emissão de NFC-e (cupom fiscal eletrônico).
2.48.46
- campo para referência de notas fiscais para devolução em Nota Fiscal Manual.
2.48.45
- Implementado o Relatório de Movimento de estoque para impressoras 40 colunas
2.48.44
- Impressão de 40 colunas para impressoras térmicas do Movimento de Caixa.
2.48.43
- Otimização da criação de kit de produtos
2.48.42
- Atualização do Relatório fiscais de movimento de estoque
2.48.41
- Otimização de consulta de produtos
2.48.40
- campo de observação da nota fiscal para venda em texto.
2.48.39
- campos para Modelo e KM em Nota Fiscal Manual.
2.48.38
- Correção da consulta de movimento de estoque
- Atualização do contrato de Locação
2.48.37
- Otimização de consulta de NFS-e
2.48.36
- Correção de campos do PCP
2.48.35
- Inserida função de consulta de nota fiscal de serviço
2.48.34
- Otimização de tabela de impostos para registros duplicados.
2.48.33
- Otimização na emissão de Nota Fiscal de Serviço
2.48.32
- Otimização da emissão de Nota Fiscal
2.48.31
- Implementado escolhe de frete para cupons fiscal
2.48.30
- Inserida configuração, retirando a obrigatoriedade dos campos de transportadora
2.48.29
- Otimização da importação de Vendas para Nota Fiscal
2.48.28
- Alteração do Arquivo de ajuda do Sismaster
2.48.27
- Otimização das consultas de NFS-e canceladas
- Otimização dos Processos de Baixa do PCP
2.48.26
- Otimização do log de usuários no PDV
2.48.25
- Inserida configuração onde pode-se escolher como controlar o envio da venda para entrega
2.48.24
- Insersão da escolha de impressora pelo usuário, quando for impressão Bematech 40 colunas USB
2.48.23
- Otimização de consulta de fornecedores
2.48.22
- Otimização na navegação entre vendas
2.48.21
- Otimização do processo de transferência entre caixas
2.48.20
- Inserido controle de IMEI para lojas de celulares
2.48.19
- Inserido na Observação da DANFE informações referente ao Código, Descrição e IMEIs do Produto quando a Empresa controla IMEIs;
- Implementado Filtro no Cadastro de Fornecedores onde é possível separar Fornecedores de Compras, Despesas ou Ambos, facilitando assim a busca por Fornecedores;
- Ajustado impressão de Ordem de Serviço 40 Colunas e na Jato de Tinta;
- Corrigido erro na Geração dde Registros Eletrônicos de Nota Fiscal (NF Paulista);
2.48.18
- Implementado Controle de IMEIs;
2.48.17
- Corrigo Filtro de imagens na Tela de Agendamento Programado;
2.48.16
- Otimização da tela de fechamento de Caixa;
2.48.15
- Inserido nome do usuário na impressão Matricial de vendas;
2.48.14
- Corrigido as funções de exibição do plano de contas do DRE;
2.48.13
- Inserido indicador de parcelas na impressão de contas a pagar;
2.48.12
- Visualização de estatísticas do ano anterior para base de comparação no Cadastro de Metas.
2.48.11
- Definição de média de dias trabalhados no mês para cálculo de Visão Geral do sistema, presente em configurações.
2.48.10
- Nova opção de localizar Produto no PDV Touch através de código;
- Ao receber um pedido por Dinheiro ou Cartão pelo PDV Touch, botão de recebimento é desativado para impedir duplo clique errôneo no sistema.
- Bloqueio de sistema através de vencimento de licença no PDV Touch;
- Botão com arquivo de ajuda do PDV Touch na tela inicial;
- Otimização de pesquisa do Contas à Receber para consultas utilizando Centro de custo;
- Correção conforme nova regra do webservice para Cancelamento de NFS-e para layout do município de Araras;
- Baixa de estoque em pedidos com NF-e e Cupom Fiscal intercalada conforme validação do respectivo envio;
- Verificação de validação da NFS-e realizada antes de importação de Venda, tornando correção mais fácil para o usuário de possíveis erros de cadastro;
- Corrigido Agendamento Programado na baixa do Status de Aguardando Técnico;
- Corrigido erro dao gravar Produto com Custo Zerado;
2.48.09
- Corrigido o procedimento onde o aparecia erro ao receber cheques atravês da forma de pagamento crediário
2.48.08
- Corrigido o erro onde não permitia escolher o caixa onde os cheques recebidos será registrado
2.48.07
- Nova diretiva de baixa de estoque quando houver Cupom Fiscal e Nota Fiscal em um mesmo pedido.
2.48.06
- Corrigido erro ao tentar Imprimir uma Ordem de Serviço;
- Corrigido campo de NFC-e na emissão de NF-e;
2.48.05
- Corrigido Totalizadores em Consulta no PCP;
2.48.04
- Alteração do campo Quantidade dos produtos Agregados para 5 casas decimais
2.48.03
- Implementado possibilidade de escolher preço por Tamanho dependendo do Grande Grupo no PDV Touch
2.48.02
- Criado campo para Tabela de IMEIs
2.48.01
- Corrigido erro de arredondamento ao inserir uma Matéria Prima em um Kit/Produção
- Inserido indicação de qual produtos está sendo baixado estoque não hora da entrega
2.48.00
- Configuração para geração do campo Alíquota de ISS para NFS-e para a cidade de Araras com casas decimais referentes a valor da alíquota.
2.47.44
- Implementado para que Perda no PCP altere o Estoque do Produto Produzido;
2.47.43
- Otimizado o envio de vendas para entrega;
- Inserido relatório detalhado de Compra;
2.47.42
- Inserido filtro de cidades na tela de entregas;
- Otimizado o espaço para impressão do endereço do cliente na venda;
2.47.41
- Otimização da função de busca de CEP no Cadastro de cliente;
- Otimizado o espaço entre-linhas nas impressões de orçamento;
2.47.40
- Corrigido erro ao imprimir Caixa Aberto na Impressão Matricial 40 col;
- Implementado Quantidade de Peças em Produtos do tipo M2 ao lançar o Produto na Venda;
- Aumentado a quantidade de digitos indicadores da quantidade de itens da venda;
- Criado novo Status para cheques, impossibilitanto movimentação de cheques que ainda estão em recebimento;
- Inserido somatório de ST, referente as vendas do período, no Relatório Fiscal Sintético;
2.47.39
- Implementado configuração para Bloquear a Visualização das Últimas Vendas (CTRL + B) no PDV;
- No Agendamento, corrigido problema de não ser possível escolher um técnico;
- Implementado opção para Nota Promissória na Impressão do Contrato de Aluguel;
- Ajustado na impressão de Calhas problema de cortar as medidas digitadas;
2.47.38
- Implementado forma simplificada de visualização para Clientes que utilizam Observação Básica e Completa;
- Ajustado para imprimir a Observação Completa, valor do Desconto e o código de referência (quando configuração habilitada) em impressões Matricial 80 col Folha Inteira;
- Corrigido problema na Impressão Jato de Tinta ao Ler um Recado na Agenda, estava cortando o Texto;
- Criado configuração para Bloquear a Finalização da Venda sem concluir a Produção e posssibilidade de Lançamento de Sobras no PCP;
2.47.37
- Criada novo configuração de exclusão, exclusiva para exclusão de orçamento;
2.47.36
- Cadastro de Credenciadoras de Cartão de Crédito, obrigatoriedade para emissão de NFC-e pagas com forma de pagamento do tipo "Cartão".
2.47.35
- Configuração para ordenação de Grupos por preferência, junto a mesma configuração para Produtos, ambas utilizadas no SisMaster PDV Touch.
2.47.34
- novos campos para emissão de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e) para Venda.
2.47.33
- novos campos obrigatórios para emissão de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e).
2.47.32
- nova opção de ordenação de Produtos e Grupos por preferência, utilizada no SisMaster PDV Touch.
2.47.31
- Configurações para envio de informações do SisMaster desktop para o SisMaster Mobile.
- Configuração para utilização de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (Cupom Fiscal Eletrônico)
- NFC-e.
2.47.30
- Otimização da consulta de produtos por Grandes Grupos, Grupos,SubGrupos e Marcas
2.47.29
- Incluido campo que exibe o número de série do produto inserido na venda
- Incluido campo que exibe a operadora de celular do cliente cadastrado
2.47.28
- Criada Função de controle de crédito de Cliente, quando utilizado a função de antecipação de Boleto Bancário
- Ao realizar uma antecipação de Boleto, a despesa é gerada automaticamente
2.47.27
- Otimização nas pesquisas de produtos pela tela de Relação de Produtos
- Adiciona função que permite cancelar um balanço de estoque após ser iniciado
2.47.26
- Implantada Função que atualiza a venda relacionada ao PCP quando lançada perda no processo produtivo
- Implantada Função que permite excluir um produto enviado ao PCP
2.47.25
- Aumento da quantidade de caracteres para descrição da Natureza de Operação (CFOP).
2.47.24
- Configuração para zerar total tributado em todas as situações para Nota Fiscal Eletrônica (válida para Grupo de Tributação).
2.47.23
- Alteração de configuração para pagamento de cheque, com valor padrão "verdadeiro".
2.47.22
- Exclusão de campos inativos de configurações.
2.47.21
- campos de comissão com 2 casas decimais no PCP.
2.47.20
- Aumento da quantidade caracteres do campo de Observação do Produto no PCP.
2.47.19
- Alterada função do PDV, onde utiliza tabela de preço pré determinada.
- Alteração na função de Somatório da Metragem Total de calhas.
- Alteração na forma de exibição de preços, na consulta rápida do Menu, para produtos tipo PC e ML.
2.47.18
- Novos campos totalizadores em Orçamento para geração de impostos, usados em Grupo de Tributação.
2.47.17
- Alteração de casas decimais de campos relativos a Alíquota de ICMS e Valor de ICMS em Orçamento.
2.47.16
- campos para geração de impostos no Orçamento, usados em Grupo de Tributação.
2.47.15
- Otimização das rotinas de recebimento de parcelas com valores zerados
- Otimização do layout do recibo de venda da impressora Bematech MP-400 TH USB
- Otimização das rotinas de recebimento pelo Recebimento F12
- Ordenação da navegação pela tecla TAB no cadastro de clientes
2.47.14
- Configuração para definir se Despesas Acessórias (acréscimos) serão somados na formação da Base de Cálculo do ICMS ST em Notas Fiscais, para implantação do Grupo de Tributação.
2.47.13
- Novas configurações fiscais no Cadastro de NCM visando mudanças tributárias ao implantar o Grupo de Tributação.
2.47.12
- adição de opções no Cadastro de Clientes para definir se cliente é uma Revenda e se é Produtor Rural, para mudanças tributárias no momento da mudança para Grupo de Tributação.
2.47.11
- Mudança no layout da impressão bematech 40 colunas USB na Venda
2.47.10
- Otimização nas telas de consulta de produtos
2.47.09
- Otimização na função de emissão de Notas Fiscais para Bonificação
2.47.08
- Otimização visual na impressão de Venda;
2.47.07
- Otimização das consultas de Contas à Receber;
- Otimização das funções do PCV;
- Inserida a função de estornar crédito financeiro de clientes e fornecedores;
- Otimização do filtro de técnicos no Agendamento Programado;
- Otimização das consultas dos débitos dos clientes;
- Otimização dos Detalhamento de Calhas;
- Inserido Registro de Log de Usuário, na tela de Entregas;
- Ampliação do campo de recados na impressão da agenda;
2.47.06
- Inserido indicador de comissão individual no PCP;
- Inserida a nova frase fiscal, informando o Imposto IBPT;
2.47.05
- Criada opção de calcular comissão por processo realizado no PCP
2.47.04
- Inserido o caixa atual do cheque, na listagem do cheque
- Otimização da função de transferência de cheque durante a inserção de crédito de fornecedor
2.47.03
- Otimização das funções de baixa de estoque no PVP
- Inserido opção para acessar o cadastro de produtos, através do PCP
2.47.02
- Correção de campo do TX2 para Conhecimento Eletrônico, troca para XFant_98;
- Implementação de visualização por usuário no Lançamento de Produção (Produtos);
2.47.01
- Novo cálculo de imposto para padrão 070 de Situação Tributária.
- Formulário de informações dos impostos permitindo navegar pelas informações impostos a imposto, não somente por Produto.
2.47.00
- Migração do CT-e para a Versão 2.0
2.46.29
- Migração do CT-e para a versão 2.0
2.46.28
- Criada opção para lançamento individual de produtos no PCP
2.46.27
- Exibição do nome dos cliente no PCP
2.46.26
- Bloqueio na visualização dos custos, para usuários com permissão de visualizar apenas PCP
2.46.25
- Ao abrir o PCP, as telas virão maximizadas
2.46.24
- Criada verificação de permissões de acesso ao PCP
2.46.23 Bloqueada a opção de descontar boletos para usuário sem caixa vinculado
2.46.22
- Bloqueio de acesso ao Movimento de Caixa, para usuários sem caixa vinculado
2.46.21
- Atualização de DESCRICAOVERSAO de tabela de verificação.
2.46.20
- campo que define tipo de Natureza de Operação.
2.46.19
- campo para identificar natureza de operação em Vendas.
2.46.18
- campo para identificar natureza de operação em Nota Fiscal Manual.
2.46.17
- Inserção de mais um Status para Cheques, bloquando uso de cheque em transação.
2.46.16
- Alteração nas regras de liberação de produtos para locação.
- Ao abrir uma Entrega de Locação a partir da tela de Vendas, seleciona automaticamente a venda que buscou.
2.46.15
- Inserida validação do uso de CST a partir do Regime Fiscal da Empresa.
- Inserida validação do uso de CFOP a partir do estado do destinatário.
2.46.14
- Correção na Consulta Analítica do Fluxo de Caixa
2.46.13
- Setado valores padrão para Centro de Custo 5 na Compra.
2.46.12
- Setado valores padrão para Centro de Custo 4 na Compra.
2.46.11
- Setado valores padrão para Centro de Custo 3 na Compra.
2.46.10
- Setado valores padrão para Centro de Custo 2 na Compra.
2.46.09
- Setado valores padrão para Centro de Custo 1 na Compra.
2.46.08
- Código de Natureza em Nota Fiscal Manual.
2.46.07
- Código de Natureza padrão da Venda.
2.46.06
- Estatística de uso;
2.46.05
- Criado Tela de Controle de Veículos e Abastecimento.
- Correção da Conciliação de Cartões.
2.46.04
- Corrigido erro no Recebimento com desconto no PDV.
2.46.03
- Criado Bloqueio de Exclusão ou Alteração de Centros de Custos já Utilizados.
2.46.02
- Criação do Relatório de Notas Fiscais Inutilizadas.
2.46.01
- Inserido diferenciação por Cores das Parcelas no Agrupamento de Contas a Receber.
2.46.00
- Alteração do Layout da Tela de Configuração do Sistema;
2.45.17
- Na Compra, ao pagar uma parcela com Cheque Nosso, o valor da pré-data de vencimento do Cheque segue a data de vencimento da parcela.
2.45.16
- Ctrl + I para visualização de impostos na Venda incrementado com novos valores.
2.45.15
- Ao abrir contas em atrasdo de Clientes, é mostrado arquivo morto e cheques não depositados do cliente.
2.45.14
- Retirado a possibilidade de Criar um Contas a Receber Manual com Montante Zerado;
- No Cadastro de Clientes, poder Abrir o Cadastro de Cidade e Bairro nos campos de "Endereço de Cobrança" e "Endereço de Entrega";
- Implementado no Cadastro de Produtos Opção de Abrir a Venda com o Botão Direito -> Abrir Operação na Aba Saída;
- Adicionado uma Confirmação antes de Transformar uma Consignação em Venda;
- Implementado o Responsável pelo Processo na Impressão de Consulta do PCP ;
- Otimizado o Relatório de Proposta de Venda para Calhas (Empresa sem Desenho), pois estava saindo muito espaço em branco;
2.45.13
- Inserido Configuração Bloqueando Usuários não Autorizados para exclusão de Pré-Vendas;
- Ajustes do LAyout de Impressão para Impressoras 40 colunas na Tela de Detalamento de Vendas;
- Correção na Ordem de Busca de Vendas;
- Em Lançamento de Contas a Receber Manual retirado a possíbilidade de Editar o Montante;
- Corrigido abertura de Contas a Receber Manual, pois após Finalizar, Abria uma Venda;
2.45.12
- Criado mecanismos de Desbloqueio Automático do Clientes, após o Pagamento das Parcelas em Atraso;
- Aumento da Caixa de Digitação da Senha de Admin no PCP;
- Correção do Filtro de Estoque por data de Entrega para Locação;
- Inserido os 5 campos de Centro de Custo, no Relatório de Contas a Pagar por Movimento;
- Corrigido Porcentagem de Lucro no Relatório de Contas Recebidas;
2.45.11
- Em Cadastro de Clientes, Inserido campo de Data de Emissão e Data de Vencimento dos Documentos para Carta de Anuência;
- Alterado modo de Seleção dos Produtos listados em Relação de Produtos;
- Em Gerente Online / Compras / Produtos em Ponto de Compra, inserido Filtro com Somatório de Venda dos Produtos em Períodos Definidos;
- Inserido campo para cadastro de Email, no Cadastro de Vendedores;
- Criado a Opção de envio de Email com a Lista de Produtos, para os Vendedores Cadastrados;
2.45.10
- No PDV, Inserido Filtro de Busca de Venda pelo Nome do Cliente;
- No PDV, Bloqueado a venda de Produtos sem Preço de Venda Cadastrado;
- Em Relação de Produtos, Inserido os Filtros de Busca por Tamanho e Cor;
- No PDV, Inserido a opção de Reimpressão de Carnês;
- Em Cadastro de Clientes, Inserido novo Tipo de Documento (DMI) para Carta de Anuência;
2.45.09
- Desativação de PopUp para usuário master do sistema.
2.45.08
- Configurado protocolo de cartão para Conciliação igual ao padrão de Venda.
2.45.07
- Configurado protocolo de cartão nas Parcelas das Vendas igual ao padrão de Vendas.
2.45.06
- Incrementado configuração do protocolo de cartão da Venda.
2.45.05
- Retorno de Custo Médio correto ao excluir Produto da Compra.
2.45.04
- Implementado Padrão 04 para ST 070 onde o calculo de imposto é diferente dos outros padrões 070;
2.45.03
- No Controle de Serviços, ter uma pré-visualização da impressão de 40 Colunas;
- Corrigido problema de não aparecer a Observação de "A Executar" quando não tinha produtos na Venda dentro da impressão de Jato de Tinta 1/2 Folha C/ ou S/ Cabeçalho
- Corrigido Erro ao tentar reimprimir uma NFS-e;
- Ao importar XML na Compra, não ser obrigatório passar o Valor do ICMS quando for tag de "ICMS40";
- Adicionado "Cláusula 10
- DA DEVOLUÇÃO: Fica acordado que, na falta e ou avaria dos produtos contidos no anexo deste contrato, o locatário deverá ressarcir o locador no valor de reposição estipulado no mesmo anexo" no Contrato de Locação para Empresas do Segmento "Locação";
- Implementado na opção de Duplicar Orçamento as informações referente ao Detalhamento de Calhas para empresas do Segmento de Calhas;
- Corrigido para não poder inserir Fatura com Data de Vencimento em Branco na Nota Fiscal Manual;
2.45.02
- Segmento Madeireira, o cálculo de Custo do Grupo para produtos Lineares (unidades LN, BT ou ML) só será realizado ao finalizar a Compra com uma forma de pagamento.
- Atualização dos Preços de Venda (aparelhamento, bruto etc.) de Produtos Lineares ao realizar alteração de Custo do Grupo através de Custo de Compra.
- Implementado calculo de Juros a partir da data do Vencimento até a data estipulada pelo Cliente;
- Ajustado na Impressão do Agendamento Programado o campo Referencia;
2.45.01
- Impressão de M2 e ML em Ordens de Serviço para Segmento Calhas.
2.45.00
- Corrigido na Emissão de Nota Fiscal Eletrônica o campo Complemento;
- Reajustado na opção de Duplicar um Orçamento para a Observação receber o Número do Orçamento utilizado;
- Implementado Etiqueta de Venda;
- Corrigido problema de não conseguir selecionar o Caixa em Contas a Pagar;
- Corrigido na Compra/Despesa, a informação de Plano de Contas, pois não estava aparecendo;
2.44.17
- Implementado no Contas a Pagar, Movimento a opção de sair o Valor de ICMS de cada Compra e Totalizador por Período;
- Implementado em Pagamento F11 o número da Parcela da Compra;
- Inserido nas Impressões de Meia Folha Espelhada o Logo da Empresa;
- Adicionado no Relatório de Romaneio de Entregas por Cidade/Bairro informações como: Data da Venda, Forma de Pagamento e Código da Entrega. Imprimir a Obra a parte relacionada a Obra, apenas quando existir obra cadastrada;
- Criado configuração para não aparecer o Cabeçalho na impressõa de Jato de Tinta Folha Inteira;
2.44.16
- No PDV bloqueado abertura com Vendedor Inativo;
- Implementado para trazer a Cidade do Cadastro de Cliente e Fornecedor a mesma do Dados do Emitente;
- Retirado da Tela de Recebimento do PDV (em Dinheiro) o botão Fechar, pois clicando neste botão recebia normalmente. Implementado uma opção de Cancelar e Receber;
- Implementado Configuração no Úteis para não imprimir o Peso, M2 e ML das peças em Produção
- O.S.
- Corrigido problema de Impressão de Cupom Não Fiscal do PDV, pois não estava saindo todas as parcelas da Venda;
2.44.15
- Implementado Permissão para Usuário fazer Estorno de Recebimento;
- Corrigido somatória total nas Consultas de Comissões de Vendedores quando utilizado Vendedores Externos;
- Corrigido problema de não aparecer alguns Cheques em Carteiras no Pagamento de Despesas/Compras;
- Implementado opção de Entrada para 14 dias no Cadastro de Forma de Pagamento do tipo Cartão;
- Liberado a Venda de Produto Pai no PDV e SisMaster;
2.44.14
- Consulta de NFS-e completa com alteração de Status da Nota Fiscal de Serviço feita de forma correta com conversão com o WebService da Prefeitura de Araras
- para notas "seguradas" em estado de contingência ou de não haver resposta do WebService.
- Impressão para 40 colunas do Detalhamento de Equipamento.
2.44.13
- Opção de definir qual NCM utilizar para o Produto caso haja inconsistência de informação em relação ao NCM do Cadastro do Produto no SisMaster e o NCM da importação de XML do Fornecedor.
2.44.12
- campo de observação "à executar" do Orçamento com atualização em tempo real ao inserir ou excluir Serviços
- funcionando também em impressões.
2.44.11
- Nova consulta de Serviços com filtros refinados e independentes, dando maior acessibilidade as informações de Vendas com Serviços e/ou Equipamentos.
2.44.10
- Incluídos novos campos como Fornecedor, Data de Entrada de Equipamento, Data de Saída e Data de Retorno para controle de Equipamentos, segmento Vendas e Equipamentos.
- Criada opção para definir Status de Serviços na Venda, dando a possibilidade de X status para os serviços realizados, não somente entre "realizado" e "não realizado".
2.44.09
- Consulta de Movimento por Plano de Contas aceita 3º nível com duas casas decimais (para números iguais ou superiores a 10).
- Impressões de Orçamento com auto-ajuste de tamanho para frases finais de impressão (modelos 1 e 2).
2.44.08
- Ao estornar o pagamento de uma Compra ou Despesa com Cheque Nosso, faz o estorno do valor do cheque caso o Cheque Nosso seja a vista, sendo pré-dataado, não realiza o pagamento ou estorno no Caixa.
- Opção de minimizar relatórios Jato de Tinta em todo o sistema retirada.
2.44.07
- Implementado bloqueio ao Gravar Cadastro de Cliente com o Nome em Branco;
- Adicionado no Cadastro de Cliente opção para Validar ou não o CPF/CBPJ do Cliente, após ter inserido o Cliente;
- Retirado controle de Duplicidade do Nome Reduzido do Cadastro de Produtos;
- Ajustada Importação de XML de Compra para Tributação ICMS51;
- Implementado nas Impressões "Jato de Tinta 1/2 Folha Esp. S/ Cab" e "Jato de Tinta 1/2 Folha Esp. c/ Cab" nome do Vendedor;
- Corrigido Configuração de usuário de verificar apenas a própria comissão;
- Implementado Filtro de Cor e Tamanho no Movimento de Estoque para Empresas que utilizam a Grade de Produtos;
- No PDV, corrigido problema de mostrar que o Cliente tinha débito em atras duas vezes quando selecionado um Cliente para Emissão de Carnê;
2.44.06
- Retirada opção de fechar tela de pagamento de uma parcela para Compra/Despesa no botão ESC, evitando que erros aconteçam ao inserir valores incorretamente para Cheques ou Utilização de Crédito do Fornecedor.
2.44.05
- Caso configurado para definir o estoque dos Produtos ao finalizar uma Compra, para segmento Madeireira, será mostrado no detalhamento de Produtos Linear somente Produtos do mesmo grupo, da mesma forma como funciona caso a configuração esteja na inserção do Produto e não em sua finalização.
2.44.04
- Ao pagar uma parcela individual de Compra ou Despesa, caso o valor pago seja maior que o cobrado e o usuário do sistema escolha a opção de "Receber Total", o valor da sobra é mostrado em um campo chamado Juros/Multa dessa parcela. Na Compra/Despesa, também é mostrado um totalizador desses juros para, na relação de Contas Pagas, mostrar subtotais e totalizador do mesmo campo.
- Impressão de Movimento do Contas à Pagar também com campo Juros na consulta e na impressão.
2.44.03
- Fluxo de Caixa com opção para seleção de N contas/caixas para consulta.
- Pagamento F11 do Gerente Online não permite mais pagamento de valores maiores, evitando problemas para geração de crédito para fornecedor ou devolução de troco para o Caixa.
2.44.02
- Ao abrir a tela de Fluxo de Caixa, é aviso quando o usuário possui ou não todas as contas possíveis selecionadas.
2.44.01
- Impressões Jato de Tinta (folha inteira ou meia-folha) de Venda passam a mostrar a descrição do tipo de Frete somente quando houver frete na Venda.
- Ao adicionar uma nova Conta e associar ela a um usuário, não é mais necessário que ela esteja aberta para listar contas ao pagar uma Venda. Permite a opção de mostrar e abrir no ato de inserir a forma de pagamento na Venda.
- Não é mais permitido inserir a mesma conta por mais de uma vez no mesmo Usuário.
- Fluxo de Caixa passa a respeitar a opção de somente mostrar Contas vinculadas ao Usuário.
- Inserido Bloqueio no Cadastro de Clientes ao realizar um Cadastro sem digitar o Nome do Cliente.
- No Cadastro de Produtos, após abrir a alteração de Preço de Venda após alterar os custos do Produto, continuar em modo de Edição.
- Corrigido problema de não abrir a Tela de Alteração de Preço na Previsão de Compra, mesmo com a configuração habilitada.
- Retirado da configuração de Controle de Duplicidade o Nome Reduzido.
2.44.00
- Corrigido erro ao tentar selecionar um Cliente no Contas a Receber quando o Usuário estava com a opção "Permite visualizar Datas Retroativas" desmarcada;
- Inserido no CT-e opção para inserir o Peso Bruto, Peso Base de Cálculo, Peso Aferido e Cubagem e Vinculado o motorista com o Cadastro de Veiculos;
- Implementado um Novo Status para o Cheque que foram depositados e o cliente estornou o Recebimento deste Cheque.
2.43.17
- No Importador de XML quando o CSOSN for 900 não é mais obrigatório as Informações Fiscais referente a essa tag;
- Na Comanda foi corrigido problema de não respeitar a configuração de "Imprimir após Finalizar a Venda";
2.43.16
- Implementado no Cadastro de Cliente opção de Complemento de Endereço para NF-e, NFS-e e CT-e;
- Em Etiquetas, opção 03 Etiq. Argox OS-214 PPLA com a opção de Marca / Referência foi criada uma opção em Qual tabela para sair "Sem Preço";
2.43.15
- Fluxo de Caixa com opção de Multi Seleção de Caixas.
2.43.14
- Adicionada opção de botão direito para escolher entre operações de Compra/Despesa ou Cheque Nosso no Contas à Pagar.
2.43.13
- Nova relação de Contas à Pagar, com opção de ser mostrado Cheque Nosso. Opção também disponível no Gerente Online, relação de Contas à Pagar (F11).
2.43.12
- Incluído nova opção para leitura de impostos para CST 202 (Simples Nacional) na importação de XML da Compra.
2.43.11
- Ao finalizar uma Compra para Produtos Lineares (segmento Madeireira), irá realizar o cálculo de formação do metro cúbico caso esteja ativada configuração para cálculo na finalização da Compra.
2.43.10
- Novos cálculos de formação do kg do Enleamento para segmento industria (Carbofibras).
2.43.09
- Novas configurações para envio de e-mail pelo sistema com uma opção a mais de protocolo, trabalhando agora com Gmail, Hotmail, Yahoo etc.
2.43.08
- Novo campo criado para envio de CT-e através de resolução paleativa até definição de campo automático para envio de e-mail.
2.43.07
- Corrigido Relação de Produtos Lineares, pois os Custos não estavam sendo multiplicado pela Quantidade em Estoque;
- Corrigido Problema ao Emitir NF-e (de Venda) com apenas Serviços;
2.43.06
- Corrigido problema de não conseguir alterar a Data da NF-e;
- Implementado Preço na Etiqueta Argox PPLA (3 Etiquetas);
2.43.05
- Correção do campo na Importação de XML;
- Emissão de Nota Fiscal de Serviço, estava pedindo para utilizar o botão ProdFiscal;
2.43.04
- Correções de Versão por Falta de campo;
2.43.03
- Implementado no PDV a opção de não ser obrigado a impressão da Pré-Venda;
2.43.02
- Ao importar XML de Compra, caso o XML não esteja apto a ser lido, será perguntado se deseja enviar o XML anexado a um e-mail ao Fornecedor ou se deseja consultar no site da Receita utilizando a chave da nota.
- Importação de XML de Compra, quando houver caracteres especiais do tipo "- Bloqueado para não ser inserido Sinal de Menos (-) na Tela de Lançar Desconto;
- Implementado opção para imprimir ou não a Forma de Pagamento em Entregas;
- Implementado para aparecer as Vendas Agrupadas no Recebimento F12/ Agrupamento de Contas a Receber, porém não será possível agrupar vendas já Agrupadas;
- Corrigido em Nota Fiscal Manual o problema de se inserir um ítem antes de inserir o Cliente, não conseguia inserir o Cliente;
- Corrigido problema no Agendamento Programado, na consulta se fosse escolhido um Técnico e era o primeiro processo, não realizava a consulta;
- Corrigido a Soma Total e da Quantidade na Aba Saída do Cadastro de Produto;
- Implementado opção para Implimir apenas o Valor Total dos Serviços;
- Implementado opção para Inserir na Proposta de Venda e Orçamento a Informação referente ao Frete;
- Corrigido na Reapresentação, pois estava debitando o Cheque;
2.43.01
- Incluídos novos parâmetros de verificação para validação do Conhecimento Eletrônico.
- Incrementado cadastro de Motorista com campos otimizados.
- Busca do código da tabela IBGE diretamente, sem necessidade de utilizar o cadastro de cidades.
- 180 novos mensagens de retorno para CT-e não aprovados.
- Em detalhamento de Calhas para o segmento específico, é mostrado o valor do Metro Linear em tempo real.
- Impressão de Orçamento para segmento de Calhas com opção do "à executar" em todos os relatórios Jato de Tinta.
- Cheques Nossos (Á Vista) são Compensados Automaticamente;
- Na Compra/Despesa ao realizar um Pagamento, localizando os Cheques em Carteiras, filtrar apenas os Cheques nas Contas que o Usuário tem Permissão;
- Ao Efetuar o Pagamento de uma Compra/Despesa utilizando Cheques em Carteiras, se a Conta do Cheque estiver numa conta diferente da Conta que foi utilizada para Pagar, fazer a transferência automáticamente;
- Corrigido Rateio de Custos na Compra;
- Criado na Importação de XML, conversão de Quilo para Unidade;
- Impressão de Venda para segmento de Calhas do tipo "Sem Desenho" com o corte das calhas.
- Em Agendamento Programado, ao gerar um orçamento, consta automaticamente no "à executar" os dados do Proprietário e do Solicitante da obra.
2.43.00
- Novo validador de NF-e, evitando envio de notas fiscais eletrônicas com informações inconsistentes para a Receita e recomendando aplicações de informações mais seguras para o seu tipo de envio da NF-e.
- ao ratear acréscimo, desconto, frete ou juros entre os itens de uma Venda, caso algum dos itens fiquem com valor inferior a R$ 0,01 o sistema automaticamente ajusta o valor para o último item, evitando itens com valores de rateio menores do que 1 centavo.
- correção do valor do IPI na Compra para lançamentos manuais.
2.42.20
- busca do código IBGE para emissão de Nota Fiscal Eletrônica diretamente da tabela IBGE, evitando erros comuns de códigos associados a cidades erradas.
- busca do código IBGE feita também através da UF (estado) da cidade, evitando conflitos de cidades com o mesmo nome.
- Bloqueado inserção de Cheques com Pré-Data menor que a Data do Cheque;
- Consulta de Comissão de Vendedores respeitando as Vendas Juntadas;
2.42.19
- Relação de Produtos para Produtos Lineares do Segmento Madeireira com relatório analítico por comprimento.
- Comissões de Vendedores não aparecer Vendas Juntadas;
- PDV, poder escolher outra Pré-Venda em caso de Importar Pré-Venda errada;
2.42.18
- configuração para utilizar mais de um Logo em sistemas multi-empresas.
- ao alterar o valor do Produto em uma Venda já lançada, é respeitado o valor de venda mínimo e máximo. Assim como não permite lançar com uma quantidade inválida.
- Em Fluxo de Caixa, foi criado um registro para descontar o valor dos cartões não conciliados, evitando previsões duplicadas de valores futuros.
2.42.17
- Correções simples de atualização;
2.42.16
- Implementação de novos parametros para geração de Ficha Técnica específica para segmento (Carbofibras).
2.42.15
- Ajustado o Depositar em no Cadastro de Cheque, pois após depositar um Cheque ainda era possível editá-lo e corrigido a Ordenação;
2.42.14
- Bloqueado para não importar mais de um XML na mesma compra e multiassociação ao Importar os itens;
2.42.13
- Implementado no Importador de XML, possibilidade de conversão na Unidade contida no XML;
2.42.12
- Modificado para trazer o nome da Conta quando exportar para Excel e conter o número da conta;
2.42.11
- Ajustado Base de Cálculo na Compra;
2.42.10
- Corrigido Cálculo de IPI na Compra;
- Reajustado o Relatório de Contas a Receber do Tipo Analítico e Simplificado para imprimir por Clientes;
- Bloqueado Estorno de Recebimento quando Usuário não tiver permissão no Caixa e o cheque sair sempre no Caixa em que foi Recebido;
2.42.09
- Bloqueado possibilidade de inserção de Crédito maior que o valor da Parcela na Venda;
- Inserido no Histórico de Crédito do Cliente ao Excluir uma Devolução utilizada para gerar Créditp;
- Corrigido problema com a Hora Retroativa;
- Liberado opção de Criar parcela Restante ao efetuar Recebimento de uma Parcela com o Valor Maior;
- Implementado no Cadastro de Formas de Pagamento opção para Imprimir e inserido novas informações na Grade de Formas de Pagamento Cadastradas;
- Corrigido cálculo da Somatória dos valores em Contas a Receber -> Movimento;
2.42.08
- Corrigido problema de Remetente, no CT-e, informar que I.E. está incorreta, mesmo estando certa;
- Implementado para sair na Observação de CT-e, informações referente ao Motorista e Veículos;
- Implementado no Relatório de Movimento de Contas a Receber, sair o nome do Fornecedor no Relatório Simplificado para Empresas do Segmento Vendas Representação;
- Corrigido em Orçamento o problema de constar que o Cliente tinha Débito em Atraso, quando o débito for um cartão não Conciliado;
2.42.07
- Corrigido problema de produtos duplicados na Relação de Produtos;
- Corrigido configuração de organizar a listagem de produtos na Venda;
- Corrigido erro no Cadastro de Produtos ao lançar um Acerto de Estoque;
- Implementado na Compra, ao Imprimir os produtos em Etiqueta Argox, trazer o Estoque Atual do Produto;
- Criado Configuração para continuar aberta a Tela de Recebimento após ter Recebido;
2.42.06
- Corrigido erro no CTe ao importar da Venda;
2.42.05
- Corrigido problema de ao Excluir uma Venda que foi Agrupada para NF, as vendas utilizadas não voltavam a ser disponíveis para um novo Agrupamento;
- Em empresas do Segmento de Locação, corrigido problema em Operações -> Vendas, estava abrindo Locação, ao invés de abrir Vendas;
- Corrigido para não listar Técnicos Inativos no Lançamento de Serviços;
2.42.04
- Corrigido Problema de ao Realizar Agrupamento de Pedido p/ NF, estava lançando saída no histórico do Produto;
- Implementado comunicação entre servidores 64 bits com terminais em Windows XP;
- Implementado para Empresas do Segmento: Vendas e Representação a informação do Fornecedor no Relatório de Movimento no modo Simplificado;
- Implementado opção de Carência;
2.42.03
- Corrigido em Empresa do Segmento de Madeireira, lançamento de Produtos na Compra;
2.42.02
- Correção de SQL;
2.42.01
- Corrigido no Consulta Preços (F11) do PDV, erro ao digitar o Código de Barras do Produto;
- Corrigido abrir o Cadastro de Produto dentro da Venda/Orçamento, com o CTRL + C e botão direito, Abrir Cadastro de Produtos;
2.42.00
- SQL de correção de custos de Produtos e Compras.
2.41.18
- SQL de correção de custos de Produtos e Compras.
2.41.17
- SQL de correção de custos de Produtos e Compras.
2.41.16
- Inserida busca através de Ctrl+F para Centro de Custo e Plano de Contas em Compras e Cadastro de Fornecedor.
2.41.15
- Novo altera Custo, definido com configuração para alteração manual correta de custos dos Produtos respeitando as regras de cálculos.
2.41.14
- Redefinida a Compra para inserir corretamente todos os impostos de uma Compra através do Danfe da Nota Fiscal Eletrônica, exceto para Compras do tipo "Orçamento".
2.41.13
- Criado o importador de XML para Compra, facilitando a operação de Compra e, consequentemente, custos dos Produtos.
2.41.12
- Correção de valores de custo em Cadastro de Produtos e Compras conforme nova regra de cálculo do sistema.
2.41.11
- Otimização de tabelas do Conhecimento Eletrônico para deixar a operação mais rápida.
2.41.10
- Ao realizar a baixa de Cheque como "Receber", o Cheque é retirado do caixa para, em seguida, realizar a baixa, evitando conflito e duplicidade no Caixa.
2.41.09
- Corrigido Operação de Lançamento no Caixa para pegar a data do Servidor;
2.41.08
- Corrigido Relatório Gerencial da Bematech para poder imprimir sem limite de Itens;
2.41.07
- Corrigido para não listar as parcelas em Protesto na Carta de Cobrança;
2.41.06
- Corrigido na Carta de Cobrança a falta do Juros nos valores da Parcela, informar o Nome Fantasia;
2.41.05
- Corrigido informações no Contas a Receber de Telefone, Fornecedor, Número de Nota,Forma e Condiçao de Pagamentos;
- Corrigido erro na Conciliação de Cartões ao selecionar todos os Cartões Pendentes;
2.41.04
- Corrigido Problema de ao excluir o Cheque no Cadastro nao estava alterando a disponibilidade no Caixa;
- Corrigido Problema de não trazer o débito em atraso do Cliente ao realizar um Orçamento;
- Implementado no Consulta Status de Notas Fiscais Eletrônicas correção de Estoque;
- Implementado Leitura do Arquivo de Retorno independente do nome ou extensão do arquivo;
2.41.03
- Corrigido problema de falta de campo no PDV;
2.41.02
- Ajustado na Impressão de Recibo de Venda do PDV o Tamanho de Fonte para o Número do Pedido e Código do Cliente;
- Corrigido na Tela de NF-e de Venda a alteração de CFOP não ajustava no Banco de Dados;
- Corrigido Histórico do Cadastro de Cliente para Listar o nome do Fornecedor para Empresa do Segmento: Vendas Representação;
- Implementado opção para Localizar Plano de Contas no Cadastro de Fornecedor;
- Corrigido problema de Cliente com Prazo vinculado não estava preenchendo o campo Forma de Pagamento;
- Implementado no Menu, Localizar Vendas, opção de procurar a Venda pelo Nome do Cliente;
- Corrigido Logotipo na Impressão do Orçamento Padrão 4, pois estava cortando e desconfigurando os Logotipos;
2.41.01
- Implementado em Empresa do Segmento: Vendas de Equipamento a possibilidade de inserir kit/suprimento no Cadastro de Equipamentos, podendo ser Impresso na Ordem de Serviço e lançado esses produtos como Extra na Venda;
- Implementado Verficação de Placa/Nº Serie no Cadastro de Veículos/Equipamentos;
- Habilitado na Impressão de Orçamento Padrão 1 a opção de E-mail do Vendedor;
- Corrigido problema de Verificar Pendências do Cliente com Débito em Atraso na Venda não trazer nenhum resultado;
- Corrigido no Contas a Receber o problema de não listar no Contas a Recebidas os Cartões Conciliados na Data Retroativa;
- Implementado no PCP opção para localizar Todos na Aba de Consulta e Listar o Nome do Vendedor;
- Implementado novo Layout de Etiqueta para Impressora Argox OS
- 214 PPLA;
- Corrigido Impressão de Obra, pois estava aparecendo o Código da Cidade e Bairro, não o nome;
- Bloqueado o Lançamento de Forma de Pagamento do Tipo Cartão sem Protocolo;
2.41.00
- Implementado Verificação de Placa e Nº Serie repetidos no Cadastro de Veículos e Equipamentos;
- Implementado no Cadastro de Equipamento a Inserção de Kit/Suprimento como Produtos, na Venda ao selecionar o Equipamento poder inserir esses Produtos como Extra;
- Habilitado na Impressão de Orçamento no Padrão de Impressão 1, embaixo do Nome do Vendedor mostrar a opção de E-mail;
2.40.54 Criada configuração para definir se Serviços serão impressos no relatório do Contas à Receber, tipo Movimento, em caso de relatório Analítico.
2.40.53 Adicionada opção de visualização do detalhamento de cada parcela em crediário no Conta à Receber do tipo Recebidas. Ex.: se uma parcela em Crediário foi paga parte em dinheiro, parte em cheque, parte em cartão, é possível visualizar os valores individuais clicando sobre essa parcela em um Grid à parte abaixo do Grid da Consulta.
2.40.52 Criada configuração para definir se Produtos serão impressos no relatório do Contas à Receber, tipo Movimento, em caso de relatório Analítico.
2.40.51 Adição de Novos Totalizadores em Contas à Receber para pesquisas do Tipo Movimento e Recebidas.
2.40.50 Totalizadores de Custos do Relatório de Contas à Receber, tipo Movimento, incrementado com mais campos deixando com a mesma amostragem do Detalhamento da Venda.
2.40.49 Criados campos de detalhamento ao selecionar opção "Ver Custo" em relatórios do Contas à Receber com detalhes de cada Venda para Movimento.
2.40.48 Em Cadastro de Cheque, passa a ser definida em apenas uma data as operações de "depósito" ou "passou pra frente". Em ambas o propósito é o mesmo, definir a data em que o Cheque saiu da empresa, facilitando leitura de relatórios a respeito.
2.40.47 campos mostrados no Grid de Consulta do Contas à Receber respeitando o tipo de Consulta e se é relatório resumido com agrupamento, seja por Cliente, Data de Vencimento, Pagamento, etc.
2.40.46 Relatório de Contas à Receber corrigido para totalizador diário em todos os tipos de consultas disponíveis com essa opção.
2.40.45 Em Contas Recebidas, criada configuração para definir se pesquisa será feita com o modelo tradicional (mostrando as parcelas recebidas) ou se haverá detalhamento do recebimento, mostrando separadamente recebidos em Dinheiro, Cheques depositados ou passados pra frete e Cartões conciliados.
2.40.44 Em Contas à Receber, criada opção de definir se consultas de à Receber ou Recebidas irão aparecer Cheques e/ou Cartões além das parcelas de Crediário.
2.40.43 Na tela de Contas à Receber, ao trocar as configurações do tipo de Consulta (Movimento, à Receber ou Recebidas) as opções de filtro ficam disponíveis somente para seus respectivos tipos.
2.40.42
- Corrigido problema de estorno de Cheque a Vista;
- Bloqueado Cadastro de Forma de Pagamento do Tipo Crediário com Entrada e Intervalo 0;
- Em Devolução, ao escolher a Forma de Pagamento bloqueado seleção de forma de pagamento com entrada zerada;
2.40.41
- Correção de campos Necessários
2.40.40
- Implementação de campos;
2.40.39
- Corrigido campos da TabSenha para primeira Letra em Maiuscula, em alguns clientes algumas configurações não funcionavam, pois estava preenchido errado;
2.40.38
- Corrigido Problema de ao criar uma nova Venda para um Cliente com Pendencias em Atraso, abrir a tela de Pendencias do Cliente já preenchida;
2.40.37
- Implementado no Recebimento F12 e Contas a Receber opção de Lançar Informação de Recebimento (Botão Direito na Parcela) e ao clicar na Parcela mostrar a respectivas informações;
- Implementado opção de Cheques não Depositados afetar o Saldo do Limite de Crédito do Cliente e ao Clicar no Saldo do Cliente, mostrar as Informações referente ao Saldo;
2.40.36
- Implementado opção de Manter a Porcentagem da Despesa Operacional ou se atualiza;
- Corrigido, no Cadastro de Produtos, opção de Calcular Impostos da Venda, o Valor do Pis e Cofins não estava somando;
2.40.35
- Corrigido Problema de não Alterar o Custo Real da Compra, no Cadastro de Produtos, ao Alterar o Custo do Fornecedor;
2.40.34
- Corrigido Problema de listar o mesmo caixa mais de uma vez na Tela de Seleção de Caixa
2.40.33
- Corrigido problema do Custo Atual do Produto na Tela de Alteração de Preço de Venda ao lançar um Produto na Compra;
2.40.32
- Implementado no PDV, opção de Selecionar qual Forma de Pagamento na tela de Inserção da Forma de Pagamento;
2.40.31
- Correção do Access Violation na Impressão de Calhas;
2.40.30
- Ajustado campos AGRUPADA vazio da compras;
2.40.29
- Ajustado campo AGRUPADA da compra para padrão 'Não';
2.40.28
- Corrigido "Error while posting updates" ao Lançar Produto na Compra
2.40.27
- Alterado para a Data de Emissão da NF-e receber a data Atual, não a Data da Venda;
2.40.26
- Implementado Duplo Clique para Baixar Processo de PCP de Venda;
- Corrigido problema no Agendamento de não localizar o endereço do Cliente a partir do CEP;
- Implementado informativo de Primeiro Contato no Agendamento;
- Inserido um Informativo de qual Tabela de Preço esta sendo usado no Detalhamento de Calhas;
- Implementado Hint com informação de como alterar a Tabela de Preço no Detalhamento de Calhas;
2.40.25
- Corrigido Problema de ao Imprimir várias vendas, ser impresso apenas um Produto;
2.40.24
- Corrigido problema de não localizar nenhum Banco de Dados em Windows 64 bits quando o banco estava Local;
2.40.23
- Implementado verificações ao receber em Caixa, podendo ser mostrado: Todos os Caixas, Apenas Bancários e Apenas Não Bancários;
- Alterado o Layout da Tela de Seleção de Caixa;
- Corrigido no Controle de Entregas ao gerar um Romaneio estava trazendo produtos entregues Parcialmente;
- Corrigido Problema de trazer forma de Pagamento vinculada do Cliente na Devolução;
- Implementado na Devolução bloqueio para não fechar a Devolução sem ter escolhido a Forma de Pagamento;
- Corrigido erro na Tela de Verificação de Pendências dos Clientes;
- Corrigido Problema de Somar a Taxa do Cartão no Montante da Venda no Recebimento e Recebimento F12;
2.40.22
- Corrigido problema na Aba Compras no Gerente Online, pois ao clicar no botão de Cotação não trazia os Produtos;
- Implementado no Recibo do Recebimento F12 valor para Troco;
- Implementado nas Impressões de Calhas, observação da Venda em Produção e Empresa sem Desenho e na Imprssão de Venda Produção aparecer o Vendedor Externo;
- Implementado na Impressão de Venda Simples e na Impressão de Ordem de Entrega para ser Impresso o Número e Bairro da Empresa Emitente;
2.40.21
- Corrigido Validação de CPF;
- Corrigido na Aba Pedidos para NF no Gerente Online possibilidade de agrupar vendas que contenham apenas Serviços;
- Alterado o Padrão do campo Calcular os Preços de Venda na Montagem do Kit para Desmarcado;
2.40.20
- Corrigido problema de bloquear Consumidor por Débito em Atraso;
- Implementado travamento ao emitir NF (Modelo A1) não deixar fazer alteração na Venda e não poder emitir uma NF-e sem a Venda estar Finalizada;
- Implementado, na impressão do Orçamento Modelo 3, mensagem de assinatura no Final do Orçamento, padronizado o Layout do Orçamento;
2.40.19
- Corrigido Erro ao digitar o Código de um Produto em Consultar Preço de Venda;
2.40.18
- Atualizando o campo de Valor Não Taxado da tabcartaobol
2.40.17
- Atualizando as datas do novo campo Criado da tabcartaobol
2.40.16
- Criação do campo VALOR_NAO_TAXADO da tabcartaobol
2.40.15
- Criação do campo DATAVTO da tabcartaobol
2.40.14
- Corrigido para Locação a data da Promissória como a data do Evento;
2.40.13
- Corrigido, na Grade: Alteração de Preço quando deixado valor em branco passava para 0;
- Corrigido problema ao Abrir Agendamento de Calhas;
2.40.12
- Corrigido problema de Zerar os Pesos dos Produtos ao Alterar alguma Informação da Matéria Prima ou Recalcular o Preço do Kit;
- Implementado, no Cadastro de Acabamento, Cor, Tamanho e Tipo, aviso de Cadastro Repitido;
- Implementado, ao Realizar Lançamento de Produtos Filhos, uma visualização de Produtos a serem Criados;
2.40.11
- Corrigido Problema de Vendas sem Forma de Pagamento estar listando no Relatório de Comissões;
- Implementado Recalculo de Valores ao fazer Lançamento no Quebrar Recebimento;
- Ajustado, na Grade, Produto Filho para herdar informações de Matérias Primas e Processo Produtivo do Pai;
- Implementado, no PCP, opção para Desmembrar um Item, podendo alterar o Responsável sem Finalizar o Processo,Lançamento de Quantidade Produzida por Processo, Impressão de Ordem do Responsável Individual e Corrigido erro ao Cancelar o Lançamento da Quantidade a ser Produzida;
- Reordenado a Ordem das Classes dos Produtos para: Grandes Grupos > Grupo do Produto > SubGrupo > Marca;
- Aumentado na Relação de Produtos o tamanho para o Nome da Tabela de Preço;
2.40.10
- Atualizada Validação de CPF no Sistemas;
- Corrigido Ordenação na Impressão do Fluxo de Caixa;
- Corrigido a Opção de Seleção dos Registros na Consulta de Comissões;
- Corrigido Estorno de Cheques nas Parcelas;
2.40.09
- Implementado alterações para empresa usu específica
2.40.08
- Corrigido problema de Estorno de Parcela em Cheque
2.40.07
- Corrigido Problema de ao Finalizar uma Venda com Forma de Pagamento do Tipo Cheque, não estava verificando corretamente se o cheque era Cheque-Pré ou Cheque à Vista;
- Aumentado, na Impressão de Vendas Meia Folha e Folha Inteira, tamanho da Observação de Finalização de Vendas;
- Corrigido erro, na Agenda, ao mandar imprimir por Jato de Tinta estava dando erro;
2.40.06
- Corrigido Número de Versão do Sistema
2.40.05
- Corrigido problema de não Inserir o peso do Produto na Nota Fiscal Manual;
- Corrigido Cadastro de Cheque ao Escolher a Forma de Pagamento do tipo Cheques, não estava preenchendo as informações do Cheque;
2.40.04
- Corrigido problema na Compra que ao inserir um Produto, não trazia as informações fiscais (CFOP, ST e NCM);
- Ajustada Tela de Alteração de Preço de Vendas para respeitar as Tabelas de Preço utilizadas;
- Implementado na Impressão do Detalhes da Venda as informações completas de Custos;
- Implementado na Compra opção para alterar o Preço de Venda dos Produtos apenas na Finalização da Compra;
- Corrigido na Impressão de Entregas a Quantidade de Itens;
2.40.03
- Corrigido Lançamento na Compra com Desconto Individual;
- Corrigido na Venda, ao lançar para Entrega não estava aparecendo a data de Previsão de Entrega na Venda;
2.40.02
- Implementado em Compras/Despesas opção para escolher se Deseja lançar troco, lançar crédito ou receber o valor quando recebido um valor maior que o valor da Parcela;
2.40.01
2.40.00
- Exclusão de campos do tipo DESC das tabelas 'detalhe' do banco de dados.
2.39.36
- Atualização das Formas de Pagamento ao Cadastrar uma nova Forma pela seleção da Venda.
2.39.35
- Lançamento de Estoque no Balanço Geral de Estoque para Produtos "filhos" (grade).
2.39.34
- Multiseleção de Produtos "filhos" (grade) para inserção na Compra.
2.39.33
- Implementado Relação de Fornecedores.
2.39.32
- Implementado opção de Lançamento de Crédito ao Fornecedor como Dinheiro ou Cheque/Cheque-Pré.
2.39.31
- Corrigido problema que ao abrir o SisMaster, era possível realizar agrupamento para clientes diferentes.
2.39.30
- Implementado melhorias no Recibo (Venda e Recebimento F12).
2.39.29
- Formas de pagamento iguais as da Venda para Pré-vendas no PDV.
2.39.28
- Desabilitado botão de escolha de vendedor caso cliente esteja com vendedor vinculado e não seja permitido alterá-lo na Venda.
2.39.27
- Configuração para definir padrão de porcentagem em alteração de preços de Venda.
2.39.26
- Opção de desabilitar preços de venda das tabelas 2, 3, 4 e 5 também para o Grupo de Produtos.
2.39.25
- Implementada opção de Desconto para pagamentos à vista baseados no valor mínimo dos Produtos.
2.39.24
- Transformar Previsão de Compra parcialmente aprimorada.
2.39.23
- Habilitada opção de Nota Fiscal para Previsão de Compra, permitindo realizar previsões com cálculos de impostos.
2.39.22
- Implementado na Grade de Produto, detalhamento de Produtos lançados e Estoque;
2.39.21
- Corrigido problema de ao Criar uma nova Venda, não atualizar o preço de Venda;
- Corrigido problema de fechar a tela de Recebimento de Parcelas sem receber, a porcentagem da Taxa do Cartão estava zerando;
2.39.20
- Corrigido contador do Cadastro de Produtos ao Inserir Produtos Filhos pela Grade;
- Organizada a Grade por Nome do Produto;
- Implementado Configuração na Compras ao Inserir um Produto no Grid verificar se o mesmo possui Código de Barras 1,quando não tiver, inserir pela compra;
- Implementado no Cadastro de Produto, campo para informar a Pontuação do Produto e no Movimento de Estoque mostrar um Totalizador dos pontos;
2.39.19
- Corrigida mensagem no Cadastro de Produto de ao alterar o preço de Venda em produto do tipo Matéria Prima
- Implementado no Gerente Online, aba Pagamento F11, atualizar a pesquisa ao alterar a data;
2.39.18
- Corrigido problema na tela de Comissão, estava aparecendo as vendas que foram criada a partir de um agrupamento;
2.39.17
- Impostos de Compra incrementados com novos cálculos.
2.39.16
- Inserido campo para Ativar e Desativar Cadastro de Boletos Bancários que não serão mais utilizados;
- Implementado opção de Carteira Simples que não tenha necessidade de utilizar arquivo de Retorno;
2.39.15
- Ao juntar pedidos para nota fiscal, não permite mais criar vários Produtos no mesmo registro, para não haver problemas de arredondamento de valores.
2.39.14
- campos informativos de impostos, valor líquido e lucro real do Cadastro de Produto mostram valorez zerados caso não haja cálculo, ao contrário de ficar vazio (facilitando a leitura dos campos).
2.39.13
- Ao inserir matéria-prima no Produto tipo Kit não é necessário que o cadastro todo de Produtos esteja em edição.
2.39.12
- Possibilidade de exclusão de vários Produtos em sequência na formação do Kit, sem necessidade de edição individual.
2.39.11
- Informações de cálculos de imposto, valor liquido e lucro real do Cadastro de Produtos em tempo real.
2.39.10
- Opção de cancelar a busca de Produtos (SisMaster e PDV).
2.39.09
- Bloqueada opção de excluir matéria-prima do Produto tipo Kit caso não esteja em edição.
2.39.08
- Formação dos valores de Venda de um Produto tipo Kit nas tabelas 1 e 2.
2.39.07
- Ao criar um Kit, valor máximo de Venda também está sendo alterado.
2.39.06
- Obrigatório cadastrar cidade de Unidade Federativa (Estado).
2.39.05
- Ao cadastrar uma cidade ela fica disponível imediatamente para ser selecionda no Cadastro de Fornecedor.
2.39.04
- Criada configuração para trazer Transportadora padrão em emissões de Nota (Venda ou NF Manual).
2.39.03
- Bloqueada opção para realizar o recebimento pela Venda quando essa fizer parte de uma Venda Agrupada, para não haver duplicidade de pagamento.
2.39.02
- Implementado na Compras, opção para inserir o Código de Barras do Produto, quando o mesmo não estiver preenchido;
- Reajustada a mensagem de alterar o preço de venda de produtos com matéria prima;
- Limitada a quantidade de Vendas ao Localizar Vendas para melhor performance.
2.39.01
- Reajustado os Tipos de Cálculo de Impostos na Compra para alterar a porcentagem dos valores que compoem o custo do Produto;
2.39.00
- Bloqueado cadastro de Cheque Nosso. Só é possível cadastrar um Cheque Nosso através do pagamento de uma Despesa ou Compra.
- Bloqueado cadastrar Cheque Nosso ao pagar uma despesa caso o usuário não tenha uma conta bancária associada à ele.
- Revisão de datas com relação as pré-datas e de conta bancária de Cheque Nosso para inserir no Caixa.
2.38.30
- Reajuste de Porcentagem no Custo do Produto ao Efetuar uma compra com a opção de Cálculo de Imposto modelo "04
- ST SOBRE O VALOR DO PRODUTO SEM IPI"
- Inserido Nome da Mãe e Pai no cadastro de Clientes;
- Otimizado Alteração de Preço dos Produtos da Grade;
- Implementado no Localiza Produtos do PDV lista de Produtos Filhos;
2.38.29
- Alterada a Grade para Cadastrar vários produtos com o produto Pai de base;
- Implementado Grade Agrupada;
2.38.28
- Bloqueada possibilidade de inserir um Cartão em Recebimento sem protocolo.
2.38.27
- Verificador de dados para Nota Fiscal Eletrônica incrementado.
2.38.26
- É possível excluir Produtos inseridos na Consignação utilizando Leitor de Código de Barras.
- Configuração para manter a tabela do Produto inserido na Venda/Orçamento para a inserção do Produto seguinte.
2.38.25
- Modulo PDV otimizado.
2.38.24
- Utilização de campo para estados que emitem NF-e com Inscrição Estadual (rural) para Pessoa Física.
2.38.23
- Configuração de usuário diferente para acessos a Fluxo de Caixa e Movimento de Caixa.
2.38.22
- Configuração para limitar usuário a visualizar somente o Contas à Receber do dia.
2.38.21
- Correção ao inserir Cheques no recebimento de Venda.
2.38.20
- Criada configuração para impressão de fotos de produtos em Proposta de Venda e Orçamento (somente Jato de Tinta "comum").
2.38.19
- Opção de definir uma foto alternativa para o Produto na Venda ou Orçamento, independentemente da foto no Cadastro.
2.38.18
- Correção para impedir que notas fiscais sejam geradas em Produtos cujo primeiro caracter seja um espaço.
2.38.17
- Não é mais perguntado se deseja ratear o desconto entre os Produtos da Venda ao emitir Nota Fiscal pois esse processo é obrigatório.
2.38.16
- Cadastro de Dados de Cheques não permite gravação de Cheques sem um Cliente cadastrado (utilizar Consumidor caso não queria cadastrar).
2.38.15
- Conciliação de Cartões otimizada, mais rápida e prática para uso (botão direito do mouse para funções).
2.38.14
- Recebimento F12 no Gerente Online, ao realizar a troca de Cliente, o crédito desse é atualizado para o atual.
2.38.13
- Aba Vendas do Gerente Online com valores iguais do Contas à Receber (movimento).
2.38.12
- Ao lançar um Cheque com data atual em Vendas, entra no Caixa como Cheque somente. Entrará como Cheque-pré somente quando a data for menor.
2.38.11
- Recibo da operação de Recebimento F12 no Gerente Online com parcelas restantes.
2.38.10
- Ao fechar o Caixa, opção de listar cheques do caixa foi otimizada.
- Ao cadastrar uma nova forma de pagamento, passa a ser obrigatório o cadastro da conta para Fluxo de Caixa (exceto formas de pagamento em 'Dinheiro') e o tipo de Cartão (Visa, Mastercard, etc) em formas de pagamento 'Cartão'.
2.38.09
- Bloqueado estorno de pagamento de parcelas geradas sobre Quebrar Recebimento.
- Bloqueada opção de Quebrar Recebimento ao selecionar somente uma parcela.
2.38.08
- Correção do novo Status dos Cheques.
2.38.07
- campo parcela da Conciliação de Cartões de Crédito.
2.38.06
- Impressão da Relação de Orçamentos no Gerente Online, com filtro por Cidade.
- Opção de definir a data ao fazer depósito de relação de Cheques para fazer com a data do dia ou retroativo.
2.38.05
- Não é mais possível Gravar operações no Cadastro de Produtos sem definir Grupo, Grandes Grupos, SubGrupo, Marcas e Unidade.
2.38.04
- Exclusão de Produto do tipo Kit retira somente os Produtos Agredados da Venda.
2.38.03
- campo de Parcelas na Conciliação de Cartões de Crédito respeitando o número de cartões de cada parcela.
2.38.02
- Inserido opção de Lançamento de Troco como Crédito ao Cliente ou devolver o valor do Troco na Tela de Recebimento e Recebimento F12
2.38.01
- Formas de Pagamento vinculadas ao Cliente não podem ser mais em Cheque ou Cartão pois essa forma de pagamento faz com que seja recebido sem ter o Cheque ou protocolo do cartão em mãos.
2.38.00
- Cancelamento de pagamento ou recebimento no sistema são realizados somente com data atual.
2.37.58
- Sistema permite realizar entradas no caixa com data retroativa em diversas operações.
2.37.57
- Produtos configurados como "vender sem estoque" são bloqueados ao transformar Orçamento para Venda.
2.37.56
- Histórico de estoque de produtos para Madeireira agora é permitido filtrar por Comprimento.
2.37.55
- Ao cadastrar um gerente no Cadastro de Vendedores, é mostrado o novo gerente como opção para o vendedor.
2.37.54
- Em saída ou entrada de estoque manual para segmento Madeireira, é pedido o comprimento antes da operação para mostrar o estoque desse comprimento.
2.37.53
- Não permite junção de produtos com detalhamento em segmentos de Madeireira e Calhas.
2.37.52
- Implementado, na "Conciliação de Cartões" na Aba "Movimento", filtro para Data da Conciliação, Vendas e Vencimento;
- Bloqueado a Inserçao de Cheques sem um Cliente Vinculado;
- Corrigido problema de Receber uma Venda em Crediário com Cheque, não estava trazendo a conta no "Sacar de";
- Criado uma Configuração para obrigar o Usuário lançar Plano de Contas e Centro de Custo;
- Implementado um Status para o Cheque, facilitando a visualição do Status Atual do Cheque;
2.37.51
- Ajustado o Localizar Vendedores na Comissão de Vendedores / Vendas / Orçamento para não mostrar Vendedores Inativos;
- Implementado impressão simultânea, para SisComanda, na Cozinha e Balcão em Impressora Bematech TH USB;
- Implementado para Empresas com o Segmento de Calhas, cujos produtos sejam PC, poder alterar o preço das respectivas tabelas de preço com as teclas F1 a F5;
- Corrigido problema ao Receber uma Parcela e gerar uma Parcela do tipo Resto não era gerada, automaticamente, a Data do Vencimento e ao tentar Receber esta Parcela ocorria uma mensagem de Erro;
- Ajustado a Tela de Consultas "Contas a Receber" falta de campo ao selecionar um tipo diferente de venda;
- Ajustado na Transferência entre Contas ao desmarcar uma das opções (Dinheiro, Cartão, Cheque) não refazia o calculo do Valor Total;
2.37.50
- Corrigido na Garantia Sat a inserção de Fornecedor pelo Enter quando o Código estava vazio ou preenchido;
2.37.49
- Ajustado no PDV para respeitar a configuração do Cadastro do Produto de "Vender sem Estoque";
2.37.48
- Inserido na Impressão de Venda com Serviço a informação de Kits/Suprimentos do Cadastro de Veículos/Equipamentos
2.37.47
- Inserido configuração para "Número do Pedido de O.S." e "Ítem de Pedido de O.S." no tx2 (XML) da NF-e;
2.37.46
- Corrigido erro de ao Excluir uma Venda e o Cliente estiver com o cadastro Bloqueado, estava deletando a Venda mesmo com produto lançado;
2.37.45
- Corrigido problema de não Estornar o Crédito lançado ao excluir uma Troca lançada;
2.37.44
- Implementado Impressão do Histórico de Crédito do Cliente;
2.37.43
- Implementado Permissão de Usuário para Ativar/Inativar Produtos e Clientes;
2.37.42
- Retirado no Movimento do Cliente nas opções de Contas a Pagar, a "Data do Pagamento" e "Valor Pago";
2.37.41
- Implementado, na configuração "Ao Excluir um Produto, focar em: ", a opção de "Foco em Quantidade";
2.37.40
- Implementado, em Detalhes da Venda, exclusão de Produtos Extras pelo CTRL + D;
2.37.39
- Corrigido problema de ao receber Parcial, no "Recebimento F12", as vendas restantes, que não foram baixadas,também recebiam a observação das vendas que foram recebidas;
2.37.38
- Ajustado lançamento no Caixa no botões "Cheque Voltou" e "Receber Cheque";
2.37.37
- Corrigido problema com leitura do Arquivo de Retorno do Bradesco com Carteira "09-Com Registro";
2.37.36
- Ajustado na Transferência de Contas de não recalcular o Valor Total quando desmarcado alguma opção;
2.37.35
- Corrigido problema de Produtos do Tipo Kit dar baixa duplicada no estoque;
2.37.34
- Corrigido erro ao definir um produto como Kit e gravar o cadastro;
2.37.33
- Ao Emitir uma NF-e para Pessoa Física sem Inscrição Estadual passar Isento
- Ao mudar as abas no Acerto de Estoque/Entrada ou Saída Manual/Transferência de Estoque, cancelar a função se estiver Lançando;
2.37.32
- Implementado Filtro nas Consultas de Vendedores, respeitando os Ativos.
- Corrigido Garantia Sat, pois não era possível alterar o Fornecedor.
- Implementado Cancelamento na Tela onde é possível escolher o Caixa (Esc).
- Implementado Lucro Líquido no Relatório por Movimento.
- Bloqueado a opção de Compensar o Cheque, no Cadastro de Cheque Nosso, quando a parcela não estava Paga.
- Corrigido Lançamento no Caixa, quando uma Operação era Paga em Cheque.
- Cadastro de Produtos não possui mais abas de estoques como "Vendas" e "Compras", passando agora a ser consideradas como "Saídas" e "Entradas", uma vez que devem ser mostradas todas as operações de entrada e saída de estoque na abas subsequentes, não somente relacionadas a vendas e/ou compras.
- Criado relatórios de impressões para as novas abas de "Saídas" e "Entradas" do Cadastro de Produtos e para a aba Histórico, todas relacionadas a estoque dos Produtos.
- Ordenação de pesquisa das abas "Saídas" e "Entradas" do Cadastro de Produtos respeitando a ordem quando houver campos que podem se repetir em vários registros, como por exemplo, campos de data ou quantidade.
- Ao abrir uma Garantia, foco é feito no campo para Código do Produto, da mesma forma como é feita em Vendas, Devolução e Troca.
- Bloqueada opção de exclusão de um serviço ou detalhamento de Produtos em uma Nota Fiscal Manual já emitida.
- Substituído o grid de informações para serviços na Nota Fiscal Manual por campos em Edits, para melhor visualização dos valores e maior quantidade de informações na tela.
- Alterada opção para inclusão de Cliente ou Fornecedor na Nota Fiscal Manual, não permitindo mais alterações dos dados após inseridos, evitando problemas de divergências entre as notas fiscais e os cadastros. As correções devem ser realizadas no Cadastro do Cliente/Fornecedor antes de inserí-los na nota.
2.37.31
- Corrigido problema com o Botão "Transformar Orçamento em Vendas", pois em alguns casos estava desabilitado;
- Implementado Conferência ao Fechar um Caixa com o Saldo Digitado pelo Usuário for diferente do Saldo do Caixa;
- Corrigido problema com Garantia SAT de não aparecerem no Gerente Online;
- Corrigido erro que ao digitar uma senha com letra em Acerto de Estoque;
- Corrigido problema com Detalhamento de Medidas para Madeireiras;
- Corrigido Comissão quando utilizado Crédito do Cliente deixando o Montante da Venda como Zerado;
2.37.30
- Nome dos Produtos nos detalhes de Compras/Previsão de Compras/Compra Complementar em campos vazios.
2.37.29
- Usuário universal independente de Cadastro de Metas.
2.37.28
- Correção de VendaTipo de Vendas antigas para visualização correta em Relatórios.
2.37.27
- Bloqueado Envio de Boleto para Vendas que foram utilizadas para um Agrupamento;
- Alterado cor que demonstra a emissão de Parcelas com Boleto na Venda/Contas a Receber;
- Implementado novos Filtros na Tela de Controle de Boleto: Nº Boleto, Nº Venda/NF;
2.37.26
- Controle de Metas em Formulário separado e com controle de Cotas Mensais de Vendas por vendedor.
- Corrigido problema de não calcular comissão por produto quando o cliente tinha limite de crédito;
2.37.25
- Histórico do Cadastro do Cliente em segmento "Vendas Representação" traz o nome do Fornecedor.
2.37.24
- Aniversário do cliente apareceem relatórios resumidos de Relação de Clientes.
2.37.23
- Correção ao encontrar o Vendedor no Romaneio.
2.37.22
- Ao entrar na tela de Nota Fiscal através da Venda e a NF-e não for emitida, é possível alterar essa Venda novamente para corrigir "erros fiscais", não havendo mais necessidade de exclusão da mesma ou perda de número, necessitando a inutilização da faixa.
2.37.21
- Ao excluir um Cheque do sistema, o mesmo volta o valor para o Caixa associado. Porém, foram bloqueadas várias formas de exclusão, para não haver risco de duplicidade ou inconsistência nas informações do Cheque com relação a seu uso (em Caixa, relatórios, pra quem passou, etc).
2.37.20
- Envio de e-mail para Segmento de Calhas feito automaticamente após escolha de envio geral.
- Agendamento Programado permitindo transformar Orçamento em Venda e voltar a tela de agendamento sem restrições.
- Cadastro de Cheque com varios campos bloqueados para não haver duplicidade de informações. Para mais detalhes, consulte o Suporte da SisMaster.
- Implementados a escolha do Caixa ao inserir um Cheque no sistema e controle mais elaborado de quando o Cheque voltou e/u recebeu cheques "voltados".
- Formulario de Compra abrindo o cadastro de Fornecedores da mesma forma como são abertos os Cadastros de Clientes em Vendas e Orçamento.
2.37.19
- Implementado Configuração para Impremir automaticamente ao Finalizar uma Venda no PDV
2.37.18
- Corrigido problema de Impressão e Envio de E-mail de Boleto Bancário;
- Implementado Leitura de Juros Pagos do Arquivo de Retorno do Boleto;
- Inserido no Cadastro de Natureza de Operação campo para não calcular Total Tributado;
- Implementado Impressão da Estatística de Pós
- Vendas;
2.37.17
- Ajuste na aba Serviços do Gerente Online para trazer Vendas mesmo onde o serviço tenha valor 0 (zero).
- Corrigido problema de perguntar se deseja Lançar o Crédito no Cadastro de Cliente mesmo não havendo nenhum troco no Recebimento de Vendas em Cartão.
- Corrigido problema onde ao editar o Cadastro de Bairro, os clientes cadastrados ficavam sem Bairro.
2.37.16
- Implementado forma de pagar um Fornecedor com valor maior perguntando se deseja inserir no Crédito do Fornecedor;
- Implementado na Transferência entre Contas verificação caso a Conta de Depósito seja Bancária, bloquear Transferência de Cheques e Cartão;
2.37.15
- Bloqueado Edição/Exclusão de Cheques Recebidos/Emitidos quando existir Movimentação;
- Implementado Multi-Seleção de vários Cheques em Carteira para um único Lançamento de Depósito
2.37.14
- Corrigido Fluxo de Caixa;
2.37.13
- Implementado em Contas a Pagar filtro para Despesas Operacionais e Tipo (Orçamento, Nota Fiscal);
- Corrigido Impressão de Orçamento Jato de Tinta 1/2 Folha, a nomenclatura do Produto estava atrapalhando no entendimento da Quantidade;
- Implementado Bloqueio de Cheques Recebidos e Cheques Emitidos quando houver Movimentação com o Cheque;
2.37.12
- Corrigido Depósito de Cheque em Conta Bancária, entrar no caixa Bancário como Dinheiro;
- Implementado opções de Sim, Não e Abrir a Última Venda ao Iniciar uma Nova Venda (Vendas
- F4);
- Quando efetuar uma nova Venda cujo Cliente esteja Bloqueado e digitar a senha do Administrador Incorreta, a Venda será Excluída;
2.37.11
- Implementado utilização de Crédito de Fornecedor ao efetuar uma Pagamento;
- Inserido Histórico de Crédito do Fornecedor;
- Implementado em Contas Pagas: Coluna e Somatória do Crédito Utilizado;
- Corrigido inserção de ítens na Garantia SAT não trazia o Custo do Produto;
2.37.10
- Transferência de Contas poder Transferir dinheiro com saldo Negativo;
- Corrigido problema de Cheques não estarem aparecendo em Transferência de Contas;
- Implementado Sangria e Reforço em Dinheiro, Cartão, Cheque-Pré e Cheque a Vista;
2.37.09
- Corrigido problema na Impressão de Etiquetas de Detalhamento de Balanças
2.37.08
- Inclusão e exclusão de Fotos no Cadastro do Produto respeitando configuração de rede, não sendo mais local.
2.37.07
- Implementado opção para Mensagem de Tributo nas Informações Adicionais na Nota Fiscal Eletrônica.
2.37.06
- Implementado opção de Transferência de valores Negativos para Dinheiro e Cartão na Transferência de Caixa;
- Implementado Sangria e Reforço para Dinheiro, Cartão, Cheque e Cheque-Pré;
2.37.05
- Bloqueado digitação nos campos de pesquisa da Pós-Venda;
- Bloqueado na Pós-Venda alteração das informações após estar efetuado;
2.37.04
- Corrigido problema de aparecer Vendas sem Serviço no Gerente Online, na aba Serviço;
- Corrigido número de Endereço nas impressões;
- Corrigido problema de aparecer vendas de apenas serviço no Pedidos para NF-e;
- Implementado recalculo de parcelas da Venda;
- Corrigido problema de alterar a impressora padrão ao emitir um Boleto Bancário;
2.37.03
- Corrigido erro ao montar consulta em Contas a Receber por movimento resumido e ordenação dos valores;
- Corrigido calculo de Lucro Bruto em Movimento de Estoque das Vendas;
2.37.02
- Implementado botão para localizar Vendedor e Cliente no Orçamento e Venda;
- Implementado no Agendamento Programado campo para Nome da Obra;
- Corrigida a função da Configuração: "Obrigatório a Finalização da Venda";
- Inserido no Orçamento Label para facilitar o entendimento no lançamento do Produto;
- Corrigido a função da Configuração: "Não permitir que o mesmo Orçamento se transforme em 2 vendas";
- Implementado em Orçamento botão direito em Clientes e Vendedor para abrir o, respectivo, cadastro;
- Implementado na Venda possibilidade para mandar para entrega ou se o cliente retira;
2.37.01
- Implementado nos campos de busca do Agendamento como busca incremental;
- Impementado um botão para localizar os proprietários no Agendamento;
- Inserido cor de foco nos edits do Agendamento;
- Implementado busca de CEP em Clientes, Fornecedores, Agendamento, Nota Fiscal Eletrônica;
2.37.00
- Observações dos Produtos sendo impressos em Jato de Tinta para segmento Industria de Calhas.
- Quando um Orçamento constar como finalizado, não permite que seja transformado em Venda (configurável).
2.36.82
- Acerto de estoque de Produtos, valor gravado será da diferença entre estoque anterior e o atual, não mais somente o estoque atual em quantidade, permitindo uma melhor visualização da movimentação de estoque.
2.36.81
- Novo detalhamento de medidas para segmento Industria de Calhas para produtos com unidades "PC", "MT", "ML" e "M2".
- Possibilidade de edição do detalhamento de medidas para calhas e/ou detalhamento de medidas do comprimento.
- Para segmento Industria de Calhas, produtos com unidade "M2" baixam/lançam estoque em metro quadrado.
- Para segmento Industria de Calhas, produtos com unidade "ML" baixam/lançam estoque por comprimento.
- Acerto de estoque do cadastro de Chapas, permite ser realizado por Corte.
2.36.80
- Possibilidade de escolher o tipo do lançamento (Dinheiro, Cheque, etc) ao inserir Crédito Financeiro ao Cliente.
- Operações de movimento de caixa, permite digitar o nome do banco/instituição financeira quando for "em depósito".
- Configuração para usuário ter senha com permissões de administrador.
2.36.79
- Aba Operações F10, Vendas, no Gerente Online, traz nome da obra e descrição do "à executar" das Vendas.
- Aba Orçamentos, no Gerente Online, traz nome das obras.
2.36.78
- Configuração para redimensionar formulários e habilitar ou desabilitar skin.
- Em todas as telas de busca, usando seta para baixo, foca no grid de consulta.
2.36.77
- em Relação de Clientes, busca por aniversariante traz por mês de nascimento, não por data exata.
2.36.76
- Alterado no Agendamento os campos de busca para Caixa de Combinação;
- Implementado no Agendamento um campo no Cadastro, Endereço de Atendimento referente ao Nome da Obra;
- Implementado botões para Inserção de Proprietário e Endereço de Atendimento.
- Ao localizar um agendamento, trazer automáticamente na aba Histórico.
- Implementado no Agendamento na aba Cadastro edits com cor quando focado;
- Implementado gravação no Histórico ao alterar o técnico após a finalização do Primeiro Status.
2.36.75
- Ao inserir um Crédito Financeiro ao Cliente, agora possui opção de definir qual a entrada do tipo de crédito (Dinheiro, Cartão, Cheque, etc).
- Opção para Usuário do sistema poder ter sua senha com as permissões da senha administrador.
2.36.74
- No Gerente Online, caso opção de utiliza obra esteja configurada, traz todas as obras de cada Orçamento em sua aba respectiva.
- Ao inserir no caixa registros que entram como "Em Depósito", é possível digitar o nome do Banco/Instituição Financeira com até 10 caracteres.
2.36.73
- Nas telas de consulta, seta do teclado para baixo foca no Grid das consultas.
- Gerente Online, quando configurado para utilizar obra, traz o nome da Obra da respectiva Venda e as observações do à executar.
2.36.72
- Criado novo layout de Recibo para o Recebimento F12.
- Devolução/Troca no PDV com volta de estoque e registro no histórico diferenciado do SisMaster.
- Correção de Query ao pagar Compra pelo pagamento de parcelas individuais.
- Otimização do Cadastro de Produto na aba de histórico de Vendas.
2.36.70
- Reajustado o Cadastro de Cheques para abrir o último cheque cadastrado;
- Corrido problema no Cadastro de Cheque no preenchimento da Conta do Cheque;
2.36.69
- Corrigido problema ao tentar realizar uma Venda para um Cliente cujo o Total da Venda fosse igual ao Saldo do Limite;
- Reajustado o Formulário de "Limite de Crédito Excedido";
- Corrigido problema de não atualizar a data da última compra;
2.36.68
- Ao realizar uma Devolução no PDV, agora existe opção para inserção direta do Produto através de Código de Barras.
- Produtos em Ponto de Compra não são mais listados os Produtos inativos.
- Impressão de Etiqueta de Produto individual da Compra através de Impressora Argox USB (Paralela) corrigida.
2.36.67
- Correção de Impressão do Relatório Gerencial no Cupom Fiscal (ECF).
2.36.66
- Indexação de tabela de Estoque Reservado.
2.36.65
- Indexação de tabela de Vale de Crédito para Clientes.
2.36.64
- Indexação de tabela de Simulações de Forma de Pagamento.
2.36.63
- Indexação de tabela de Produtos Agredados.
2.36.62
- Indexação de tabela de Inutilização de Faixa para Notas Fiscais Eletronicas.
2.36.61
- Indexação de tabela de Histórico de Crédito dos Clientes.
2.36.60
- Indexação de tabela de Histórico de Estoque de Grupo.
2.36.59
- Indexação de tabela de Histórico de Estoque de Chapas.
2.36.58
- Indexação da tabela de Histórico de Estoque.
2.36.57
- Indexação da tabela de Detalhamento de Medidas para Madeireiras.
2.36.56
- Indexação da tabela de Veículos do Conhecimento Eletronico.
2.36.55
- Indexação da tabela de Seguradora do Conhecimento Eletronico.
2.36.54
- Indexação de tabelas de Cargas do Conhecimento Eletronico.
2.36.53
- Indexação de tabela de detalhes do Conhecimento Eletronico.
2.36.52
- Indexação da tabela de Conhecimento Eletrônico.
2.36.51
- Indexação de tabela de Contas dos Usuários.
2.36.50
- Indexação de tabela de Cartão Consumo.
2.36.49
- Indexação da tabela de Pre Venda.
2.36.48
- Indexação de tabela de Histórico do Boleto Bancário.
2.36.47
- Indexação de tabela de Boleto Bancário.
2.36.46
- Indexação de tabela de Instalação do Agendamento.
2.36.45
- Indexação de tabela de Histórico de Agendamento.
2.36.44
- Indexação de tabela de Fotos do Agendamento.
2.36.43
- Indexação de tabela de Agendamento programado.
2.36.42
- Indexação da tabela de Situação Tributária.
2.36.41
- Indexação da tabela de Classificação Fiscal.
2.36.40
- Indexação da tabela de Chapas.
2.36.39
- Indexação de tabela com detalhes do Caixa.
2.36.38
- Indexação de tabela de Caixa.
2.36.37
- Indexação da tabela de Centro de Custo.
2.36.36
- Indexação da tabela de Plano de Contas.
2.36.35
- Indexação de tabela de Cartões.
2.36.34
- Indexação de tabela de Cheques usados para pagar Compras.
2.36.33
- Indexação de tabela de Cheques Nossos.
2.36.32
- Indexação de tabela de Cheques.
2.36.31
- Indexação de tabela de pagamentos do Orçamento.
2.36.30
- Indexação de tabela de itens do Orçamento.
2.36.29
- Indexação de tabela de Orçamento.
2.36.28
- Indexação de tabela de Forma de Pagamento.
2.36.27
- Indexação de tabela para Artigos do Fornecedor.
2.36.26
- Cadastro de Cheques Pré-Datados funcionando corretamente ao pagar com Quebrar Recebimento do Recebimento F12, no Gerente Online.
2.36.25
- Produtos com Cadastro desmarcados como Vender Sem Estoque não permite gerar Venda através do Orçamento.
2.36.24
- Contas à Receber com campos de códigos limitados somente a números, evitando erros de digitação.
2.36.23
- Limite de Crédito do Cliente no Cadastro feito sem limitação com datas, mostrando o valor completo de débido do Cliente.
2.36.22
- Impressão de Produtos em Ponto de Compra com novas informações como valor de Custo do Produto e preço de Venda.
2.36.21
- Programa de Listas (executável exclusivo), novo parâmetro para envio ao FTP.
2.36.20
- Produtos em Ponto de Compra otimizado.
2.36.19
- Crédito de Devolução ou Troca sendo inserido no Cadastro do Cliente caso não seja utilizado Vale (alteração para o PDV, no SisMaster já era feito).
2.36.18
- Implementado na Tela de Opções de Impressão respeitara quando for Fiscal ou não Fiscal
2.36.17
- Implementado no PDV: Impressão de Promissória, Duplicata em A4
2.36.16
- Implementado Impressão Argox OS-214 PPLA
- 3 Etiqueta para imprimir : Nome da Empresa, Código Produto, Valor e Código de Barras
2.36.15
- Implementado Impressão de Carnê em Impressora Térmica
2.36.14
- Implementado Impressão Térmica para os Recibos em "Recebimento F12" e "Recebe Venda"
2.36.13
- Corrigido problema do cálculo de Juros/Desconto na Forma de Pagamento;
2.36.12
- Implementado Relatório Gerencial após emissão de Cupom Fiscal;
2.36.11
- Implementado na Impressão Térmica do PDV campo para Assinatura do Cliente;
2.36.10
- Corrigido Impressão Térmica do PDV, não estava listando informações do cliente;
2.36.09
- Corrigido problema com Vendas feitas no PDV não poderem ser devolvidas pelo SisMaster;
2.36.08
- Implementado Relação de Fornecedores na tela de "Cadastro de Fornecedores";
2.36.07
- Implementado campo para Desconto da Devolução;
2.36.06
- Implementado calculo de Comissão em vendas feito no PDV;
2.36.05
- Corrigido atualização da data da última compra do Cliente;
2.36.04
- Corrigido problema que não listava as vendas em aberto no Formulário de "Limite de Crédito Excedido";
2.36.03
- Implementado no Formulário de "Limite de Crédito Excedido" informações sobre o Saldo Devedor Anterior, Valor da Venda para melhorar o entendimento da tela;
2.36.02
- Corrigido mensagem que excedeu o limite de crédito ao fazer uma venda com valor igual ao saldo de crédito do cliente;
2.36.01
- Consulta de Contas à Receber traz quantidade de crédita utilizada, tanto por Movimento quanto por a Receber;
2.36.00
- Formulário de Relação de Clientes reformulado, com filtros separados para pesquisa mais detalhada.
- Envio de SMS introduzido para pacotes comprados com empresa terceirizada.
2.35.12
- Inserido uma Referencia de Nota Fiscal Eletrônica na Venda
- Corrigido problema de ao efetuar uma conciliação com uma parcela paga, alterava a data do pagamento pela data da conciliação
- Corrigido problema de aparecer as os lançamentos de contas a receber manual utilizando filtro de Devolução em Consultas
- Movimento
- Implementado opção para abrir com dois cliques os lançamentos de contas a receber manual em Consultas
- Movimento
2.35.11
- Impressão de Etiquetas para Argox PPLA OS-214 foi separada do sistema com um aplicativo à parte, devido a conflitos do antigo gerenciador de envios para etiqueta. Função servindo para impressão de etiquetas pelo Cadastro de Produto e pela Compra.
2.35.10
- Correção da conferência de Limite de Crédito do Cliente ao inserir uma forma de pagamento na Venda;
2.35.09
- Corrigido erro na emissão de NF-e quando utilizado ANP
- SIMP
- Implementado totalizadores de recebimento em Consultas
- Contas à Receber. No grid de resultado, inseridos os campos de créditos (tanto de Troca quanto de Cliente) usados para o pagamento das mesmas. Impressão desses dois campos somente no relatório Sintético
- Simplificado.
2.35.08
- Ao gerar Nota Fiscal Eletrônica de Entrada de Produtos, campos obrigatórios para a Tag de PIS e COFINS 98 inserido;
- Ao efetuar o pagamento em cartão quando a forma de pagamento for Crediário, descontar a Taxa da Operadora do Cartão;
- Corrigido Contas a Receber Manual no Movimento em Contas a Receber;
- Implementado impressão de Carnê Matricial;
2.35.07
- Implementado em Formulário Continuo A1 calculo e informações referente aos valores tributados na nota;
- Criada configuração para impressões Bematech USB de impressoras térmicas com opção de manter a frase padrão ou escolher uma nova frase.
2.35.06
- Configuração para usuário com permissões para realizar Compra ou Despesas corrigida.
- Inserido na parcela o número do nosso número bancario em clientes que utilizam boleto bancário
2.35.05
- Ao importar Venda para a Nota Fiscal Manual, não é necessário mais que a Venda tenha forma de pagamento para evitar mensagem de alerta.
- Corrigindo problema na Consulta (F6) onde não aparecia algumas devoluções efetuadas
2.35.03
- Inserindo na tabela temporária (tabtemp) os registros das alíquotas passadas pelo escritório
- Corrigido problema ao fechar o "Localiza Produtos para Devolução" que ao fechar o formulário estava lançando um produto
2.35.02
- Implementado em "Relação de Clientes" filtro para clientes Ativos e Inativos, contador de Registro após a Consulta;
- Implementado abertura de cadastro do Cliente ao utilizar duplo clique no registro;
- Inserido botão para gerar e-mail dos clientes referente a consulta;
2.35.01
- Implementado Total de Tributação no Cupom Fiscal (ECF) e NF-e
- Corrigido problema na exclusão de NF-e
2.34.05
- Corrigido problema ao fechar o "Localiza Produtos para Devolução" que ao fechar o formulário estava lançando um produto
- Corrigido estorno do Crediario na Devolução
1.36.71
- Configuração para não perguntar se deseja imprimir Venda ou Pré-Venda no PDV quando não for Cupom Fiscal.
- Layout do troco corrigido ao receber em Dinheiro (F2).
- Ao fechar o sistema pela tela de senha, não aparece mais mensagem de erro.
1.34.23
- Implementado Relatório em Entrada e Saída Manual de Estoque;
- Implementado em "Localiza Clientes" informação que mostra qual o produto é Pai em clientes que utilizam Grade de Produtos;
- Corrigido problema quando alterado o preço do Produto na Grade, não listava no "Relatório de Preços de Venda Alterados";
- Corrigido problema ao gerar "Pedido P/ NF" no Gerente Online e os Dados Fiscais do Cliente estivesse como Produtos ocasionava erro;
- Implementado, no PDV, ao utilizar Vale de Devolução ou Troca mostrar as informações do Vale na Tela e na Impressão da Venda
- Ajustado "Importa/Exporta Dados" por erro ao tentar exportar algumas informações do cadastro de Produto;
1.34.22
- Implementado, no CT-e, registro para Responsável do Seguro;
1.34.21
- Correção Diversas
1.34.20
- Corrigido problema na conciliação;
- Ajustado tamanho do telefone no relatório de Contas a Receber
1.34.19
- Implementado no Localiza Produtos, para Madeireiras, preço dos produtos cuja unidades são Lineares e Filtro para as medidas de Madeiras com estoque;
- Bloqueado botões Adicionar, Editar, Gravar, Cancelar e Excluir no Cadastro de Cheque, quando estiver na aba de consultas;
1.34.18
- Implementado escolha de caixa na conciliação de cartão;
- Corrigido erro ao gerar uma Despesa para uma Compra com Valor Complementar;
1.34.17
- Correção com NCM no cadastro de Produtos;
1.34.16
- Implementado calculo para ST 020 com o "Padrão 3"
1.34.15
- Ao imprimir a Proposta da Compra/Previsão de Compra, opção de "Imprimir Valores dos Produtos" impede que saia os valores dos Produtos na Proposta, caso essa seja a opção selecionada.
- Criação de Tabela no Banco de Dados necessária para Agrupamento de Pedidos para Nota Fiscal (Gerente Online).
1.34.14
- Função de Agrupamento do Pedidos para Nota Fiscal (Gerente Online) otimizada.
1.34.13
- Configuração para retirar o ponteiro do mouse sobre o Edit de busca.
- Criação de Pop Up (botão direito do mouse) sobre o grid de produtos que serão impressos em etiquetas.
- Inclusão de opção do CTRL+U (últimos produtos vendidos ao cliente) da Venda para buscar o próprio Produto, todos os Produtos de seu Grupo ou Subgrupo.
- Criado label de alerta para o uso do CTRL+U na Venda ao entrar no Edit de Quantidade.
- Cadastro de Clientes, aba Histórico, agora possui Grid com relação dos Produtos contidos nas Vendas.
1.34.12
- Implementado um padrão para ST 070;
- Corrigido impressão de Duplicata;
- Implementado em "Movimento de Compras por Plano de Contas", no filtro Analítico a opção para "Todos os Planos"
- Corrigido mensagem de Informações Adicionais em Nota Fiscal Manual
1.34.11
- Ao localizar Documentos Digitalizados (Cadastro de Produtos/Venda), liberado para anexar qualquer tipo de arquivo;
- Aumentado o campo de Chapas na Venda e Orçamento (Segmento de Calhas);
- Implementado ‘Localiza Chapas’ na Venda e Orçamento (Segmento de Calhas);
- Implementado opção para não preencher os campos de lançamento do produto ao excluir um Produto da Venda/Orçamento;
- Obrigatório, ao inserir novo Usuário no Sistema, preencher os campos: Usuário, Senha e Vendedor;
- Corrigido mensagem de "Usuário não encontrado" ao fechar o sistema na tela de Listar Bancos;
- Implementado opção de ‘Abrir Cadastro do Produto’ em Compra/Orçamento/Venda com o botão direito no Produto desejado;
- Corrigido problema na soma do Valor Complementar, no cadastro de Produto;
1.34.10
- Criado campo CREDITO_DEBITO na TabBolVenda.
1.34.09
- Criando o campo RECEBER_DIRETO_VENDA_ZERADA na TabDollar.
1.34.08
- Deixando todos os usuários, por padrão, com permissão para exclusão de venda, pagamentos, recebimentos, etc.
1.34.07
- Correção de campos em tabelas variadas.
1.34.06
- Exclusão de campos desnecessários nas tabelas de configuração (tanto do sistema quanto do usuário).
1.34.05
- Correção para atualizar o código do vendedor dentro da tabela de parcelas para, quando houver comissão por "Receber", realizar a consulta de forma correta.
- Otimização da função de gerar Cupom dentro do PDV, tornando o processo mais rápido.
- Separação do módulo PDV em relação ao SisMaster, necessitando agora de executável próprio.
- Correção do Launcher PDV para obedecer versão constada no Config em servidor e terminais.
1.34.04
- Formulários de pesquisa agora podem ser ordenados por crescente ou descrecente (exceção feita a Clientes e Produtos).
- Opção de, ao deletar um produto da Compra, manter o foco no campo de código do produto ou no grid de produtos.
- Cadastro de cidades através do cadastro de Clientes, mantem atualizações realizadas ao sair.
- Correção do cliente a ir para o caixa após realizar recebimento "quebrado" no Gerente Online.
1.34.03
- Implementado em Venda/Compras/Despesas Forma de Pagamento com Data Fixa;
- Implementado pergunta ao tentar finalizar Compra/Despesas com Montante Zerado;
- Bloqueado a Exclusão das Parcelas em Compra/Despesa quando existir parcelas pagas. Necessário estornar o pagamento para exclusão das Parcelas;
- Implementado em Localizar Cliente filtro para CNPJ/CPF;
- Liberado em Forma de Pagamento, em Vendas, o item "Entrada para" e "Intervalor" sendo possível inserir a quantidade de dias manualmente.
- Implementado em Orçamento/Compra/Venda uma opção de abrir o cadastro de Produto com o botão direito e escolher a opção "Abrir Cadastro de Produto" no produto desejado;
1.34.02
- Corrigido problema na tela de serviço, aba entregue
- Ajustado observação da impressão meia folha
- Corrigido lançamento de parcela por data ou por dia
- Implementado data de Vencimento a partir da data de finalização
- Implementado Recebimento quando boleto for igual a Zero
1.34.01
- Ao realizar devolução com forma de pagamento em dinheiro, apenas retirar o valor do caixa. Em crediário, inserir como crédito para o cliente, que será retirado do crédito caso esse crediário seja pago.
- Correção ao realizar pagamento ou estorno de crediário em Devoluções.
- Correção de cheques no recebimento da Venda.
- Implementado em Contas Pagas e Contas Recebidas, filtro por Caixa.
- Implementado Ordem de Entrega Espelhada.
- Corrigido configuração para depositar cheque automaticamente.
- Implementado Forma de Pagamento com datas repetindo o mesmo dia mensalmente em Compras e Despesas.
1.34.00
- Alteração para o Atualizador substituir somente os arquivos baixados do FTP, mantendo os arquivos originais intactos.
- Subindo todos os arquivos novamente para garantir a exata substituição dos mesmos.
- Corrigido problema do caixa no PDV.
- Corrigido erro ao selecionar outra forma de pagamento na Pré-Venda do PDV.
- Implementado solicitação de senha do administrador ao inserir Desconto no PDV quando for 'Venda' e não permitir desconto em 'Pré-Venda'
1.33.04 Corrigido necessidade de compartilhamento no Launcher do PDV (apenas a pasta C:/Sismaster)
1.33.03 Implementado Launcher para o PDV.
1.33.02 Corrigido erro no PDV ao utiliza a opção de "Importar Pré-Venda" Corrigido Impressão de Pré-Venda do PDV, estava sendo impresso apenas o primeiro produto.
1.33.01 Implementado configuração, em Recebimento F12, de conferência de boleto.
1.33.00
- Implementado, na consulta de cliente, busca por telefone comercial 1, telefone comercial 2 e Fax.
- Implementado, na grade de cadastro de produtos, lançamento de produtos filhos a partir de um produto já cadastrado.
- Corrigido erro ao utilizar a Troca de Usuário no PDV.
- Corrigido problema com inserção da senha do administrador, aparecia os números ao invés de caracteres especiais no PDV.
- Corrigido erro ao fechar o PDV.
- Implementado, no PDV, os vales que foram utilizados na venda.
- Corrigido problema na impressão de venda com serviço não estava mostrando o subtotal com o desconto
- Corrigido problema de, as vezes, não fazer o Rateio de Acréscimo, desconto e frete na venda
- Correção de impressão Matricial 40 colunas para computadores com sistema operacional Windows 8, que possui uma arquitetura de permissões de usuário diferente dos Windows XP e 7, não permitindo a impressão através de porta LPT1 compartilhada pela rede.
- Chamada do Atualizador do Sistema só pode ser feita no computador cujo Caminho de Dados seja "LocalHost". Terminais terão seu acesso negado.
- Cadastro de Cheques com opção de habilitar o botão de "Efetuar Depósito" corrigido.
- Implantação do Módulo PDV separado, mas ainda contendo opção do mesmo módulo "interno" no sistema.
1.32.84 Orçamento : Correção de Valores de m3 na inserção do produto. Últimas Atualizações : Botão "Verificar Se Há Novas Atualizações" está chamando o atualizador do Sistema
1.32.83 Implementação de atualização via FTP com versionamento controlado.

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